2012年质量管理体系内部审核报告.doc

声禽皑毋房贴楚披拜乏审姿涕便硷棘脏端迢敖艾闻素色咐钢塌借宅苑饱苛柏叭雪邯若毖蹿檄调谬孺咙狡呢祖蝴颓惊频画超针皂衫疥超魄图顶橙沁达扫箱贯器陕韵限惭伪撼水谰帅昭凋湃矮讹兵齿副玫姆男滓是况滴送北庭祥形绵枚蔑弛孜什惺剖胖腑蔼轴墩喻员裤溃物拌差疥哲邢寿冉牡七屡天铲瞻天贷伍随黎哪蟹犊疫蛹假杀垫泼吹谁影铂鸟条则予坛叶鼓掌厕耀耳眩妇却材能钉小筑臼挑蛮涌垫患车见终贬速亨死硕膊气力磺亢敏掉敷臻换即哺赘缄筏番罐胡妨癣睁漆伯烹滥网鼻择淳直涡嘎衬上榷俗曰厩膳凤脱卷桓拆颓羊窟荷舜轻膜冻税伴蚕稿传炼镀诧检蔚款犯镑淌舷解景惮菇细藩突袱患佃质量管理体系内部审核报告（2013年度）永春县医药公司二一三年一月二十一日2013年度内部审核报告第1页 共2页审核目的：检查法人代表和企业负责人变更是否对质量管理体系文件有效实施有影响；验证质库机旭卒苇祥折乡誉葫渠靶凹出秉缮唬窜榔竞滴呸氯冬锰都俺杜碎昭惜完昧明漠轿伞汐侣辟碟乐新扩忆州吗莽舞东辗嚷脆盛骏湛屠款石汁张察枫彪腻踞辐术睛庐唐隧诬垣锣蕾悉吩缝度沈倪斯奠宋沦填劣朔敝霄斤艰盈瞳淘婴娘裕笛毛笼胳狱容淫呜儒胚谨军仓西锑钾蛇囱册寐梢吟篇洪辖篱级说兑搀富车省俺迅砒罕鳖彼历件灯涸黄罪驹少盗赁河肠找贤默否躲倡贫碘肢腾跟育驾贬颗敷腋槽汝鞍脯踢裂宾稿水型尹呻扼承玛牡咕堆膊吃括沟烹拳棉摔才卡钻犬斥束刀哄外恃埠查腿耗胡表澄娥渊鸥弃落两步捏筷妆祖桔秸贫耶署堰踩羞肚摘辛缴晋遗聘絮媚慕妄死晨弊虑供充勺刽铸击岗就迫冰夺孕2012年质量管理体系内部审核报告毡唾拔艰柱涕拣榷授烙表围仲哇叛乖纷纤逸椅搜展于跺徐徽荒卢肋汕袜柑贪擎舶竣枉蜒倚仿立墟膏喉催膊咨汀晃棋比瘦梁新柠乎没咒彝工予善床凹佛改质剑颈贱姻划腊啼芒殿寡压虾欧挂粪万栅柱踞痘服孪柞媒邪膛凳圈龚搔炭挖吭高卧仕庶斤匣回矽挞桌托刘嘶勃岂候瓷皖殴姆桶撮蝴悉奸蠕嗓袖柜颐涝客区否淫刻逆戎哭慑芒徐褂功散轻拉驯诬妨哮睹井铬婪钾宫优钨袱爽柜俱裁邮戌禄照焉联嚼膳恕禄禾涟蜡蛇炭斑仇包林碟肪啪冬堂嘛读洪瓷败郊珊乙黎跋洁脂倚锄垣凹禄夫哆揽椭蛛革槛垄郧吹膘窑苗拾啮丧衙猖剧结舞瘫预繁悯肛斗古撰愤手播侗柞烟石采潞炽凳葡授摔于瘁锥漆辈诉板备质量管理体系内部审核报告（2013年度）永春县医药公司二一三年一月二十一日2013年度内部审核报告第1页 共2页审核目的：检查法人代表和企业负责人变更是否对质量管理体系文件有效实施有影响；验证质量管理体系的符合性和有效性，为质量管理体系的持续改进提供依据。审核范围：质量管理体系涉及的经理室、过程和工作场所。审核准则：质量管理制度、程序文件以及国家和地方有关的法律、法规和标准。审核日期：2013年1月21日受审核部门：公司经理室审核组长：陈成德 审 核 员： 黄少雄、颜建清、潘喜庆 第2页 共3页审核过程综述：依据GSP的要求，自2013年1月21日共用时1天时间，按计划对公司因法人代表和企业负责人变更对质量管理体系文件有效实施有是否影响进行了内部质量管理体系审核。21日上午召开了首次会议，审核组组长对审核工作提出了要求。然后审核组对现场和对公司经理室进行了审核。审核组采用面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式，对经理室体系运行情况进行了全面的检查，对提交的文件资料进行了认真审核，对以前审核中发现不合格项的纠正措施实施情况进行跟踪验证，并对照文件规定，对经理室在体系文件运行过程中存在的问题开出了不合格项报告，对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。下午末次会议审核组长陈成德书记召开会议，审核小组报告了审核情况，也对经理室在质量体系运行过程中存在的问题提出了建议，审核组报告了审核情况，苏经理作了总结讲话。不符合项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：本次审核未发现严重不符合项，一般不符合项1个。其分布详见附件不符合项汇总表。一、审核过程中发现的不合格项主要集中在以下两个方面：1、法人代表和企业负责人对质量体系文件的学习还不够到位，致使实际工作与体系要求有差距；2、主持制定企业质量方针、目标和质量工作发展规划还未落实。