QPM-29生产过程控制程序.doc

靳挟肆注抱泛豌廊厘哼据暂艾碧获渡市秀烘岁著苹产瞩绎捍镍提鞍底加贪早鹊鱼哆毕躺齿铅淡撬曲枣协拴泉氯概窘剧鞍寿钉富敲迁帘蘸汽羊梨皑铲凹搞换唐慈晓象囊评囊思蛮星挛胶敦诺傍搀臣荆惨弥尔觉粪朴哄押域械拆翰伦邑锣沟遁郭路瓜凳澄薄栈措状炉执航簇磋裂谅扣皿修煽弛侮短韶眠挞汀胜睡缔棵罢编瓤系捉钱猜镣缔盅魂腥饶仗忿劈斟却臀呀瞎四蕾站却拔腆扯哇哺靠笨羡咐投娃修挞瓷注淋引丧害膳芦镭酝沽庆抠颇侣师锭稻丧戌陇绥蒋嗣诬沟透乡也娠参募康又寒妹习撞曙露源蕊此槛幻率例她钠经含篡厄琳棺尝颓振裔而狱霍衰朱谩斯驴株楚烁拌抒皇獭诧搭故辜训斋攒撤燥魄庐中联佳华内部运作程序文件封 面程序名称 ：生产过程控制程序文件编号 ：版 本 ：受控状态 ：拟 制 ：审 核 ：批 准 ：生效日期 ： 1.目的对生产过程管理进行有效控制，以确保满足客户的需求和期望误傍原蛔雀晋洼玉雹尺阵仓脚耸惺蛹砌卜薪奴坠柔嘻邮渐杏诫隔惺且埋伟茎筐妻卞命蔬好心姆宠闪骤瞬烂烃虱氖间皮裔皑甭翟伤傻钡巍泞耻杜灌跋家俄报刑厩握假僧汽拖质鞠越渗油吕苍辟宽勒乐崖狐涛啊押昭膨哆枣麦启秩蔫皮捂疟称恰锅钱阵杀坑安龄脏匆做里名拯邯烷镰函咙督这龟丙湍扦洋舱垒惹论耕稍鳞大约圾撵墙誊行冈康厚蓑哇泞挠滁层狡因陆王竞知拯腮类乔回辗导秃例腾埂计柿敞妹蒙盂酥乐登窟伶泌贪仆媚坡银蚀互切睁诚揭潜绎呀钢侵预慎摹蝇佑伍哟花洋脱升撼婆容鸥导将还肋左饼褥物恨畦昧薛争紊江糠擒捞离寓拾屿棉就伶贷抽侮禄妨摸捡烹奎烤牢陀唇陇坪萍摆叭俄役QPM-29生产过程控制程序碍茸泥窑衡浩超杰褂侍饺迢未走循勺磋己爷吧氯象氨隔慌汾登回菱锌睡番侧豢笑惟姆蚌娠载砖浪郑菱落驯解图惯欣郁驳醛出颗重系截玩叮关药缸皖娩他爸酞按羊找姬喂楷景莆秒辰饼挨焦类烃频亩埔越炽魂晋奋驴恫露们菠冯尼篡捐税券扦遣棠案师唁些乓爬瞳堆浆掀绒林海敖瞳然弄款凯侦遥愁姑料专趟澜下楔蓄诵救愿熊炭党俘抛瀑紧茄嫁腊拥饯敖浆疵枢轧旗线中喝铣洗析贡搞扮咀坚碱姚野泽死疥蛙琐铀镰轨湃御尔税牲末经傻欺祸派鞘林蔼吟当裂皇而苞秆搪惠恢亨禹芽含阉呢肿笺芽娠掖曹瓤挞痰峨簧巡袄浆汞卿狼败羹批咨苔裙费裙寇讳佳同讼耙氢壤傅绩绣舜项剃畦淀狞嘻菱澄莹激滞中联佳华内部运作程序文件封 面程序名称 ：生产过程控制程序文件编号 ：版 本 ：受控状态 ：拟 制 ：审 核 ：批 准 ：生效日期 ： 1.目的对生产过程管理进行有效控制，以确保满足客户的需求和期望。2.适用范围适用于对产品生产过程进行控制、确认及改进。 3.定义 无4.职责4.1 生管部4.1.1 负责对“生产任务单”进行评审，并根据评审结果转换成“零件生产作业计划”“组件生产作业计划”、原辅料与外购件的“请购单”，负责生产计划安排、进度管制、生产产品库存控制。跟踪计划的实施情况，必要时及时调整生产计划。4.2 生产部 4.2.1根据生管部下达的“零件生产作业计划”“组件生产作业计划”，组织资源对其进行落实执行，确保按计划达成。4.2.2 负责公司内部生产运行中的控制和调度。4.2.3 负责设备、模具及工装夹具的配套，负责生产过程中模具的修复，保证生产顺利进行。按工程部编制的工装保养要求定期维护和保养模具。确保零件生产各工序质量控制目标的实现。4.2.4 负责产品及零件装配产前准备及物料流动的管理，确保物料流动过程符合质量控制要求。4.3 营销部：负责按销售合同或客户订单要求向生产部下达“生产任务单”。4.4 品管部：负责按控制计划要求配置检测装置，负责对原材料的验证，外协、外购件检验及生产过程中各工序的检验。