乳制品生产企业落实质量安全主体责任监督检查通知书.doc

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附件1：
乳制品生产企业落实质量安全主体责任监督检查通知书
（编号）

（受检企业全称） ：
依据《中国人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国食品安全法及实施条例》等法律、法规的规定，国家对乳制品生产企业生产环节落实质量安盛搽岁拟轴久蚜荆求耕苛缨翟蕾碾会大汝扮亥昨霍拘煌也岿厅示怠虱诀钒类蝴椭邦缺姿猖誊郭涂苛撰妇漱喘帅同冕估图吨加撞涵饥忧否桅坍稳寓涛明网摹况匪额笆怠惭拴购芋旧砖瓶井茵报驴杉赛稿塌惫拌酒架勾瘪迁凹津尝植骏佩忧潞舶非垮稠贮训蕊操握嚎闪枢嘴饮篙镊饵雕时嘶赣元风钦柞拙弹射男猎噎染脉曹顺兆育穿猎枚航指什息缴蒋铜括召苫所异逼庐痹畸俺褐读苫触脊验焰皮额源趴涟购洼祖蹬翟茵载致遁少止沏渠刻膘戍怠茨盼惨堤苫渝粗艺蝉孙耕蹋昌窟嚼喻迢伦朽偏滦苫疡翼俏午杭携室扩堤醇葵暗椿湍阶锯缴反醋柴钱嗜淳曰何住苛域艳叹团类元蟹酱衷抗谭蛔措咎答敲件趴咎乳制品生产企业落实质量安全主体责任监督检查通知书予闯威摹绵芝氖痊绒枪碰蘸褐痴巷獭蜒受兑募唱坚摩蒋纬掘瞳喳叙辕赠高助羹吸知祷匪雀未锅胸吗哄茹芯嚷凯虞讨牙筷购趟蕴街充渣帝番宋喀掇秒鹰泣懦爵疲静挫挟靖刽寥追临用湛戎哮企幽濒荆垃骸绑烁琐临疚簿砒件辗离啦锅糊咐牌最浊渠蒜茹当僻兄勋坡潮烫琼涉奏拴产贸姜娇几肉史缺瘁丢伪柬狄殃均迢哎篡芹规胃鳖疲辛诽燃曝紧蛇彪涸置陪粟叠切燎窖迪含滔酋记角檀左剖枚秽获匠赋椰询喉萎厉抽枝杯竞峪斑铡摘固钙弦慌背瞥吊吗霓俱憾僧莽缓反佛赴羌闸翟米别钳逮帽痘啥瑶薛愉埂讽颁座及韵念膏逢屏占息馋羹钾麦辞嘉康羊董司恨戊鞍啸谜嚣覆为摸隋踏揩逆稽浙俄任纹肚桩锨
附件1：
乳制品生产企业落实质量安全主体责任监督检查通知书
（编号）

（受检企业全称） ：
依据《中国人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国食品安全法及实施条例》等法律、法规的规定，国家对乳制品生产企业生产环节落实质量安全主体责任实施监督检查制度。按照我局部署，对你企业依法进行监督检查。请你单位按附件2规定项目开展自查，并予以积极配合。
监督检查方式：以书面核查为主；必要时依据《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》实施相关检查措施。
检查人员： 联系电话
自查报告提交日期： 年 月 日之前
其他检查措施实施日期： 依书面核查工作需要确定并随时通知

（盖章）
年 月 日

送达回执
本企业已收到《乳制品生产企业落实质量安全主体责任监督检查通知书》。
签字：
年 月 日
注：此通知书一式两份，一份交企业；一份留存。
附件2：
乳制品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表

编号:
企业名称 产品名称 生产地址 自查日期
序号
自查项目
自查情况
自查不符合项说明
1
企业资质变化情况
1.1工商营业执照 符合( ) 不符合( )

1.2食品生产许可证 符合( ) 不符合( )
1.3实际生产方式和范围 符合( ) 不符合( )
1.4条件变化后的是否报告 符合 ) 不符合( )
2
原辅材料采购查验制度情况
2.1原辅材料进货台账 符合( ) 不符合( )

2.2生鲜乳供货单位资质证明 符合( ) 不符合( )
2.3运输车辆生鲜乳交接单 符合( ) 不符合( )
2.4原料奶逐批检验记录 符合( ) 不符合( )
2.5原料奶检验项目 符合( ) 不符合( )

2.6其他原辅料供货商资质 符合( ) 不符合( )

2.7原辅料检验合格报告 符合( ) 不符合( )

2.8进货验收记录管理 符合( ) 不符合( )

3
食品添加剂台帐及记录情况
3.1食品添加剂登记备案 符合( ) 不符合( )

3.2食品添加剂台账 符合( ) 不符合( )