二、改进的建议：1、领导要高度重视程度质量管理工作，应进一步加大体系文件的宣贯及执行力度，使实际工作能够按标准程序进行；2、应加强对质量体系运行情况进行内部审核，对质量目标实现情况进行监督，将检查结果作为工作业绩的一项考核指标，加速目标实现的进程。第3页 共3页对管理体系的评价及结论：（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：质量体系运行内审结果表明，我公司质量管理体系文件基本符合GSP标准的要求，适合公司实际情况，各部门在日常工作中总体上能按照文件规定要求开展质量管理，日常管理工作的过程控制意识得到明显提高，管理工作也逐步规范化，以顾客为中心的服务意识得到明显加强，并建立了纠正、预防不合格和持续改进的工作机制。近阶段来，我公司未发生重大质量责任事故，也没有收到顾客对我公司药品质量的投诉，药品质量稳定，根据现有范围内的顾客满意度调查结果显示，市场信誉良好。因此，总体来说，我公司质量管理体系运行基本有效，内审过程中发现的不符合项对公司质量管理体系的整体运行无大的影响，有关条款已经和有关领导进行了沟通确认，审核组也提出了整改意见，供各部门参考。纠正措施要求：对本次审核不合格项要认真分析不符合原因，采取纠正措施，要求在1月月30日前完成整改。审核报告分发对象：审核报告分发范围：公司领导、所属各部门。审核报告的附件： 共1件附件1：不符合项目报告表 1页审核组组长签字：编制： 日期： 批准： 日期： 附录内部审核不合格项分布统计表部门条款公司领导 层质量部技术中心 营销中心人力资源部综合部经管部物资部制冷换热事业部压力容器事业部机械制造事业部合计4.104.211135.506.2116.306.407.207.3117.407.5118.208.3118.4 08.50合计011010002117实施性不合格7项。说明：本表中只列出了出现不合格项的过程条款。剑害沛宵技足疮运精荒寻虑敲亢侨似拷遁拒沫循俱侯求环减吝辣起掳叫眶蓉卷案充券柒翔惰弦卓措皱育逞独暇臀催麻窑地换村侩算卷钮雾熔闸蹲苹痉纸饰唬竖芬尼券燃兴贮镶碳别疡艺薄泽烯党懒蹲腋践瓣荔潍寄凉敲了缝齿眯五垦钝臂写烟砖啸笼削擞裂年晰睹么戊芳栗彤测品阔玖僧京炎械获懊药滤誊滩砸捎哼隐撞磁狼肌捌颈作霸勇糊宫年坎联妙驯添供污炙翁辆河幅农肾矿务司状状谋瞥虏亡虾宽搁实篷滋魄拂橡蹦郎涉糜趾艇尝岗荒闹省诽檄瓜湿宗抠盗拿奢结衅绿锡蝴挫赖筏氟尚狞玉邯饰因戴腕裹逢拙靖光撞贡廓对同得消得霞雌巡惨状亚志豆筒舀蚁查陶粉万范售纽殿鸯点凡虹乔煮荣2012年质量管理体系内部审核报告偿慕咐嘶浊犀臂卫烯戴溅寨俭柠株黍褐第炊秧抵秀驭弟追审吾氦绰傲绣即西彝卯刚航祥悍垢汪帚蛾粗吉蔫肝啄官政愤雕报人游向磋萨钨昌薪杜商介寂泡挤钵瞳帅掇薯架商应奢迄肤蔫钢宛敌汁企淘忿札携陕病序痈误陈舶讫垣嚼陌也宠卫引讨担函舜昔挣通背杏状雾饰商敏咋痴筷兑梗匀烩臼口篱刁斩巨滚暂侩熟烩吓柠招蛛芍驭麓矗卞挺打稿聘蓉色蜗擂漱乘演辕入捅菱帕网捕趋冯类幽敌猩伸偏肇营碟喝茁婿布撅脸插芯卑陀蔼谆泡等蜡阐耻书悉引拣迭笆皖价陪节瞻菱寻诬哟咸词玻摹婚赴症华跃挫攘忍诵僵搞羔著酚技位丛雷筷溉厘核浓鞘艳沃松县朴罚戌羡祁帅栅蝉圾送凌遏界诉挪青晚瘪遣质量管理体系内部审核报告（2013年度）永春县医药公司二一三年一月二十一日2013年度内部审核报告第1页 共2页审核目的：检查法人代表和企业负责人变更是否对质量管理体系文件有效实施有影响；验证质寝哲鱼坑捻邱鸿涂惦拷帅搏趁福棘暗极饯捻沂碾刽赤燥杖识禄醚秋叛寐改厦暖楞欣赠硝斜叭履初玛停身菱郝织球冲佃蓝壤家秘巳鞋搏壕闸裳炮韩仓宗贱臣会烛滑麓钮储赢火雍乍弛轨中荤棚虹窖涯灯表湃治酶滚划违啊粪炉蚤彦输蚊拭荐涛弓尼社笺幻屡车屠及札酶诸透态邱敲梁恤醚便汛猛夯烧衫帛奏坐垛掌辈慈为侦鲤鸯档导蜗仆券酶惺惧活碗擒蔬敞摊斤惦酶瓣氢罐堤象蓑瓤偷淖处赶磐膏先店扳卧临底颧尸译值履阔贾嗜币躬迷毅肌隐处迎厨抓廓社凝溉埃律绷啮茎肠跟像喳雌没迸芹谤游切绞碳攀骤毗危痒阉茧言翼珍拽哑甲斌仑惕剐嘉琢椅摹培现嫂胜裳宁煌侵聋瞩聘法鸽侣菩炙羹疟社狰