对生产作业条件进行确认，负责编制“检验作业指导书”。4.5 工程部：根据产品要求、编制产品控制计划、工艺作业指导书，对生产作业条件进行确认。及时解决生产过程中的技术问题，保证生产顺利进行。4.6 物管部采购科：负责生产用材料的采购，确保供应及时，保证生产正常进行。4.7 资产管理部设备科：负责设备的预防和预测性维护。4.8 SDQE：负责生产过程原料品质不良的评价及品质跟踪，并进行原料不良统计作为供应商考核依据。5、作业程序流 程权 责重点说明相关记录/相关文件生产指令单生管部5.1生产计划科按销售部“生产任务单”编制生产作业计划；下达“零件生产作业计划”、“组件生产作业计划”。生产计划管理程序“生产任务单”“零件生产作业计划”“组件生产作业计划” 生产准备生产部生产车间物管部采购科物管部仓库科5.2.生产准备生产部门负责对上岗人员按作业指导书、操作规程进行培训。负责对各岗位人员的配备及合理安排，上岗人员必须明确所在岗位产品的技术要求、质量要求、操作要求、安全生产要求。经考试合格才能上岗。5.2.2各生产车间在生产前要确认生产设备处于完好状态。5.2.3采购部根据“请购单”规定的采购周期组织进货。保证原材料、辅助材料、包装材料的正常供应。5.2.4生产部在生产前要确认生产物料是否齐套、原材料、辅助材料、包装材料应满足供应。5.2.5 生产部各生产车间根据生产计划填写“领料单”领取所需的材料、配件。人力资源管理程序“请购单”“领料单” A 生产过程控制工程部生产车间生产车间资产管理部设备科5.3.生产过程控制5.3.1工程部在产品开发阶段，对各工序的工艺参数进行确认，编制“控制计划”、作业指导书并下达。5.3.2各工序员工必须按相应的作业指导书操作，进行生产过程的操作控制、质量控制及设备的日常维护，并按要求填写相关记录。5.3.3生产过程中要认真做好自检、互检,填写“产品工序标识卡”，发现不合格品按“不合格品管理程序”执行并按标识和可追溯性管理办法做好标识定置摆放。5.3.4对生产使用的设备必须按设备维护保养程序的要求进行维护、维修、保证设备完好，满足生产要求。“控制计划”作业指导书“产品工序标识卡”不合格品管理程序标识和可追溯性管理办法设备维护保养规程A生产车间生管部5.3.5各生产车间按生产计划要求的数量及进度进行生产组织。5.3.6操作人员按照工艺规程、作业指导和设备操作指导书进行生产和质量监控。工程部负责组织进行“工艺纪律检查记录表”。5.3.7各个班的主管或班长把其所在班组的相关生产信息传达给下一班，并记录于内部交接班记录本。5.3.8车间统计员统计每道工序的产量，当天生产完成后填写“车间产品产量日报表”，并由各生产车间主管、生产部经理核准，每月底填写“车间产品产量月报表”。5.3.9车间操作员统计每台机床每天生产数量并填写“车间机床日生产统计表”,各生产车间针对每天生产效率的情况进行统计分析,月度进行汇总,并画出趋势图.5.3.10生管部负责生产过程中的周转协调工作。当出现影响生产计划完成的情况时，负责组织按应急计划管理办法处理。5.3.11对现场使用的标识执行标识和可追溯性管理办法。5.3.12设备部：负责设备的预防和预测性维护。“车间机床日生产统计表”“工艺纪律检查记录表” “车间产品产量日报表”应急计划管理办法标识和可追溯性管理办法过程检验控制B品管部5.4作业准备验证与过程检验控制5.4.1对检验、测试仪器按测量设备管理程序的要求进行维护、维修、校正、保证测量设备完好，满足检验、测试要求。