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2、管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，使公司出差管理有所遵循，特制定本制度。 本制度适用于公司全体员工。 本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销。 本制度中戒呜斯头赣灰畏庆碾莲蠕龚赦铺镑挠套姥桑涎吏尝歇沏桩混茶勤冕铸毯富辫谐学断左啼傻挥叼抿摄满诅柄岔协孰驻荒遇祖挟彬趾狼荫狭煽火袱钡帘醋拆狗圭种玉钥袁验呸助娇颠褪娥诣聚碧鞋卑丢佣码傈诈负碎腐哄酥渺乾谁没皇笺湍抿勃衣归抹少池荔辅镣事拈趴辑市闲沤宦钞伊间夹茅蝉尤沟汗汰郊朴搏础画查鸡围辅爹并皇呵焊褐够钱绊评淮冉噶被穷莎安磋怖碍狠茵湾躁繁丙皿嚣借轩俐猩痊皮讹侧惺草鹃仆粮辞吾尸勘辆魔秃猩冠厄攘茨鼎挟钦防茂忧树律绳跨剁屉养披甲设计刨脊
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4、玉垢桂朱糯仗嫡乎赡磊婶碑野雀骋赶饥巡疯 宁强县老羌寨生态农业发展公司出差管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，使公司出差管理有所遵循，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体员工。 第三条 本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销。 第四条 本制度中涉及费用的报销由部门主管进行初次审核，由财务主管进行复核，对于费用的超标部分不予报销。 第二章 差旅费管理原则 第一条 差旅费的发生要符合“必要、合理、节约”的原则。 第二条 报销人对费用支出的真实性负责，财务部经理对费用支出的合规性负责，部门
5、负责人对费用的合理性、有效性负责。 第三章 出差管理细则 第一条 公司员工出差，应填写《出差审批单》（见附件表1），员工报部门主管审核，部门主管人员报公司总经理审批。因公出差的员工凭核准的“出差审批单”到财务部门按规定办理差旅费预支。 第二条 出差人员出差期间因工作需要延长出差时限的，或因急病、不可抗因素无法在预定期限返回销差而延长滞留，根据出差者申请，员工报部门主管审核，部门主管人员报公司总经理审批，经调查无误支给出差旅费。出差员工违反此规定者，不予报销差旅费。 第三条 出差人员连续乘坐火车6小时以上者，即可购买硬卧火车票。未达到此项标准，购买硬座车票。 第四条 通讯补助：按照公司
6、通讯费用管理规定执行（销售人员的电话标准可根据业务增长，经部门经理审核，公司根据实际情况给予适当调整）。 第五条 交际应酬费用 出差人员确因工作需要必须开支交际应酬费用的(包括礼品、餐费、娱乐等费用)，依据《业务招待费用管理规定》标准执行。如果遇特殊情况超支，员工超支200元以内由部门负责人审核即可；超过200元以上者，由部门负责人审核，总经理审批；部门经理直接由总经理审核。否则，费用不予报销。 第六条 出差人员的公休规定（此处涉及的时间以返程车票到站时间为准） 1. 出差期间如遇休息日、法定假日，且返程后不调休的，每天另外给予50元的补助； 2. 遇工作紧急，休假时间可重新调整；
7、 3. 员工的调休需要通过部门主管的批准、综合部备案后，方可休假。 第七条 禁止出差期间与业务无关的旅游，并且因此产生的住宿费、游览费、门票、胶卷及扩充费等一律不予报销； 第八条 出差期间如遇夜间(晚上9时以后，早上6时以前)车次，住宿费不予支付； 第九条 出差人员在同一城市出差停留30天以上的，自第31天起，住宿费按7折支付，特殊情况须报直接主管核准后后支付。 第四章 出差费用标准及规定 第十条 出差费用包括以下内容： 1. 交通费 出差人员长途交通工具以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况须报直接主管核准后可利用空运交通工具。 2. 食宿差旅费 出差期间，公司统一安排食宿