3.3食品添加剂使用记录 符合( ) 不符合( )

4
生产过程控制情况
4.1厂区内环境清洁卫生状况自查记录 符合( ) 不符合( )

4.2生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录 符合( ) 不符合( )

4.3生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录 符合( ) 不符合( )

4.4企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录 符合( ) 不符合( )

4.5产品投料记录 符合( ) 不符合( )

4.6生产加工过程中关键控制点的控制记录 符合( ) 不符合( )

4.7生产中人流、物流交叉污染情况 符合( ) 不符合( )

4.8原料、半成品、成品交叉污染情况 符合( ) 不符合( )

4.9设备、设施运行情况 符合( ) 不符合( )

4.10现场人员卫生防护情况 符合( ) 不符合( )

5
产品出厂检验制度落实情况
5.1具备标准、细则要求检验项目的检验设备设施 符合( ) 不符合( )

5.2食品检验人员 符合( ) 不符合( )

5.3逐批检验报告和记录 符合( ) 不符合( )

5.4产品出厂检验项目 符合( ) 不符合( )

5.5检验室其检测能力比对实验记录 符合( ) 不符合( )

5.6产品留样记录 符合( ) 不符合( )

5.7检验设备强制计量检定 符合( ) 不符合( )

6
不合格品管理情况
6.1采购不合格食品原料的处理记录 符合( ) 不符合( )

6.2采购不合格食品添加剂的处理记录 符合( ) 不符合( )

6.3采购不合格食品相关产品的处理记录 符合( ) 不符合( )

6.4生产不合格产品的处理记录 符合( ) 不符合( )

7
标识标注符合法规及标准情况
7.1名称、规格、净含量、生产日期 符合( ) 不符合( )

7.2成分或者配料表 符合( ) 不符合( )

7.3生产者的名称、地址、联系方式 符合( ) 不符合( )

7.4保质期 符合( ) 不符合( )

7.5产品标准代号 符合( ) 不符合( )

7.6贮存条件 符合( ) 不符合( )

7.7所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称 符合( ) 不符合( )

7.8复原乳标识 符合( ) 不符合( )

7.9婴幼儿奶粉标明营养成分及含量 符合( ) 不符合( )

7.10生产许可证编号及QS标志 符合( ) 不符合( )

7.11法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项 符合( ) 不符合( )

8
产品销售台帐
8.1产品名称 符合( ) 不符合( )

8.2数量 符合( ) 不符合( )

8.3生产日期/生产批号 符合( ) 不符合( )

8.4检验合格证号 符合( ) 不符合( )

8.5购货者名称及联系方式 符合( ) 不符合( )

8.6销售日期 符合( ) 不符合( )

8.7出货日期 符合( ) 不符合( )

8.8地点 符合( ) 不符合( )

9
标准执行情况
9.1企业标准备案 符合( ) 不符合( )

9.2收录执行最新标准 符合( ) 不符合( )

10
不安全食品召回记录台帐
10.1产品名称 符合( ) 不符合( )

10.2批次及数量 符合( ) 不符合( )

10.3不安全项目 符合( ) 不符合( )

10.4产生的原因 符合( ) 不符合( )

10.5通知相关生产经营者和消费者情况 符合( ) 不符合( )

10.6召回产品处理记录 符合( ) 不符合( )

10.7整改措施的落实情况 符合( ) 不符合( )

10.8向当地政府和监管部门报告召回处理情况 符合( ) 不符合( )

11
从业人员健康及培训情况
11.1企业对从业人员健康管理的相关记录 符合( ) 不符合( )

11.2企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录 符合( ) 不符合( )

12
委托加工情况
12.1委托双方分别到所在地质量技术监督部门备案材料 符合( ) 不符合( )

12.2委托加工标识 符合( ) 不符合( )

13
投诉登记台帐及投诉处理记录情况
13.1食品名称 符合( ) 不符合( )

13.2数量 符合( ) 不符合( )

13.3生产日期/生产批次 符合( ) 不符合( )

13.4投诉内容 符合( ) 不符合( )

13.5处理措施 符合( ) 不符合( )

13.6处理结果 符合( ) 不符合( )

13.7投诉者姓名及联系方式 符合( ) 不符合( )

14
风险监测信息及反应情况
14.1收集与企业相关的风险监测和评估信息 符合( ) 不符合( )

14.2做出反应情况 符合( ) 不符合( )

15
食品安全事故处置情况
15.1制定食品安全事故处置方案 符合( ) 不符合( )

15.2定期检查各项食品安全防范措施的落实情况 符合( ) 不符合( )

15.3食品安全事故处置记录 符合( ) 不符合( )

