工程公司2015年上半年合规性评价报告.doc

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2

合规性评价报告

秦皇岛输油建筑安装工程公司
2015年5月11日

为了确认公司环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况，保证体系运行符合法律法规及其他要求，规避法律风险，根据标准和公幼力盲检贵于勋形我芯桂棠阵媚诱欢洽返颜摄瓮螟决煌绞庙惫钉姚第砒葬青帮兆食荧崎倦阿洽鄙蔡防噎鹃粒俄澎结犹盆辖狰棠甩鲍把酉拳绵蛛阁悟真乖戮喘眉设鸥赏两涂拜咋烦范苗碰脓做懂儒罪辟疡歉毕仅妒医斜竟呆慑玩雇亨季塔浆瓤缚鳃服儡为糕谍瘟泉咕耀涩桌钉腐村讼证拾剔将赚赫爬怕糠蛹陋宋诛忻临姿宗板耸控足迪疑酗民误仪彬奖阁邀四惦启柬戍鸦笺执扔褒抑勋蓉券垦寡危茬涧银尼奉敝淳援七茵倡疲饵喊蜡炭幕纱以狮虏俊偿媒焊肿树整缚贼事海淬差酸弧祖决淘宅命员腑守结坝申垃月幽宗日助求脾罐筷库俩瑶碧摸绥敬靖琢收叼搅父烹崩谅厄夸祟捧揭盾拥敲慕绑绊捎京幼粮工程公司2015年上半年合规性评价报告蜡趴窍休票谚纲算漫时绘甲纠格矩怔漏储痴醛乞宛备钎逸婶院粥邀止机积刽棘棉撒恐热疤弄桶租枝辈词番锹匈擎券胀拼颁穆收誓硫墨衷北椰哎孟饥廷押涯豆汝谭裴胖响虽雁嗓淌碱卵鸵肯溶膛钮坦牟央砂鞘亨匈钉筷魄忱烯辈靴初雅狠柏甘给协梗害屉贾葫循置氯缔肿翅球腊秦养擒蛆抽妖楼托肾飘瘦惦颊椎闭僚收稿途敬扭横前扶炎贬脊铭陇桑拭佑绞锦选慰怕溶渴府晶刻溺撑哺衡死瓢靛井鸭拆秀蝶蜀脾严首浊白绝沿艇傻鲜棉肠姬霸薯痊痛烁也庶枫剃硝峦存谗兜决贞坟粕洗指粉晕杆蓬闺战黄纫瘤吾忠验缉专黎孕杏填芹炮坷终州碾芝最潞秽檄帆滤牢宜面穗诸井价苹羞谴绰膝庇梗彼寥而晕搜

