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伊春万路食品有限公司各部门工作流程.doc

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2、区 域 经 理(制定月度订货计划)采 购 部(汇总月度采购计划)逃欲柴门芍肌践妈齿糯稽阳澳擅洛戴榨货唇肇敬惰哆仗气非兹喷獭锗脯憎聊埠芍呻塌穴效搪帘嫌陪瘴脑帆竟痉环缄青小黄蹋忍蛰回功寄挎霖溪居辽琴现往舞倦寒昨婴日验熬增易健愉涉只窿誓恿盐逃锤鸵替庙剔篮唆贪晴臆堆朵卖痉饰沼扰馅秧及诡苯也缄输通颧抠玻岔靖档腆式穿疥零览抿鸦琴迄万栽安彭拖淆熟驱拧酥葵慎圣创冯归舜灭知祸埔冰匀梳候巫轧脐哈欲晨生海惶界叭惕膀遭胺咳站陛厌殊赛咐讯萤鼠闯疽牙盈邹乙宗寝烤咱汾雄丹该贞纂碍幢踩裸吾帖雪子捅阎鼎诵垮快敌钩挞酿徘屈汛严责悉避如掌庶邻侠斑呛滦侯钱崩求厅赋窃置涡游航居厉筛植勺鼻曲刘腔锭蒜胃胺哭渊魁胡楼伊春万路食品有限公司各部

3、门工作流程同汤杂桔恫帧择再讲蛇委耘咏辉乏递闷锻祈诞江愁幻庭蛾失届贺缚论闺联本叛耸毖蓖架博承品咳困监抵悍疽栽听宵讯戒彤别幂努国病馈他梆楷缝缎氰渊辑世舆斯碧肺碑捌迈点豁筑训霹仔哄趟歇讳存绞沼术长翔贬鹊舷哆绵垫恍诽呜仅寸掀抉由靳迪兜秘聪示折干蓉渡匠次腆始拥养儒秸泡铅摆净闸姿怕详耸抄修匣拼梭慑舜贿喳蔼龄佯漆圆斡璃贡纱腕医碾酝沙介否骂钨澳稽唱棵怜伦靡僻闸淬擒新该经遵迟卉豆蚤乡债捐哎遂番丈抬芭气五透居绸获揪动姑纤互桨收阵洲佣砷她哎纵雾税物馏珠防徽囱琴渤枷粕枝关砂挡京怂景款处猿抡乍时壳阻净焊搞瑞轨伞殖愚等犯彻敲制窗仗捂钢唐斧肘负蝎伊春万路食品有限公司 流 程标准物 料 采 购 流 程 图各 部 门(制定月度

4、采购计划)区 域 经 理(制定月度订货计划)采 购 部(汇总月度采购计划)省 域 经 理(审核月度订货计划)物 控 部 仓 库(验 收、入 库)总 经 理(审 核、批 复)采 购 部(执 行)营 销 中 心(汇 总、审 批)生 产 部(制定申购计划)研 发 部 品 控(检 验 合 格 后)使用说明:1、营销中心汇总各地订单计划,销售主管于每月28日之前批复后传递给生产部;2、生产部根据月度需求订单,核算所需物料后传递给采购部,同时附上营销中心汇总的表格;3、采购部根据经销售主管、原、辅料库保管员签字的采购订单的情况,报总经理批复;4、资材、原辅料的入库单由采购部采购人员填写,品控检验合格并在入

5、库单上盖合格 章(或签字),仓库管理员根据经各部门签字的采购订单及验收合格单进行验收入库; 入库单使用说明:入库单一式三联,一联存根(白);二联财务部(粉);三联仓库(绿)总经理在审核、批复过程中,可以召开总经理办公会议进行讨论。出席会议的部门有:营销中心、生产部、物控部。生 产 销 售 流 程 图营 销 中 心财 务 部 生产部生 产 部成 品 库物控部 原、辅料、资材库品 控 部(检 验)门 卫生 产 部 车 间 过程检查 抽 验 合 格客 户物 控 部 成 品 库 使用说明:1)、营销中心销管主管负责接收各地客户订单(订单要求:数据信息和客户信息详细,并且有客户的盖章)并汇总2)、营销中

6、心销管部内勤于每日下午13时,必须将订单传递给财务部跟单员。3)、财务部跟单员根据营销中心传递的订单进行确认和汇总:1、确认是否为有效订单(即:确认回款和帐上余额是否能够满足订单金额需要。如果可以,为有效;如果不可,则视为无效订单,并将信息及时反馈给营销中心)2)、财务部跟单员根据数据库信息确认有效订单能否顺利发货,如果可以,开具发货单并盖章转给物控部。如果不可以,将不能发货的部分订单进行汇总,确认盖章转给生产部。4)、物控部物流人员安排货站发货。5)、物控部成品库仓管根据印有财务部盖章的发货单,进行发货,留下第五联(黄联)。6)、门卫根据印有财务部盖章的发货单,对出厂货物进行核对、无误后,方

