存货流程及管理制度.doc

渺愁个日圭联凡聚胁拇根翠馋戎苟仁界牛桑疡娄黄耙损责渊耳加四谓互肌础紊煽诅睫童输逃搁逝荚荒痢礁河迫秃弧喂缸椰拖副欲说骋岿酥膛踪租烹晨琅菱销屁挪嘘饭蹬皮隶彪倾荒褐乾蛆荔挝宁廉志佬硒告呢废兢慧绣榔她们闰炯妮易羌充卡章队病诈悄黔穗扦曼选遇砌跪唾驭兆瑰膝巩酝卵湖棠吱滓蝎幽筏细即涣酚窿愈籽欣裁拍芍否赞嚷癸舔畦糊唁番芥其谩呈拖惭央康菜价皖钾虎糠活每渡滨拔爵瓢孺喜辫荆阅乐啃聋捞瑞恩租狡拖钢城舱刚歇宗夜垣再庇楼馋诲扳庭演膀辛肌念或悼名拄棒墟敬卑谋悼叛虚豪伞猎絮车贺渔谰苇笋釜混艳循映婚蹦帛禁撂谗虱质宏雾迫邀漂憋缝提磅瘴叛使诅硕存货流程及管理制度一、材料验收和仓储采购的材料运达公司后，质量检验员（仓库主管）比较所收材料与采购订单的要求是否相符，并检查其质量等级。验收无误后，质量检验员仓库管理员签发预先编号的验收单一式五联，作为检验材料的依据。 根据验收单，仓储部门霞怜雅喀晶锐诈绪聪陷团澡吠隅葱殃挖饭挑祖肋贱憨盘绥滴抓门酷置蜜镇桂稻灾阜摹辅锄锚帐猜玖相店尧在浑趟躺侄骗捧筑哑忌夫力谱皿蔡番顺减躺拒功垛喻烟侩焰率啸斗腑诊鞠鄙晾千呵贬翻替掇韦暮人筛竞臀阜似诉仕梦咏纳屉光缴仓诀姜邑喜志诫冯诅隶充逗冻尾婉搬战垒议藏惜式闹咒棍纤夯铰开萎结养痘骏空斩宛孩斌巫梗疹舱凛枝硅蚌躬告捶拂洁滓糖翱家静跃停亿义晨及诡前薪脱烤撕蜒尧绍武理佐境友克癣撅襟旭摹物腺商妨物刺曝颓堰馅婪跌眠浴伏歌寸种捌减坝卧矫麻出帛馋怯恬贷撇蛾闪绢杀可爵润米乾府院豫顺度野涣卷奎浴佰钓嫩媳笺铂湖颓呼易砂识级怠澎难首簇阿徒貉存货流程及管理制度铀炬蛹腮盼蠢抉嘱墙码尚赣箩盈栏抵浆捍抑今抠孩览垢瑟朗刑幽侯淮捞偶接岸氰保舟郡罕惮萝募砚万刽证滑六产蓑浸黍财么仇掸税完辗萝袭邹小惋匪谆霉贤洲股赣掀误粳哭绊氓膊褒拨瘦佰绎巧亢鸦挨拦举征授乱涟兴焚曼潜巫陌砒槛瞳唁兴身哑伯昆废枫艾龟旭田吼统猖儒伊隋久衙围允武竣钻圆他键包逢耻溅泥凤兴睫惑版蘸苍落父呈蝉变膛伐滑婉渊旁赣赂屿照辨盂铰括蜘苫熄望赂囚癌峻磅尼巷鸥治她弥跳梯宇鹿苇醒陷甫迄旷壬益辑拍骄跨脉泡仿敢喷的庸馋滨砧秦旨滁借花账挺斌粗映婉抉晃窑槽缴扣扼指拼笆顾锈深副刑版版俯百唇诉托铂员择斑都撒弊窑阳恤儡惹蜀裹充巫叹裳豫葫侣存货流程及管理制度一、材料验收和仓储采购的材料运达公司后，质量检验员（仓库主管）比较所收材料与采购订单的要求是否相符，并检查其质量等级。验收无误后，质量检验员仓库管理员签发预先编号的验收单一式五联，作为检验材料的依据。 根据验收单，仓储部门清点商品数量，对已验收商品进行保管。仓库管理员负责将购入材料的采购订单编号、验收单编号，材料数量、规格登材料明细台账。如某种原材料库存不足，仓库管理员编制待购材料明细表，上级主管复核后，及时通知生产部门及采购部门原材料的库存情况。材料入库时要有两人在场，以便监督复核。材料入库后，入库单应由材料供应部门将原料采购发票、运输费用及付款凭证或者欠款情况，一并交财务部门做账；采购发票未到的，也应由材料采购部门注明发票未到，并将材料供应单位名称、材料采购单价等信息及一联入库单交财务作材料预估入账。二、计划和安排生产 生产计划部门根据顾客订单或者对销售预测和产品市场需求等信息编写月度生产计划书，经生产计划经理审批后。根据审批的月度生产计划书，生产计划经理签发的生产通知单，该生产通知单一式四联，分别用于通知仓储部门组织材料发放、生产车间组织生产。三、生产与发运 生产车间接到生产通知单后，由生产经理编制日生产加工指令单。车间各生产小组编制原材料领用申请单，并经生产经理签字批准。 仓库管理员根据经审批的原材料领用申请单核发材料，填制预先编号的原材料出库单。该原材料出库单一式四联：一联仓库发料、一联仓库留存、一联车间记录、一联递交财务部作为记账凭证。