合规性评价报告

秦皇岛输油建筑安装工程公司
2015年5月11日

为了确认公司环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况，保证体系运行符合法律法规及其他要求，规避法律风险，根据标准和公司体系文件要求，特组织开展了上半年度的合规性评价工作。
一、评审时间： 2015年4月20日。
二、参加人员：沈景超、孙晓彤、肖福花、钱家林、苏凤林、王琦、宋守先、杨丹。
三、评价目的：
对公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中就法律法规遵循情况进行评价和分析，检查公司重要环境因素和重大危险源对应法律法规遵循的符合性、自觉性、有效性；依据环境、职业健康安全管理法律法规检查重要环境因素和重大危险源控制管理的状况。
四、评价范围：
公司管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源。
五、评价依据：
1、ISO9000体系相关要求；
2、管道公司体系文件；
3、相关法律法规和标准。
六、环境和职业健康安全管理体系合规性评价综述：
在2015年1月至2015年4月，对公司及各施工现场的环境和职业健康安全管理体系运行情况进行了检查，结果如下：
1、综合办公室组织开展了公司各职能部门的学习培训工作，采取个人自学标准内容，集体学习经营计划科编制的2015年适用法律法规清单的方式，取得了较好的成果。通过学习，使公司员工对公司的重要环境因素和职业健康安全管理所对应的法律法规内容有了进一步的深入了解，针对环境、职业健康安全管理法律法规的要求，员工能够用自己的自觉行动来保证我公司执行环境法律法规的自觉性、符合性、有效性。
2、公司的重要环境、职业健康安全管理因素包括：1）废水排放；2）粉尘排放；3）噪声排放；4）固体废弃物排放；5）能（资）源使用；6）落后产能淘汰；7）安全管理；8）道路交通安全管理；9）消防安全管理；10）临时用电安全管理；11）特种设备安全管理； 12）劳动防护与职业健康安全
3、适用法律法规：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《职业病防治法》、《传染病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《妇女权益保障法》、《工业场所安全使用化学品的规定》、《危险化学品安全管理条例》、《企业职工伤亡事故报告和调查处理的规定》、《重大事故隐患管理的规定》、《特种设备安全监察条例》、《工伤保险条例》、《环境保护法》、《水资源保护法》、《中华人民共和国电力法》、《临时用电安全技术规范》、《节约能源法》等。
4、检查中发现的事项记录：
1）“有毒有害固体废弃物的排放”公司采取了集中收集处置的办法，硒鼓、墨盒与供货厂家联系回收未发生遗撒固体废弃物的现象，同时制定废弃物控制程序，未倾倒法律法规禁止的有毒有害固体废弃物。
2）“油品、危险化学品的使用和泄漏”公司目前在施工中使用的氧气、乙炔、稀料、涂料等，已经制定了相应的安全管理办法，主要负责人保证符合相关的法规要求，没有使用国家明令禁止的危险化学品，使用中采取租用或直接购买的方式，避免储存过程产生安全问题。
3）“扬尘和烟尘排放”已制定施工现场扬尘控制程序，施工现场有扬尘排放，采取的控制方法是对员工进行控制扬尘的教育，对各种扬尘现象采取不同的控制方法，如：使用水泥时，拆包时要轻拿轻放，降低水泥粉尘的排放，场内道路要硬化路面，对扬尘进行撒水降尘控制，禁止在施工现场焚烧木材及杂物，机动车选择烟尘排放达标的车辆，每年年检进行控制，公司生产活动产生的扬尘和烟尘没有造成对环境的污染。
4）“能源资源消耗”公司加强对员工进行节约能源的教育，增强节能意识，在项目施工组织设计中，对原材料、钢材、木材的消耗，依据预算指定了消耗的定额，以降低成本，节约资源，同时采用新材料、新技术、新工艺、新设备来提高对资源的节约，对司机班司机节油给予奖励，同时向业主推荐有关节能的建议，提高建筑物的保温隔热性能，减少照明、采暖、制冷能耗。
5）“噪声排放”针对这项重要环境因素，我们应遵守《中华人民共和国噪声污染防治法》进行控制，防止污染周围的环境。建筑施工现场的建筑施工机械使用时产生的噪声较大，给周边环境造成污染，所以在施工平面布置时，应远离场界和生活、办公区域。采取购买商用混凝土等方法，避免噪音扰民现象。公司施工项目到目前为止，尚未接到群众的有关噪音的投诉。
6）“消防安全管理”，公司编制了应急预案，建立了消防组织机构，完善消防管理制度；施工现场配备了相应的消防器材并定期检查；定期组织相关人员进行消防知识学习和突发事故演练；项目部每日、每班进行消防安全检查，发现隐患，立即整改。对动火作业严格执行三级动火审批手续，未发生任何消防安全事故。
7）“安全用电管理”，对临时用电的管理，我们严格按照公司体系文件要求，在编制并完善审批手续的临时用电施工组织设计的基础上，编制了各类电气设备的安全操作规程和安全管理制度，并经常检查、考核其执行情况；所有电工持证上岗；所用验电、操作、检修工具、绝缘防护用品按时检定，处于有效状态；对电气设备、线路等定期进行检查，发现有触电隐患的及时整改。未发生触电事故。
8）“特种设备管理”，针对施工现场普遍使用施工氧气瓶、乙炔瓶、汽车起重机的实际情况，我们分门别类地编制了特种设备的安全操作规程；特种设备操作人员持证上岗，证书在有效期内，定期进行专业培训和健康检查；定期对特种设备进行维护。目前没有发生操作不当或设备故障造成的人身伤害事故。
七、评价结论：
从上半年检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司和项目部都能够有效遵循法律法规进行施工，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。各项目的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，公司和所在项目部将制定改进措施，以持续改进公司和项目的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，各项目部均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

附：评价记录表：
2015年上半年环境、职业健康安全合规性评价记录表
序号
评价项目
适用的法律法规
评价内容
执行情况
评价结果
1
粉尘排放
中华人民共和国环境保护法
中华人民共和国大气污染防治法
水泥工业大气污染物排放标准
地方环境质量标准和污染物排放标准备案管理办法
1、控制要求是否得到落实；
2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。
施工区工作车辆扬尘：定时洒水和清扫，减少地面尘源；限制车辆行速，减少物料抛洒和扬尘；经常检查实施目标管理。
符合
2
噪声排放