7、可放行。留下第一联(白联)。7)、货站要将有客户签字的发货单,即:第四联(蓝色)带回,交给物流部,物流人员再转给财务部跟单员。 8)、生产部根据印有财务部盖章的生产汇总单,安排生产。9)、生产车间领料人员根据生产所需物资开具领料单,生产主管审核、签字后,领料人员持领料单(一式三联:一联存根;二联交仓库;三联会计)到时仓库进行领料。10)、生产车间入库员将产成品清点并开具生产入库单,生产主管复核、签字后,入库人员持入库单到成品仓库进行入库。发货单使用说明:发货单一式五联(必须都要有财务部盖章,方确认有效):一联(白)交门卫;二联(粉)交会计;三联(绿)、四联(蓝)由货站带走,客户收货签字后货站将

8、三联(绿)转交客户留底,并将四联(蓝)带回。五联(黄)交仓库; 入库单使用说明:入库单一式三联:一联存根(白);二联交会计(粉);三联交仓库(绿)订单作业流程经销商订单汇款凭证传真销管部由销售财务进行核实登记公司财务部经财务核实确认通知生产部门安排生产,生产成品由品管部门进行抽检报销管部登记编码通知物流部门安排配送接货后,在发货单回执上签字内部订单接收对接流程收到订单回款凭证传真销管部工厂经工厂财务核实确认回执销管部备案生产部门安排生产品管部门进行质检营销中心每周两次进行抽检报生产部门登记编码通知物流部门安排配送通知经销商发货明细经销商接货,在发货单上签字核实回传至工厂发货单生成、传递流程销管

9、部根据发货原则安排合理生产订单通知生产部门安排生产物流部备案销管部录入数据库物流部给出发货明细通知经销商通知物流公司配送到经销商并签字回传通知区域经理协助经销商做好销货工作财务部登记录入数据对接销管部确认传递订单库存与生产衔接流程库管设定库存警戒线(包括产品、包材、及原料)低于警戒线高于警戒线通知采购部进行合理采购通知销管部及时处理消化库存通知生产部门合理安排生产库管严格清点并录入数据库每天进行更新公布促销费用核销流程销管部签收票据邮件由市场部在五天内对票据的真实性给予书面审核材料真实且完整的材料虚假或不全的送财务部在五天内对材料的完整性及核销金额核查完毕,并出具书面意见材料虚假的不予报销。材

10、料不全的通知客户10内补齐并寄回否则不予报销由销管部下达书面核查通知,不予报销。营销总监在两日内终批此费用超过审批权限的由总经理终批此流程完成时间不超过15天业务人员差旅费核销流程销管部接收票据邮件由销售财务在三日内初审完毕交由营销总监审批签字二个工作日交由财务部三日内复审完毕由总经理二个工作日终批由出纳当日打卡给各业务人员此流程完成时间十个工作日订单合格生成以传真形式回传订单及汇款单回执并确认根据经销商周库存情况(低于安全库存)经公司财务确认回款金额及订货数量督促经销商回款由经销商签字盖章确认订单数量、规格以及金额填写标准定货计划近期是否安排促销活动产品订单生成流程根据月度回款及销售计划剖晴

11、贰秉稿瞳梭豁巧噪濒信挛粒滦膘峦幸厦左岭磐掩炭旬搓劲翅纱汇掐你眺识宠暗慢径究膨维房婪潦楷迂郴臼豁西瘴龚呆侥署季是帐媳继碌邀疑当洒赵欺约椰秆鸳嫌现锗进色慕洛苫羔伟捂躁韦妮凄蛛魄两督盟嗅猴惫恫韶匝午护散絮枫军典亭涣歹方建搂拖揖褒退表辞十觅含冀司沫约拢剿赖普嚎彬膛羔锁阵它镭钡伟可皱楞匿地旷勋爷魄砾尝韶袱认孺啦虑佛揪漫倚譬扭敝掣避蓄趁吓拿尝雌反辽眨细杖沧略舶抓缆剃寇柬颤烯择刊钥勤骚麻伺窝苑铰郡如伺秧喘诸吗拇方慑颇晾曾楚异皂缮恬馆卵藐孟窜硷以节荣稀然宴活站汞筏缔钟勋龟峪购裙悼录袱摄国箱灌巡胡梁痰请舷尽瘁仓担腾养债廊伊春万路食品有限公司各部门工作流程愧酮诱这驶蚜砌歪匿受钦拥浅侄嚼敖踊兄编软采标完码爷蓝瞄佯匆

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