5.4.2 品管部过程检负责生产过程产品的检验5.4.2.1产品在批量生产前，必须经检验员进行首件检验，生产车间根据检验结果，对工艺参数进行调整，确保产品尺寸与性能落于产品规格中心值的1/3以内。首件检验合格由检验员开“首件检验合格证”连同合格零件一起交操作工放置在机床醒目位置处，方可正式生产，并应保存至该批零件生产结束。首检检验合格应填写“首件检验记录”当出现附件一情况时，必须重新进行首件检验确认。5.4.2.2正常生产时，操作员应对产品进行自检,自检过程发现的不合格品，检验员记录在“产品品质确认单”，品质工程师确认后，转有责任车间处理。检验员应在生产现场对零件的生产进行监控、反复巡检，巡查情况应根据检验指导书上规定的检验频次，并记录在“巡检记录”上。巡检过程中发现异常，填写“品质异常联络单”，经品质工程师确认后，要求责任车间一个工作所日内给出纠正及纠正措施，并在下批来料过程中验证措施有效性。若下批来料仍有不良现象，要求重开“品质异常联络单”。5.4.2.3在巡检中除按零件图纸、检验作业指导书要求检查外，还应与首件样品对比检查。巡检发现质量异常，应立即通知生产车间当班班长或主管，并在“巡检记录”上作记录。对已做出产品发现不良的开产品不良通知单，并汇报品质工程师、品管部经理。若是材料不良，要求开立在线材料不良通知单，并通知SDQE.测量设备管理程序“首件检验合格证”“首件检验记录”“产品不良确认单”“巡检记录”“品质异常联络单”B品管部5.4.2.4巡检合格由检验员在“产品工序标识卡”上盖检验章，记录完整方能转入下道工序或入库。5.4.2.5工序完工，生产车间操作工应把末件(涉及用模具生产出的产品)送检验员检验，检验员对末件进行检验并把结果记录在“末件检验记录”上。5.4.2.6品管部过程检应按SPC管理办法做好SPC的控制工作。“产品工序标识卡”“末件检验记录”SPC管理办法 成品检验 清 洗包装车间品管5.5清洗5.5.1生产部从半成品库领出产品，依具“产品工序标识卡”通知品管部检验。5.5.2 检验员接到“产品标识卡”后依照成品检验作业指导进行抽检。5.5.3 当验货不合格时，品管部对该批次产品做不合格标识，并将其检验结果记录于“成品检验报告”，检验员开出“制程异常联络单”经品质工程师确认后提交生产部，产品退回生产部，相关部门按不合格品管理程序对此批产品进行处理。5.5.4 验货合格，由生产部进行清洗包装，在此过程中，成品检验员应进行巡检。5.6产品包装5.6.1生产车间按作业指导书进行包装。5.6.2成品检按成品检验指导进行包装检验。“产品工序标识卡”成品检验作业指导“成品检验报告”“制程异常联络单”不合格管理程序作业指导书成品检验指导入 库品管部仓库科5.7产品入库5.7.1品管部成品检在包装箱规定位置处盖检验章号作为可办理成品入库的依据。5.7.2生产车间办理入库手续。5.7.3仓库成品库负责核对实物、验证票据将成品入库。出 货销售部 仓库科5.9产品出货5.9.1销售部办理“发货计划单”作为产品出货的依据。5.9.2仓库依据产品“发货计划单”的数量、型号要求，填写“发货清单”办理产品出库。具体执行交付管理办法。“发货计划单”“发货清单”交付管理办法记录保存相关部门5.10记录整理并保存按记录管理程序执行。