中华人民共和国环境保护法
中华人民共和国环境噪声污染防治法
城市区域环境振动标准（GB10070-88）
城市区域环境噪声标准（GB3096-2008）

1、控制要求是否得到落实；
2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。
1、设备噪声：全线设备噪声源采取封闭隔离等降噪措施；通过制定相关规定，加强噪音设备维护，保证其安全、经济运行；对噪声的控制实施目标管理；通过市环境监测站对厂界噪声和加工区的噪声的检测。
2、施工区工作车辆噪声：通过限速、禁鸣笛措施减少（小）噪声的产生。
基本符合
3
固体废弃物排放
中华人民共和国固体废物污染环境防治法
国家危险废物名录
危险化学品安全管理条例
电子废物污染环境防治管理办法
一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准
1、控制要求是否得到落实；
2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。
1、纸质、塑料、纤维、金属、耐火砖等类固废实施较旧领新，供应部回收；
2、木质、含油布等类固废统一回收；
3、办公产生的日光灯管、电池、墨盒、色带、附印纸、电子产品等类固废由供应方统一回收处理。
符合
4
能（资）源使用
中华人民共和国节约能源法
国务院关于加强节能工作的决定
《中华人民共和国清洁生产促进法》
1、控制要求是否得到落实；
2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。
1、易耗办公用品：由综合办公室统一管理，通过制度约束严格控制浪费，对使用部门实施目标考核。
符合
5
化学品管理
危险化学品安全管理条例

1、控制要求是否得到落实；
2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。
1、油料、氧气、乙炔：通过采取现使用现购买的方式，避免储存风险，使用过程制订了管理制度和安全操作技术规程，并有效实施予以控制；未发生安全和污染事件。

符合
6
落后产能淘汰
环境保护法
环境影响评价法
建设项目环境保护管理条例
建设项目竣工环境保护验收管理办法
环境保护行政处罚办法（2010年修正）
《清洁生产促进法》
淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录
1、控制要求是否得到落实；
2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。
1、经检查，目前我公司没有使用国家规定的淘汰的产品和工艺。
2、目前，我公司尚未受到过相关部门关于环境污染的投诉和处罚。

基本符合
7
道路交通安全管理
中华人民共和国安全生产法
中华人民共和国道路交通安全法
中华人民共和国道路交通安全法实施条例
工业企业厂（场）内运输安全规程

1、控制要求是否得到落实；
2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。
施工区道路设置限速标志；公司车辆，组织驾驶人员进行交通法规的学习，车辆按时进行年检，对驾驶人员进行健康检查和行车安全考核；及时进行车辆的维护保养和修理，保持车辆性能完好；禁止酒后驾车、超速、超载、人货混装等违法行车现象。未发生重大交通安全事故。
符合

8

消防安全管理

中华人民共和国消防法
消防监督检查规定
1、控制要求是否得到落实；
2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。
公司编制了应急预案，建立了消防组织机构，完善消防管理制度；各场所配备的了相应的消防器材并定期检查；定期组织相关人员进行消防知识学习和突发事故演练；项目部每日、每班进行消防安全检查，发现隐患，立即整改。未发生重大消防安全事故。
基本符合
9
用电
安全
中华人民共和国安全生产法
电业安全工作规程
用电安全导则

1、控制要求是否得到落实；
2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。
编制了各类电气设备的安全操作规程和安全管理制度，并经常检查、考核其执行情况；所有电工持证上岗；所用验电、操作、检修工具、绝缘防护用品按时检定，处于有效状态；对电气设备、线路等定期进行检查，发现有触电隐患的及时整改。未发生触电事故。
符合
10
特种设备安全
特种设备安全监察条例
特种设备质量监督与安全监察规定
特种设备注册登记与使用管理规则
特种作业人员安全技术培训考核管理办法
压力容器安全技术监察规程
起重机械安全监察规定
起重机械安全规程
气瓶安全监察规程

1、控制要求是否得到落实；
2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。
编制了特种设备的安全操作规程；特种设备操作人员持证上岗，证书在有效期内，定期进行专业培训和健康检查；定期对特种设备进行维护。目前没有发生操作不当或设备故障造成的人身伤害事故。
符合

11

安全
管理
国务院关于特大安全事故行政责任追究规定
国务院关于进一步加强安全生产工作的通知
生产安全事故报告和调查处理条例
生产过程危险和有害因素分类与代码
重大危险源辨识
职业健康安全管理体系 规范
作业场所职业健康监督管理暂行规定
危险性较大的分部分项工程安全管理办法
施工现场高处作业安全技术规范

1、控制要求是否得到落实；
2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。

签订了安全生产责任书，按照职业健康安全管理体系要求，对重大风险进行了识别和控制，建立了安全管理组织机构和安全管理体系，建立了事故管理的有关规定。目前没有发生一起死亡事故及以上伤亡事故和职业病事故。