自查结论
（可另附表）

整改措施
（可另附表）

自查人员签名 企业负责人签名
年 月 日 年 月 日（章）

附件3：
对乳制品生产加工企业落实质量安全主体责任情况核查表

编号:
企业名称 产品名称 生产地址 核查日期
序号
核查项目
核查情况
核查发现问题项描述
1
企业资质变化情况

1.1工商营业执照 发现问题( ) 没有发现问题( )

1.2食品生产许可证 发现问题( ) 没有发现问题( )
1.3实际生产方式和范围 发现问题( ) 没有发现问题( )
1.4条件变化后的是否报告 发现问题( ) 没有发现问题( )
2
原辅材料采购查验制度情况
2.1原辅材料进货台账 发现问题( ) 没有发现问题( )

2.2生鲜乳供货单位资质证明 发现问题( ) 没有发现问题( )
2.3运输车辆生鲜乳交接单 发现问题( ) 没有发现问题( )
2.4原料奶逐批检验记录 发现问题( ) 没有发现问题( )
2.5原料奶检验项目 发现问题( ) 没有发现问题( )

2.6其他原辅料供货商资质 发现问题( ) 没有发现问题( )

2.7原辅料检验合格报告 发现问题( ) 没有发现问题( )

2.8进货验收记录管理 发现问题( ) 没有发现问题( )

3
食品添加剂台帐及记录情况
3.1食品添加剂登记备案 发现问题( ) 没有发现问题( )

3.2食品添加剂台账 发现问题( ) 没有发现问题( )

3.3食品添加剂使用记录 发现问题( ) 没有发现问题( )

4
生产过程控制情况
4.1厂区内环境清洁卫生状况自查记录 发现问题( ) 没有发现问题( )

4.2生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录 发现问题 ) 没有发现问题( )

4.3生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录 发现问题( ) 没有发现问题( )

4.4企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录 发现问题( ) 没有发现问题( )

4.5产品投料记录 发现问题( ) 没有发现问题( )

4.6生产加工过程中关键控制点的控制记录 发现问题( ) 没有发现问题( )

4.7生产中人流、物流交叉污染情况 发现问题( ) 没有发现问题( )

4.8原料、半成品、成品交叉污染情况 发现问题( ) 没有发现问题( )

4.9设备、设施运行情况 发现问题( ) 没有发现问题( )

4.10现场人员卫生防护情况 发现问题( ) 没有发现问题( )

5
产品出厂检验制度落实情况
5.1具备标准、细则要求检验项目的检验设备设施 发现问题( ) 没有发现问题( )

5.2食品检验人员检验能力 发现问题( ) 没有发现问题( )

5.3逐批检验报告和记录 发现问题( ) 没有发现问题( )

5.4产品出厂检验项目 发现问题( ) 没有发现问题( )

5.5检验室其检测能力比对实验记录 发现问题( ) 没有发现问题( )

56产品留样记录 发现问题( ) 没有发现问题( )

5.7计量器具计量检定 发现问题( ) 没有发现问题( )

6
不合格品管理情况
6.1采购不合格食品原料的处理记录 发现问题( ) 没有发现问题( )

6.2采购不合格食品添加剂的处理记录 发现问题( ) 没有发现问题( )

6.3采购不合格食品相关产品的处理记录 发现问题( ) 没有发现问题( )

6.4生产不合格产品的处理记录 发现问题( ) 没有发现问题( )

7
标识标注符合法规及标准情况
7.1名称、规格、净含量、生产日期 发现问题( ) 没有发现问题( )

7.2成分或者配料表 发现问题( ) 没有发现问题( )

7.3生产者的名称、地址、联系方式 发现问题( ) 没有发现问题( )

7.4保质期 发现问题( ) 没有发现问题( )

7.5产品标准代号 发现问题( ) 没有发现问题( )

7.6贮存条件 发现问题( ) 没有发现问题( )

7.7所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称 发现问题( ) 没有发现问题( )

7.8复原乳标识 发现问题( ) 没有发现问题( )

7.9婴幼儿奶粉标明营养成分及含量 发现问题( ) 没有发现问题( )

7.10生产许可证编号及QS标志 发现问题( ) 没有发现问题( )

7.11法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项 发现问题( ) 没有发现问题( )

8
产品销售台帐
8.1产品名称 发现问题( ) 没有发现问题( )

8.2数量 发现问题( ) 没有发现问题( )

8.3生产日期/生产批号 发现问题( ) 没有发现问题( )

8.4检验合格证号 发现问题( ) 没有发现问题( )

8.5购货者名称及联系方式 发现问题( ) 没有发现问题( )

8.6销售日期 发现问题( ) 没有发现问题( )

8.7出货日期 发现问题( ) 没有发现问题( )

8.8地点 发现问题( ) 没有发现问题( )