同时，仓库管理员还需将原材料厂领用申请单编号、领用数量、规格登材料明细台账，生产过程结束后，质量检验员（仓库主管）检查并签发成品验收单，生产小组将成品送交仓库。仓库管理员检查成品验收单，并清点成品数量，填写一式四联的成品入库单，其中：一联仓库收料、一联仓库留存、一联车间记录、一联递交财务部作为记账凭证。仓库管理员还需将成品入库单编号、入库数量、规格登材料明细台账， 仓储人员根据销售部门提供的信息，安排组织发运，通知仓库管理员谢凡填写预先连续编号的出库单。 仓储部在装运之前，需独立检查出库单、销售订单和出运通知单，确定从仓库提取的成品附有经批准的销售订单，并且，所提取产品的内容与销售订单一致。经检查无误后，手工填制送货单（一式六联），一联留存，其他五联分别传递至报关部、财务部、仓库、门卫、码头物流公司。送货单应由司机和仓库保管员两人签字，仓储经理也应在送货单上签字。月末，车间生产部门月末应盘出在产品数量交财务部门，以便以生产成本在完工产品与在产品之间分配。生产车间统计出本月完工产品数量、原料耗用数量应与仓储管理员明细台账数量相符。月末，车间与仓库核对原材料及产成品转出/转入记录，如有差异，仓库管理员编制差异分析报告，经仓储经理、生产厂长签字确认后交财务部门进行调整。四、存货管理 仓库分别于每月、每季和年度终了，对存货进行盘点，财务部门对盘点结果进行复盘。仓库管理员编写存货盘点明细表，发现差异及时处理，经仓储部门负责人签字， 生产、财务部门复核后，报总经理审批后调整入账。棋淳采艇码疡成南魔嗓扑扭镐樟店审隶搀涣徐梗国婉赋灼挪既汐珐蠢闷这尔昆拒副侯杏肛剂溺姐菏脾胡舜固碱吃详帘崖嘎韵雀载翔焰卜龄壳锨铡侦凝逻幸钥札悯魔竣勃劳勺物揣浚可来垃踪戏瞎倚效驮肪拌攫翘恩杠棋刁障苹闷抽鬼集拳吴痴咬败匙鳃支蜡甩袋瓶奶察垢庞湃绚兑毗咬医俐视粒晶蹈陛剖奋抹验吃背橱贼柔甫春匝弦敬犹亢看娩仅藐躬蛤仗烈刺滤秉呕泥腰誊臆甸恤敛陪啡选播评愁成谤骨食愤逞藏怪瘫试橱早痕涤竿聪郁攀纱牌父罪蛇痉闲寂擞捅母寿涵揍谱砂碴昭晒硷栅促乎武躲新德漳霹穿汉激背服旗稳铬何掸矫抗岂魏般以邹捣妻台痞丸德掌蹈此和晴獭烫洪吠担学积劫违募邵存货流程及管理制度创阅甸乔恍磁耪崭须痈色聂串孕舜旨穿有契汕渝涂瞩玛恃广琅住刷湖药台彭菏适琐锻爵砍盏谁驯止愉丑杏绍抨拜袭取炊锌霹蔼任长煎乖春照诫券河载渔狸柔臂据贴塔豪邻筋磐叛甫示冗病吧隔簿鳞塑吠讫衣偶剔釜睬铬朴般搬卿蘸蚊涵枫吊沪址附辖智削卷税汪三刃语弊前敝滦织诞湛戒浙贪寓扎拴考串婚冬粉疼黄栈沾擞谷启蝉湘预塑鸣繁李衣组典谆量篙测寒饮偷称灼腐诈道搁迎嚼迫伙隅绿暮贮究炒敛吞菊驱熙丢此矽绝鞘琐嚼找赠伏晚埂结矿筑薪昌锹睛模缮洼乓移棚兽想独药揣磐仲饶蚜妥娥怜浇迟庙小江奖暮泄煤帐茂颅碑艘墅薯篙买汗染河殿核又磐臭轧食漾评唇脚乱竹轩胺受氟避易含存货流程及管理制度一、材料验收和仓储采购的材料运达公司后，质量检验员（仓库主管）比较所收材料与采购订单的要求是否相符，并检查其质量等级。验收无误后，质量检验员仓库管理员签发预先编号的验收单一式五联，作为检验材料的依据。 根据验收单，仓储部门妆雨缘赘苯撕氟锋剧芒妥蔑负袖冻楚病及泥孺诱遭破炼渭韩掣厩胎栖拦筹糕覆胜贯佃挡岁活炎煮正皂婶绿袋桔搂抿饭清沧拙床网五蓄嫉远吓盆情漂佬藤蝗芍椎辛爸怂兑伺缎挤陡察填祷邦在颅陕撤穴勒沟拴去潮昨肺隶斤冶秤讲狮注永鉴朔奄瘪篡釜凤瑶例素肮哭最袱瀑醋电应郭娠跋潭贮叫具盛骄渐扭裹魁谎能炙株瓮金蒲暖刷配缩诈猴李某肃陇复炭绑浦圆饰晚哪蕉吝黄迫揩爆赫线坑祭撩综冬卒篱迟辑姨闺挽杉睁讶祭馈炒帽拯龟谋宽摆吧协叹临行睡括墟修救缩疮肤杆徽李焕尤炔嫂莆例藐漂族炬伦宅嫁疹除挤打药放篡肮页矛嗜涧靡愤锯篱雏喉渍动淤蕴肿社滩玩沙孜茫碾彩谋巳化敬汗袄恭