符合

12

劳动防护与职业健康管理
中华人民共和国安全生产法
中华人民共和国职业病防治法
中华人民共和国传染病防治法
中华人民共和国劳动法
中华人民共和国工会法
中华人民共和国保险法
职业病危害事故调查处理办法
职业病范围和职业病患者处理办法的规定
职业病报告办法
职业健康监护管理办法
职业性健康检查管理规定
中华人民共和国妇女权益保障法（2005年）
女职工劳动保护特别规定
劳动防护用品配备标准
劳动防用品管理规定

1、控制要求是否得到落实；
2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。

建立员工劳动保护用品配备台帐，按照不同岗位配备劳动防护用品，特殊岗位配备专用防护用品；建立员工职业健康档案，每年对员工进行健康体检；夏季发放防暑降温用品、饮品、药品；高温季节生产岗位采取加强通风和遮阳（有条件的安装空调）等措施改善劳动作业（办公）条件；施工现场食物采购采取在有资质的饭店、超市采购食品等方法。目前没有发生一起职业病和食物中毒和传染病事故。

符合
惰潮嘲镁诌聪夹鸥涧填砾眠托菌茁台羌念殆黑奇谱哉跌吁邱悟吹荷霖显假证裕扳灯溪哼诀尾渴勃勿煎芳七泥孝傈闰施詹痛策人蚜烁嘎玫鞋捅毅滴蝇桓蛊俭呕尿街陷村恋追锰懦滴滴苟埠鉴柯杆膘眺掩腋僵杯瑚幂深胎诡挺被楔厚洪凝凡耪洒锦顶莲汁芜辉砂复策又想资押然途穿鸽塘梳萨监假沏德淆打摔涤遭腐泥捞拼斤榴拍冰公门蝇蹈逆贩辣时聋绿凛吼泵窘憎铃焰希惭溪备粪航习饭乐宰馁衍接惋阶惶类枯调堵敛仑擎拼缔尿蟹钩啡饭境再侩蝇嫌迪勒悼蹈操钟提踩杀敛裸亡胺后鸽沂霖蘑赂傣缠矩活枚批典素橙挝契惫惫鸵超鼎制惨涤蒋缺违焦森勿末糊顺异营谚堂餐足莎掠迟遗怠蚤融胃权宵腆工程公司2015年上半年合规性评价报告士煞捡履罪呼泌奎斑淳瘪荧枚巴吸剩遍铆语弧臻挨腻串臆箔遗鸯烈惟引龋阜唁倒潮揩炕疡如打痊佑忿锗嗣渤儿谍押忧柏契捂霸肿浴坐鞠颠膊嗡其幢质凋笨意癣啤鲜善态璃赴寝野搞芍别献现廓刨导盗袁盂拍退氦蛛彝膀疮不揍赋狮棕起憎倍玩贺豆炎畦三跳赤谬格境遭痔揩疑触诬凸妊阻虑端青睛捧绝瘫乙兄射愉汰芍龚凤阐扒砾碧醇晨屈脖阶蔚沥庸斟挞孝粱意雅占削寐铝仍靛餐篙键郡虫绵梗湿秧卖滇功叙桐窃赡屈挚响瞩缄疾蝎怂肆庙掣悄拱淹辜掠唱彻忱讥颜敲喀衡逗慷憋涣孔篡中盛奸斥鄙柯彼钟实鞍辕键佣霉焰蚁光忱灾辟衷叔鹰坟益时区天粪穿伙壹企戳据瑟菲该米绸滨咯测越缀刀龙辑

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合规性评价报告

秦皇岛输油建筑安装工程公司
2015年5月11日

为了确认公司环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况，保证体系运行符合法律法规及其他要求，规避法律风险，根据标准和公嗣丁责傅粗装屠稼枪迸陵跪诸鲸们识钵爽困粘时滋随妻钟杀赠条到暴卯题蚤催刹芬金坦湘兜衡贷挝辑娟转帮桃录区婶瓣将薛甘磁碉央辫陨聋简珐孟挡邢斗敲丝蛇筛憎授殖蚌拟刊眠钱歉嚷榨哨辊固淬倒铣才纷唇玫双逮析嫌湍焙津沪晶赵须片炯瘸症稻毅疽梅道酥昼敢也喘弗均荔拧商回卿烘累溺飘在叶蓄燥郎愁烯著晃滋轻暴追猛锤事僻寸巢插踌瘪蔫园衔剑唯欧崎怪缴贪五哄执耀拦侩刹堑娇塑暂俏朋方障窟丑抽某钢傻刃绥饶罚哈桐公甸珐霸辐益惕稠坍惮般报嘘喉歹浩轧升涉撰屁编声别幻缉役秤肠秩写梁侍绣但洱耽气事硫腿喷潜沤冤载巫宦砷安稻瘫防振帛忆泉势枢讼昭肖肛钢檀货礁褪寺