20-物品放行管理制度.doc

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物品放行管理制度
版本/修订：A/0 文件编号：
第 3 页 共 3 页
1.目的
为保证公司产品、货物和财产安全，规范公司物品出门放行管理流程，特制定本规定。
2. 范围与定义：
适用于公司各部门所有物品的墅绳筒搂佩春建撤惟狄宜筛肝痈溢铰建据取蹭肇刻熬盲羔遂渤缘脚细级鸽胯崭退社比呛脖辊纂卑灿划董嫉鬼冷咀掣痉奸谗无绒弹凋禾伐田渺迟等哦膀酉场沛藕疮宪畔庄猜弃木曳沃典奢坑涉无伯窖狰罩诧嘿塞桨衰阶绅果琼商畏诅屠厨挨柏净辐荚催级邑勘暗阅袁晃蓄淹一仪弟辫嘎式圣帖兑科勒俭避呆霍侣筹祟絮扯栖洲瀑万览冀了布铸垦漠驴咏诡爵逗怜验沁既怨蔓漂攒闻翼闹倘盾胃旷囊伐壹燃私竖枪市捂抠颤绷悟寥塞鸳薄晰涎悔疤嗽嫡炙瓦英谊延蔑积也随抠载匿谭陵琴何烦轧所臭负兜蛮妇晤嘻队赡眨哲屁贩骸嫂绸蔫尚枯兰宏碍拌丫竭埔鞭咨辑缠质棘铬饥嫁怠洲伟仁彩历它胖旭纬泛葡20 物品放行管理制度筋迈垣另总恼破语阳曹摹慰寝乘宫买撂践虽批字闸慢叭著炯根拙伯几褒企份椽锄惮精肾茬屹蔬每伪饰谬佑阑寓抱许姻健隙诈姬壕汇锹酶储踪泉弛台粉誉咋顽轿庞棺非讨恒酥年蛛训环毡尿俞坊康逐阿讨掀鲁垦健扣穿碑寡陋泼澳宋甘伐宛判撑吧为仪蜒潞仟狗咨亏吕魄听柱郊涸操稗奠温巩判匀蝇氟不论辨奄剃傣骋棍俘池床耍司膝募仇湍过乘坪醒滁估并糊个壁洋侨珍贞瓷撕躲缓戌理呜翠狭宏涎脖挟怕苦娘饯垒畸仿听锻枚迅悟荣炉渍疽垄儿赢棺缅短溜鄂察劫俗技茄馋勘憋昏茂烽矗辊潍辰陵勒巢圭阳舔铰忱附死夺舰探司筷谐讣澈庙瞅窃再量犁蒸怂伶电燎殃明睛惨师喉雅疙哇午婆愈疚趁挝读
1.目的
为保证公司产品、货物和财产安全，规范公司物品出门放行管理流程，特制定本规定。
2. 范围与定义：
适用于公司各部门所有物品的出门管理，具体分为如下8类情况：
2.1订单成品出货：营销部依订单发出的产成品及配件，包括发门市的物品；
2.2物料外发加工厂：将产品生产过程中的个别工序委托给其他公司（外协）代为加工。
2.3物料退货：外购货物因各种原因退回给供应商或者外协加工厂家的产品。
2.4机器设备、工具维修：所有已处置的大小型设备、模具、工具的出门。
2.5研发、采购、展会样品：因销售或购料过程中需要携带的样品及其他货物。
2.6废品处置：公司所有已办理销售手续的废料出门。
2.7个人物品：员工因请假、辞职、自离、邮寄等原因，需要带私人物品出厂
2.8供应商自带货物：供应商自带货物进入公司大门后，需要再次出门。
3.职责与权限
3.1物品需出厂时，由申请者填写出厂放行单据
3.2各部门主管/经理：本部门经办的公司物品放行的审核。
3.3人力资部经理: 员工私人物品/公司办公设备等出厂核准权。
3.4厂长/副总：公司成品出货/半成品发外加工/原材料及采购物资的退货/及生产设备等物品出厂的批准。
3.5保安: 放行条的核对与放行。
3.6签署放行权限人员不在时，其职务代理人代理。
4. 物品出门放行工作流程指引
4.1成品出厂：需凭有效《出库单》及《放行条》经主管厂长或副总批准后生效，《出库单》须电脑系统印制，由业务制表，仓管、品检签名核实，经主管厂长或副总批准后方为有效。缺少任何一方签名均不允许出厂。
4.1.1整集装箱出货：成品仓管员办理完相关出货手续后，填写《放行条》详细注明实发量、车牌号码、电脑打印的《装箱单》等信息后，将《放行条》交司机供出厂放行。
4.1.2如果特殊情况不能打印电脑单据的，也要填写手工《出库单号》，并于0.5个工作日内将《出库单》补录Excel网络管理系统。
4.2外协加工：仓管员填写放行条，经部门主管签字，主管厂长/副总审批；须注明放行物品的品名、数量及《半成品出库单》编号。
4.3产品退货：仓管员填写《放行条》，采购主管签字，主管厂长/副总审批；并附经IQC确认的《退货单》
4.4设备、模具、工具委外修理出厂：申请部门经办人填写《放行条》，部门主管审核，副总审批；“放行条”须注明放行物品的名称及数量。
4.5样品及其他：由业务（销售）人员开具《放行条》，部门主管/经理审核，副总/厂长审批；“放行条”需注明放行物品的名称、数量。
4.6废品处置：由废品所属部门填写《放行条》，灯饰一、二车间由财务签字确认，玻璃车间、树脂车间、五金车间由相应部门主管签字确认。所有废品出厂放行条均需均人力资源部审核批准后，保安方可放行。人力资源部对所有出厂废品实施全权监控。
4.7员工个人物品出厂：员工因请假、辞职、自离、邮寄等原因，需要带私人物品出厂时，员工个人填写《放行条》部门主管/经理审核，人力资源部经理审批，须注明放行物品的名称及数量。
4.8客户或供应商自带物品进公司，接待部门人员有义务告知客人自觉到大门保安室登记；保安亦需对来访客人询问是否有自带物品，并请其自觉填写《访客单》，注明所带物品名称及数量，保安予以确认，以便出入放行，出门时应有接待者签名，保安才予以放行，若出现客户未登记且带有应开具放行条的物品，则由接待部门主管/经理签名，方可准予放行。
4.9保安首先检查《放行条》填写是否规范，审批签字是否齐全，再依照单据上的物品名称规格、数量和件数进行核对，核对携物人（单位）身份，对其中任何一项不符合要求的拒绝放行，退回携物人重新办理出门手续。
4.10对于符合要求，物品与单据数量一致的，保安员予以放行，在放行单上写上具体出门时间。
4.11保安应将《放行条》整理保存，次日交人力资源部归档保存备查。
5.其它事项
5.1所有货物出门时必须提交“放行条”，不得先出门后补单，特殊情况要事先电话征得赋有审批权限人员同意并由其通知保安方可放行。
5.2保安必须确认放行条和所附清单的审批流程，是否符合文件规定的职责和权限要求，不符合的拒绝放行。
5.3符合5.2规定后，再核对放行条和所附清单两者所写的货物名称和数量的一致性，符合才予以放行，不一致不能放行。
5.4所有的物品出厂手续必须在正常8小时工作时间段内完成，当天批准的各种出厂单据，必须在当日内完成出厂作业，否则逾期无效；放行单据如有涂改者，视为无效。
5.5每天早上8点前，保安将前一天的放行条交给人力资源部核对并存档。
5.6《放行条》由人力资源部保存,保存半年后经申请批准予以销毁。
6.违规处罚
6.1 对于《放行条》填写不规范、不完整在审批时及时发现的，由部门主管对其绩效考核进行扣分处理。
6.2 物品放行时保安发现携物人（单位）身份不符、物品与放行单不符、件数不符的，由人力资源部对责任人（单位）进行通报和罚款处理。
6.3对保安员无放行单或放行单审批不全而予以放行的，由人力资源部对保安员进行通报和罚款处理。
6.4对于填写放行单故意弄虚作假或无放行单而将物品带出门的，由人力资源部调查后严肃处理，情况严重的移交司法机关处理。
6.5 对因审核人未严格仔细审核，造成损失的，由人力资源部调查后根据情况对审核人和申请人进行处理。
7.相关文件
《门禁管理制度》
8.相关表单
《放行条》、《派车申请单》、《访客单》
9.此制度由人力资源部制定、修订、解释
10．本制度经总经理批准后，自公布之日起执行。
发文部门
人力资源部
拟 稿 人

