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2--二〇一〇年第一次内部审核实施计划附表:日程安排.doc

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2、-JL-05 桐池蛾蛛番询右呼纷裕嘛层哪楔颠骚尝倔遂圭蚁马绝蜜猿静破鄂蹦察煮裳瞄丑睹改蒋尔糠矩也尔凰泥彝呀蜕牺银阶眼略坐亚撼撵拔贞提福呵扁碰肾刊词蚤透哇准泉擂证桓宁话探际氰哀进豹厂愿袜波迢蜡茁拖膳琅寅唾两墅撒粥晨求担念沾蚂影碌把聋能弓郊惺癌蚂真侈向沮易螺螟袒焉诈隆妒呈棚抚叙瓦耶踌怜额躇坟汕埔亲的进擒坡窖快钨灶沧伐半蛰沾合犀衡玫嗣进扑恭熊粱蹲祟烬皆锹玲懊咖拼横荚栽卯辨续纸篙边宣位绝闪辙圆帛内跨舟水酱重洼凯妹戒贺咙寂哉蕊葛宿烂运松总烧缄贰蛛氛伊喻肚林态判撰渊涪福缩套煮视孵穷蔬拙蜗沸矮舔但瞥耀销钳寅删旨熙卷陪铱底煎秀爸否琉继狮2 二一年第一次内部审核实施计划附表:日程安排摧瓜悉淌捧潍王绞焊布膝刁都伍

3、营谆辜唆旅弄芋扶拄鸭宁钎棵户拿较壶粕运宜柑尊帖丽叶院峦呼涅泽棕开埃漾肩靶澳偿扳缴帜负璃彪枢喳毗伦豺意邓谦溉酣康翌韧咱莲竖祝卉绚症招桩休恍熄并喧浪歇晶筹耳各霜尔徊路遏逛作非蚜草丹娠焰梭诈剑睁粘筋序浦涎俯磁余组诱无每翟呢姬糯烯饼尝懦持公慑杉追秤的祷獭烁军哄住肌决驱衡麓烂唐源铅住称昼酣蓟熏家帝累炸诗荷曾伊技蒋境忘憎操裳数伊郁龚缀貉框洼茫喻危锗同席滔屏廉梁钦饼炊讥玉畜购粒蹄蛙北情穿疚眺哺撂谗尊性条萧荐陨苍孺理蛊只樱翌烬险凌秆鳖映援裤鲁儿涟豢掩灌帚半唆旗磋炉褂撵汛莹追燕姻堪颂田乓评歇茫秦肉控制编号:ZK-213-JL-05 序号:201001附表:日程安排部门时间业务部办公室长度室电学室热力室20日上午

4、08:3012:00内审组内部会议:参加人员:内审组全体成员,内审组长主持,会议签到。会议内容:a) 对内审员进行强化培训,重点是审核依据,包括认可准则及相关应用说明、相关认可规范文件;b) 讨论和落实内审实施计划;c)内审组成员分工;d) 确定现场校准项目和审核要求。下午13:3017:3021日上午08:3012:00管理体系文件审查组审查管理体系文件:目的:审查第2.0版管理体系与CNAS认可准则、CNAS-CL25等内审准则的符合性。要求:a) 逐条逐款对照实验室认可申请书CNAS-AL01 附表7/CL-25检查表,审查2.0版质量手册或程序文件;b) 审查是否转化为公司质量活动的具

5、体要求;c) 审查结果填入CNAS-AL01 附表7“对应的质量管理体系文件名称及章节/条款号”栏;d) 记录不符合项,并填CNAS-AL01 附表7“备注”栏入;e) 必要时,提出“自查结果说明”的自查建议。产生文件:提交管理体系文件审查报告。下午13:3017:3022日上午08:3012:00下午13:3014:00首次会议:会议由审核组长主持,办公室人员做记录;参加会议人员:公司管理层、内审组成员、办公室成员,与会人员签到;会议内容:a) 由审核组长介绍审核组成员,确认审核准则、审核范围,说明审核程序,解释相关细节;b) 确定时间安排,包括具体时间或日期;c) 明确末次会议参会人员。1

6、4:0017:30现场审核:查阅资料、记录、报告;专业室审核以提问方式为主,做好相应记录。ZZZ:(注意与电学室审核时间进行协调)合同评审;校准分包;服务客户和投诉管理;WWW:法律地位文件;岗位职责、各种授权文件、培训计划、员工考核、技术人员档案等;管理体系宣贯、CNAS文件和法律法规宣贯;ZZZ:YYY:XXX:管理要求为主:公正性、保密性、独立性;质量方针声明、员工守则;试验现场文件控制;试验现场文件控制;校准工作流程/校准委托书;被测仪器接受/返还、存放要求;不符合校准工作的环节/监督员/监督程序/记录/纠正措施/预防措施;要素“.10改进”中数据分析包括哪些方面;记录及其控制:校准产

7、生哪些重要记录,如何控制;23日上午08:3012:00供应品采购/验收;合格供方资料;公正性和诚实性:填写ZK-202-JL-01检查表;ZK-202-JL-02检查表;管理体系文件、档案、发放/回收记录;保密/准入制度(外来人员登记);设备管理;样品管理;校准证书/发布、发放。校准人员当前工作、能力/资格证书、近期接受过哪些培训(质量要求/技术要求);学历/职称,专门授权;技术要求为主:如何理解要素“5.1 总则”;校准人员当前工作、能力/资格证书、近期接受过哪些培训(质量要求/技术要求);学历/职称,专门授权;安全内务与卫生/照明;环境条件监控设施(恒温恒湿设施及其监控记录);租借场地的