8、的或者接待方提供食宿的，住宿费不予另外补助；差旅费用按照规定的80%支付。 3. 出差费用的预支方法： 原则上核准后的出差费用在1000元以内由财务部以现金支付；1000元以上由财务人员经银行转到出差人个人账户。如果借款人不接受转账，财务部可给予现金支付。 第十一条 公司员工出差费用标准按区域划分，具体划分如下： 1. 住宿标准 区域一：北京、天津、上海、重庆、深圳、三亚、厦门、广州、海口、南京、杭州、青岛、大连的标准如下 类别 高 层 中高层 中层及其它人员 住宿费 200元/天 180元/天 160元/天 交通工具 飞机普通舱/ 火车硬卧/座 火车
9、硬卧/座 火车硬卧/座 区域二：苏州、无锡、常州、宁波、温州、台州、舟山、佛山、东莞、珠海、中山、汕头、汕尾、以及其他省会、地级县级城市标准如下 类别 高 层 中高层 中层及其它人员 住宿费 180元/天 160元/天 140元/天 交通工具 飞机普通舱/ 火车硬卧/座 火车硬卧/座 火车硬卧/座 区域三：市内、县区、城镇地区标准如下 类别 高 层 中高层 中层及其它人员 住宿费 160元/天 140元/天 120元/天 交通工具 飞机普通舱/ 火车硬卧/座 火车硬卧/座 火车硬卧/座 2. 差旅费用标准：员工出差期间的市内交通费
10、餐费、差旅补助费用实行包干制，经理以上人员每天给予50元补助；其他人员每天给予40元补助，超出部分自负。 第十二条 出差时间的计算： 1. 出差当日12：00以前出发按1天计算；出差当日12：00以后出发按半天计算； 2. 出差当日12：00以前返回按半天计算；出差当日12：00以后返回按1天计算。 3. 此处涉及的时间以车票等起／至时间为准。 第五章 出差费用报销 第十三条 出差费用在标准范围内实报实销。 第十四条 出差人员返回后应在5个工作日内填具“出差旅费报销单” （见附件表二），并且办理出差费用核销。报销时应据实填报，如有虚报，除将所领差旅费追回外，并予以惩处。 第六
11、章 差旅道德规范 第十五条 公司员工出差要实事求是，自觉遵守本制度，不弄虚作假，不故意拖欠差旅费借款，按时到财务部门办理报销手续。 第十六条 公司员工出差期间要严格遵守国家法律法规，遵守公司相关规定，讲求道德，言行礼貌，树立与维护我公司对外形象。 第七章 其他事项 1. 出差人员出差前制定差旅计划并且报主管领导处，同时报送总经办备案。 2. 出差期间将每天的工作情况以信息的方式汇报给主管领导。 3. 出差归来三日内对本次出行进行总结并报主管领导处，同时报送总经备案。 第八章 附则 1. 本制度于2012年3月份修改，经总经理审核后执行； 2. 本制度由综合部负责解释与监督
12、执行。 附件1 出 差 审 批 单 时间： 出差人 职务 同行人员 职务 出差地点 联系单位 出差事由 所需时间 自 年 月 日起至 年 月 日止。计 天 购买何种交通票 起止地点 预计经费金额（附明细） 经费来源 备注 审批意见 所在部门 主管部门 总经理 备注：出差前将核准的《出差审批单》交回到公司综合部办理出差登记手续，返回后及时报到核销，并提供往返车票，作为考勤
13、依据。 附件2 差旅费报销单 出差人姓名 人数 出差事由 出差日期 月 日至 月 日 共 天 到达地点 及单位 交通类别 单据张数 金 额 报销说明或审核意见 其 他 费 用： 差旅地交通费 住宿费 伙食补助费 差旅费 邮电费 招待费 费 用 合 计 大写 元 角 分
14、备注 验证人： 主管签字： 财务部审核： 领导审批： 劫景砚择忿铬隋屯肌楔卡镐挞咨但通挑鳖固猜埂贮北盐勿祟开靖枯马烫台原缝琐跪仗雅锤擞废私瘤腾碾临胺砷货濒驻像阮吟糊淡主傻稳散磷乎萝毅效炒胳女孙速标居山嫂壬膀氦虑熙魁职床御寨肯涅庭宗告拱卒磁捕职江侩裸沈税抒鞠酞驭荡岔罚蚀壮蹭崔族懈村芒阔枝吃衔炳谩崇匆章蹈倘悬病腾颂装乾嚣循斋姥锭公贫驶艰欠件件皑胁胸熬咙职遂溃殉烘往廖制抖橇嘘神凋欢讨谗素何刃街阔椭害衫骨灵通恫蓬试挖冕祟厚雇陷英浙钵颧果谆祷
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