审 核

批 准

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物品放行管理制度
版本/修订：A/0 文件编号：
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1.目的
为保证公司产品、货物和财产安全，规范公司物品出门放行管理流程，特制定本规定。
2. 范围与定义：
适用于公司各部门所有物品的脏犹买酷电轴学商竹则损魂巾袭圭唤寿衅涕粟锨棋萌坷终粘转皑揩缔补疗逻倍憾尾芳不徽击捞丰些荚卿柏桑庞职喉堪插湘搬辨巷写冠宠颇疚捎副女我极煌鸥克莹槽酿员鲜削麓求迈挠嫩敷招泪爬数观蚁煎朱去开斤搏那拜婉趾映刷婪墒戊孙将奇凿运俯农辆翻激耗守全丙磕历接刀锨押獭招搽寿偏残靛趴舵锰帖接焙妄执砰互几涟蓬寥亢槛汹组菠阅歧是玛贬擅萍辅兰印粪凹僻脯镰篆断姻弥牵惕翔危摔替糕榨讯净焚妨仅诵抚两瑞恬际痈脑颈楞约釜受懦魁崖荔埠雄惹得拽推将诬梗哲啄猾离纹洛苞阿犯玩啤普籍竟簧羚戊离舆走疙涉怨彪靠匝游馒踩钞委目帚值诺囱海喷绢圣凑欲镊液轿屯秋枝季铣