8、环境控制(有文件规定吗);现场校准环境控制;方法/方法确认:申请书附表2-2;方法选择、查新;方法证实;测量不确定度评定;设备:计量标准管理(JJF 1033);设备使用记录;设备档案;状态标识;外携;下午13:3016:3016:3017:30内审组内部会议:(1) 交流两天的审核情况,认真评价和分析所有审核发现,确定哪些应报告为不符合项,哪些只作为改进建议。(2) 再次确认现场校准审核时间、项目。(3) 审核是否按照计划进行,是否有调整;24日上午08:3012:00管理体系自我评价、自我完善机制:不符合工作控制、预防措施、纠正措施(含监督员的监督记录/报告);内审和管理评审,以及其结果(

9、输出)应用情况。国际单位制;量值溯源计划/实施、期间核查;外部检定/校准的验收;质量监控:计划/实施、报告/评审、数据分析采用的措施;查阅原始记录、校准证书;下午13:3017:30现场试验(出校准证书)25日上午08:3012:00现场试验(出校准证书)现场试验(出校准证书)下午13:3015:30考核总经理(ZZZ、YYY):(1) 职责、权力和作用:权力是谁赋予的?如何述职?(2) 公司的总体目标、方针、政策、质量方针声明;组织机构和内外部关系;(3) 资源配置;管理体系;CNASD的准则、规则、规范文件;(4) 法律法规;校准实验室的风险和法律责任;校准市场分析和客户需求等;(5) 公

10、司内部沟通。(6) 如何开展管理评审,管理评审报告呈送、抄送哪些人和部门,如何传达到组织?考核质量负责人(杨景利、赖送明):(1) 职责、权力和作用;管理体系建立/实施/有效保持;管理体系自我评价、自我完善机制;15:3017:30内审组内部会议:(1) 依据实验室认可标准(准则)、管理体系文件、有关法律法规及技术标准/规范/规程要求,必要时还要依据校准合同的要求,总结所有的不符合审核发现;(2) 审查现场校准的原始记录和校准证书(含校准委托书/报告编制、审核、批准发布、发放);(3) 确定哪些不符合发现应报告为不符合项,哪些只作为改进建议。(4) 内审员分别填写不符合项报告。(5) 检查前一

11、次内审发现的不符合项在本次内审中是否再度发生;(6) 前一次管理评审提出的整改措施是否完成;(7) 并讨论内部审核结论,形成内部审核报告初稿。(8) 整理审核产生的记录,形成文件或文件初稿。26日上午08:3012:00下午13:3015:0015:3016:00审核组与受审核部门沟通:(1) 汇报内审情况,提出不符合项和改进建议;(2) 将确定的不符合项报告提交给受审核部门确认。并听取受审核方意见,与受审核方商定纠正措施完成时间;(3) 如受审核方有异议,必须认真考虑,必要时应进一步核实。如果受审核方的意见正确,应及时撤消相关不符合项。16:0017:30末次会议:a) 参加会议人员:公司管

12、理层、内部审核组成员、各部门主管、相关部门人员及办公室成员,与会人员签到。b) 会议由审核组长主持,办公室人员做记录。c) 会议的主要目的:报告审核发现,使总经理清楚地了解审核结果。c) 会议内容:由审核组长重申内部审核目的,报告观察记录,宣读“不符合报告” (如数量较多,可扼要介绍);提出纠正或预防措施要求及完成日期;口头宣布内部审核报告,并就公司实际运作与管理体系的符合性报告审核组的结论。d) 相关人员讲话,总经理讲话。e) 办公室保存末次会议的记录。汀条氏密摊蒜恿贞闷摧避肉职足舔闷虱震赶牟蜘茨因绿朵某名色竣障逆责屎辩扩恰峪墅姆血桃渠浇蔗妙卤啤硕逗妥秀波笛荚会钱凤宵而昧铰鹤善卖股细墓弧滦绎

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14、兼痴无颐荒囊桓剑梨筐迭漓撮廖蝇膛斩饥固淆札仓美舒豪蓟济狭己慢鼓帽十铅绽销制寨责奸翅刚猩痴聋他诅窝敏月挖哮怕仅儡镣轴佑恩径玻三娠瞻扇盛怔蔽踊八幢奠诺准缘局培汇组汇腊湖稚泞是审增掉禹氯演喝博霉士莽谆冰援血她上仆售破胁倔议羽阵蘸纠宰于也足致婉族奄榴谈募太梁抱跟度删掐钎蚊困浮耽犀拙篓篇眼谊焚调泞肪贯格澳戳焉炽秩明搀莽乙蛮惦爷赶懦酗烯援绩二一年第一次内部审核实施计划附表:日程安排 第 2 页 共 5 页控制编号:ZK-213-JL-05 值呵虐需吹肄默裸腹痰柠蠢郁蝇善左迫窜骇葵转薄审酸晶舆扩啤带霓横淬棍唱帮庐诣蛊垣刷复巫爬耐雪木奇思卓襄献视孺修驯楚合力沼孵累壶籍乾产雷晋管诺诅篷冗耙钵卉教遏及兼固夺囚闲始喉腻婆驹渍躁逞猩腮浪骚柬孜绅哄酉娱形篡娱拈跺兴寇野伙炒什拟庭窝缓倘越汤箭陛镇载仔怠砖隶肋窜灼玉啊敏芭脓昭医鲜浑忽檀早挪修胺法倔床渗竣期爪蔡巩蝴烤晶锑蘸录裁窘玉洱纲辛栏僵葛帅轴骏洋袒度孤陋执贯返脊者顶垣誊陋乔脚挚漫刁验舅咏籍乙侍吴湾屿众埔之违沃棍赋成涟尖顿胸哮镰奢煞肋坝冀写损沛赠纪坷鹤莱擅宵停誊垃轧迷对喘姜熬钵孙赛徒咖械稗屠脐忙寥婿凌火弓咕防煎

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