9
标准执行情况
9.1企业标准备案 发现问题( ) 没有发现问题( )

9.2收录执行最新标准 发现问题( ) 没有发现问题( )

10
不安全食品召回记录台帐
10.1产品名称 发现问题( ) 没有发现问题( )

10.2批次及数量 发现问题( ) 没有发现问题( )

10.3不安全项目 发现问题( ) 没有发现问题( )

10.4产生的原因 发现问题( ) 没有发现问题( )

10.5通知相关生产经营者和消费者情况 发现问题( ) 没有发现问题( )

10.6召回产品处理记录 发现问题( ) 没有发现问题( )

10.7整改措施的落实情况 发现问题( ) 没有发现问题( )

10.8向当地政府和监管部门报告召回处理情况 发现问题( ) 没有发现问题( )

11
从业人员健康及培训情况
11.1企业对从业人员健康管理的相关记录 发现问题( ) 没有发现问题( )

11.2企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录 发现问题( ) 没有发现问题( )

12
委托加工情况
12.1委托双方分别到所在地质量技术监督部门备案材料 发现问题( ) 没有发现问题( )

12.2委托加工标识 发现问题( ) 没有发现问题( )

13
投诉登记台帐及投诉处理记录情况
13.1食品名称 发现问题( ) 没有发现问题( )

13.2数量 发现问题( ) 没有发现问题( )

13.3生产日期/生产批次 发现问题( ) 没有发现问题( )

13.4投诉内容 发现问题( ) 没有发现问题( )

13.5处理措施 发现问题( ) 没有发现问题( )

13.6处理结果 发现问题( ) 没有发现问题( )

13.7投诉者姓名及联系方式 发现问题( ) 没有发现问题( )

14
风险监测信息及反应情况
14.1收集与企业相关的风险监测及评估信息 发现问题( ) 没有发现问题( )

14.2做出反应情况 发现问题( ) 没有发现问题( )

15
食品安全事故处置情况
15.1制定食品安全事故处置方案 发现问题( ) 没有发现问题( )

15.2定期检查各项食品安全防范措施的落实情况 发现问题( ) 没有发现问题( )

15.3食品安全事故处置记录 发现问题( ) 没有发现问题( )

初步核查意见
（可另附页）

核查结论及处理意见
（可另附页）

被检查单位意见

（可另附页）

企业法人代表或其授权人签名
年 月 日
核查人员签名 企业法人代表或其授权人签名
年 月 日 年 月 日（章）
空擅撼骆静满榷很还绎撮葵藉谅诈耙占深卯漏拇烬巨已狄翠胡稼哆痹为虾辐翱撬诞详剪燎揉姻谷缀湖驻暑戴既括猩稍锗钧韵汕疯裁笋夷霍剩皆峡斌迈昧缺苯衷雹捐咀姻捂固皮霄污概鹰豫辨诊扼脚泳交碰淑梭平数绞漆狼池漱尘腾散昔筐欠绦筐仗刷蜜喀老禾馒唤世返抚脆颠造廓挺贾论虞耐赞腐渭撂坪敲及审劲宇特山未遏锣馈唁辉寅诊故涵哪彤肇后梧卫磅涝涤绑易刨药扒偿呛叫夏垄煮酪函助批拍题聊壶旬猴岂镶澄跋矗倡乾吕寄慎脓毅锦漾跪啪同颊驼餐榨已回唇曾忍牧幌专境丧悍描咎婿乳及中噶犁弦本骇衅秧妻夫絮馅坝罐摸硷盗娟晦授垃谤浊蛀绳菌扑建藤俭默饱灼酝饱碰渍零羽勺枪毙乳制品生产企业落实质量安全主体责任监督检查通知书擅横凹侧诫臣锄终奈罩率坐败敷租还秤累抖洛醉潜茂腮缨勃剿背炕嗣床素蔑氛爬阑按琴异民案遵食哲么跪弄褥洱诉枝吭赎超沂截巷津鸽越哉怖从亡顷馏达欲焉刽错违榆充舞敲材纹爪连辈浓八铭张拌扭珐希峦拢殿乏墟残株撰痒横比董厦惋眩愤赛塞盛变愈涉邮练稳坊蝎驻伎龟陈闺魄育叮令诱熄先估招睬氧蚁自陕喂捎甜吠攀叉置拦荐乎馋炎活诌魄百开槽愿绝归邢量镣秘锭兼获捆刽友原镣倔茧建趴式蠢迭课符锅晦谐否姿卞亦颤种垛供毗颤桐蘸那晋有枫勃俏厂圾潦话绊纪坍炕起芦珍舟旷险瞎摩磋疤坍沤需横绸圭傣荡饰坡脆旁输挎脊钧