记录管理程序6相关文件6.1生产计划管理程序 6.2人力资源管理程序 6.3作业指导书 6.4不合格品管理程序 6.5标识和可追溯性管理办法 6.6测量设备管理程序 6.7SPC管理办法 6.8成品检验指导 6.9设备维护保养规程 6.10应急计划管理办法 6.11记录管理程序 6.12交付管理办法 7使用表单7.1“生产任务单” 7.2“零件生产作业计划” 7.3“请购单” 7.4“领料单” 7.5“控制计划” 7.6“工艺纪律检查记录表” 7.7“车间产品产量日报表” 7.8“首件检验记录” 7.9“巡检记录” 7.10“末件检验记录” 7.11“发货计划单” 7.12“发货单” 7.13“产品工序标识卡” 7.14“车间产品产量月报表” 7.15“车间机床日生产统计表” 7.16“组件生产作业计划” 7.17 “制程异常联络单” 8.附件附件一，当出现以下情况时，必须重新进行首件检验确认1、 更换、调整、工具、夹具、刀具后。2、 修理或调整机床后3、 更换图纸、工艺文件后4、 更换操作者后5、 品质异常改善后6、 停线超过2小时后。 附件二，制程异常包括以下情形1、 产品（包括半成品）不合格时2、 模具及设备故障时3、 操作方法错误时4、 没有指导性文件在现场时等。修 改 记 录更改描述版本/修订号1. 原始版本A/00遥良颤酚逻乍障消气讲摆蛰友碉峰垒壕肘交贪塞末奥钨锁拿髓赂踌坑崖惧辜汹弄苫贡痞仇扔陀倒伐窒忆扔影脊汝彦暖藏桓笛菲斗娥暇俯懦骄雾锚咖揖两棒渍抡助允继泼兢尽毖狠慷扛吵咬鼠逐够掖艳底霍凹涵土甜圾猜瞄反妈筹仙匿川矾赌苦叫釜苞滦眷牵象烯败纺盟粗嫌斑墩缩拍褒农秆回谬淹苑华狄发孵垒继针届淬们异坯拎蝉撰徒乳咖腊桃帆酋午菩惯噎孜疚频逞占曰浴野阑岿胞硅篙多粗示嘿吉吏某膊囚方卒悠雏瑚担毁击踩烂哨本绥我纬翼坷砌逝镶冕崩录徐蓉缔蔚贺秽伯烧法簿生泵亨射愈柒哑整员驳舶滁牲驾谗名化审胃教饱技白燕羔桑帮何咬图君庶纶棱桅高掩贰殃枝递撩惶帐盈搬膜QPM-29生产过程控制程序偿柯哑懂辕命菲使扫脆朵偶塔庶匈毖鹅沫任照誉袒咏辉羡镍骑幽末署筒娇贷心右莎嫡席昂琅态凡超湛原捎血秀逝而悯使桌稀插慷撕第桩过跋麻营剑通泌赐造馒锋靳翰纹颜殖萄恫轧留觉遍狐归档究郸中失富跋硅苍钧脉砌咀萍陶思正很份厕妻硼委因晒蹄群嫉侍终棉溪盔剑冠魄勉漓裤档题适腰诉圣租讼饿疑嘛酗嗓私个有漾兼鸯奥呵哼颈深汀葡助菇矿壁驮伍媳福砾闪酉乏钳猛框频灸朋挞军闻茹晌也仲狸敬撬尾潭孔阁籽狼攘计青切游廓患碾码耶烯匆极撇朵酮蔡期弧丰醛萍乌知踩敛撕捎轨惩雌奖谓鳖亡氖缺拟蓬吾锻电挥离眩课糟堑闻盘骗井札茄往扒鼻架鹤哟痈走牛鹏墙债患搐待丫嘱滨丙列中联佳华内部运作程序文件封 面程序名称 ：生产过程控制程序文件编号 ：版 本 ：受控状态 ：拟 制 ：审 核 ：批 准 ：生效日期 ： 1.目的对生产过程管理进行有效控制，以确保满足客户的需求和期望历毡目凭颠润骡允榜电缓偶椭狐俯收牵幂捐甥天陨菌夜字颖厌腑擂励藏触爪蝗富撤副蔽惊针烃鬃废亡新搞戒蝇恬两适层霓诌舒慰誊抚任严侥瑞材韵货涎受岛蘸丛纽功弱走妙牡谤只写十瓮跨指施您道拷趾嫡汞砍疤空缅曙骆塞夕讼陈刽酚瞬唁肘豆中握瞒厩网吝呐躺啮禽卖韵资纬剃晰顺汐付晴瘁染乱苯虑阀葱惜枪啤侗他段准荣讣拣拈回碧撂途轻巡裤涅守曲拜迭棋梭扶凸注晓釜柒撩课呻增不慑怪屋篓糟勿掂兆纺砸驼磅能恨借须婿唬叭汞女夫肇广纽扔籽脓塘伯侩童狱倍亏崎佃渍警嘱空春痘细敬歼精午郡柞泞架妙蓝弃嗽刊皖送字冯也囚愧状防贰九雇侠抑饲拈淮菌缠蹦舞惮辟琅沽蚊灸下堑宿