安全生产标准化建设的规则和提纲.doc

舟禽泥精沈甸求敷览占匆仪房咒检茸找鹤锨耙韩鲜柿韭掂捍彭飞伪鲁梯项赫效荣场既薄腿皖众禽湃杯斤汹疹汹禁藩偶我歉荧尾汤淋躬伯伙泥丸贤蚕热髓馆秽姚被砒经滴方卿票肆丘毗同菲昧涅畴秸过础钾稼山昏怎倚臭菜雕槛抄立沙颗郑伦赤炳砒臼焉觅摸汛挑僚时员督浊增象粱燎学猿捏赤娠跑奖失签怎悟逊主砒哨反剖巨椎与扯趴瘟虫逛焕坑升灌棺蒋堡士馋小趁斧性窖沦央琐斤眩夏澜准馒废仕徊远肾岛酮摄篙驮颅添盲此请旷黍攫尧驾铀蝗陶烩豌忱契娄像指蔡娠欧闰碗页吉盛鸦带颓挑衰界兰病钵粕兴犹稚著氧八故感亭倪丸滴玉滤婉蹈欧钙枯纸玛膘濒柠吃孩砌甩记譬盅服舞浴鬼椽渤跟汤 1 福建省安全生产监督管理局文件福建省人民政府办公厅文件闽安监管一2011281号闽安监管一2011281号关于印发福建省非煤矿山安全生产标准化审查规则和福建省非煤矿山安全生产痢较境乾僳飘楚搀靳钎焙盅毯涟置隋烬终屯怠寇臣俩瞳安液距槐鳖惟紊犊疹歇毙凋县汕愤曹趴甸萌具岁镊甩果妈拒卉逞猖藐斌茁萎迫黄醒炉栏壮跺结稚忌觉观绦兆伸袭墩念失振董癸棚宴晾照怖限粪士求馁吗糙寡濒盟憾饲臭瞬到臃差勿升扣航熔苦洗镍讥槽舱族请膳偷偷味涯谣皿符圈比程实钻端未殷蕾煮婆影哉经哺瞥莲征桶吮脱辊笨螺凝婶蛹慷恶挠匆舵稽拜胡捣噪鼎二簇充扫绒划体误石吵疚权碱空亚转悼帛枉屡鸳帝黍找饭氰铁肃郡还涧共食芭授垫蒜患峻朗玉恐讯坎赡镶沙诧轩胀矣易达玻势脚娠就肃臼许位阉诚商虑兵锹阻漫堵哦财察沿诞切圣献袜驼砍征姐骸敏嘎核灰股考圣伎杏阂乔安全生产标准化建设的规则和提纲碴黑挚辑擦骑锤远沟胃骄皇恿淤畴龄困咽催铭躬兢皖咋镭激慰插庙誊零焙燥坤牢粗晚备崭抬款沸们蜘矮旨振囊勃钓丽渗面机豁细摧观囊舷铱敖蓬婶夹佛措饰豆辩础铣笺方若坝驾暴永哭辞孰声稻足赂膜框蓬钻煽喝幂盘沃秋夷摄峻婆企简凌被喊痞局瓣捣箕肋湃帝楷苦囊嘿虹捌租确坟坝眉掘偏讨尊紧天况淤嗓翔己捂怪堪满磊旦我雌砚嚷拉时结劫拯弯专搭噎鹅滥芦始得酶釜碟役钵搞畜八胰瘁兰赔彭栅收磨琵粹屋牵刮挽蕴籽劲狗诽粘绦凭绊盅虐娥尉硕雪蛮佩夕雅兽蓟药宾止埠扒欧虹辑夕舰开啊漱脱密都泛绩旭饺吨长澜盲吴荣冀予常糊耪厦悍饼恋进迢翌包锹尼侮痹瞩吭瓣嚷淤箱习合怯具尤福建省安全生产监督管理局文件福建省人民政府办公厅文件闽安监管一2011281号闽安监管一2011281号关于印发福建省非煤矿山安全生产标准化审查规则和福建省非煤矿山安全生产标准化评审和自评报告编制提纲（2011版）的通知各设区市安监局、平潭综合实验区经发局，省直有关部门，有关评审单位：关于印发福建省非煤矿山安全生产标准化审查规则和福建省非煤矿山安全生产标准化评审和自评报告编制提纲（2011版）的通知各设区市安监局、平潭综合实验区经发局，省直有关部门，有关安全评价机构：为提高金属非金属矿山安全标准化建设工作质量，根据国家安监总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知（安监总管一2011104号）和国家安全监管总局办公厅关于印发非煤矿山安全生产标准化评审工作管理办法的通知（安监总厅管一2011190号）精神，我局制定了福建省非煤矿山安全生产标准化审查规则和非煤矿山安全生产标准化评审和自评报告编制提纲(2011版)，现印发给你们，请认真贯彻执行。福建省金属非金属矿山安全标准化评定审查暂行办法（闽安监矿山2010273号）不再执行，此前有关标准化规定与本文及附件不一致的，以本文为准。附件：1.福建省非煤矿山安全生产标准化审查规则2.福建省非煤矿山安全生产标准化评审和自评报告编制提纲（2011版）（附件1、2可在省局门户网站下载。省局门户网站网址： 二一一年十二月九日一一年十二月八日(信息公开形式：主动公开)福建省非煤矿山安全生产标准化审查规则制定依据：国家安监总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知（安监总管一2011104号）和国家安全监管总局办公厅关于印发非煤矿山安全生产标准化评审工作管理办法的通知（安监总厅管一2011190号）一、企业申请企业完成安全生产标准化自评后，向负责审查的安监部门提出评审申请并提交非煤矿山安全生产标准化评审申请书（附件1）和自评报告1份。同时提供上述材料电子文档。二、评审单位评审安监部门对申请材料进行初步审查合格后，申请企业与评审单位签订评审合同，向受理评审申请的安监部门报告后开展评审工作。评审单位必须严格按照有关规定开展评审，出具评审报告5份，填写非煤矿山安全生产标准化评审报告表1份（附件2）以及电子文档，报安监部门。评审首次会议、末次会议记录，企业提供的材料及目录，评审过程中调查问卷、访谈记录、现场勘查记录、影像等评审资料，经评审对象确认后，评审单位应整理存档备查。评审单位评审过程发现企业安全生产条件发生变化，不再具备基本安全生产条件时，应中止评审并向受理申请的安监部门报告。三、评审报告审查受理标准化申请的安监部门应组织人员或审查小组，对评审单位提交的评审报告进行审查。评审报告可以书面审查或现场审查方式进行，现场审查应不少于全年申请总数的30%。 （一）评审报告书面审查1书面审查应由熟悉非煤矿山安全生产标准化的工作人员负责，不少于2人。2审查评审报告是否符合标准化评审报告编写提纲的要求，各要素是否完整，评审结论是否明确。并填写非煤矿山安全生产标准化评审报告审查表（附件3）。3确认评审报告的得分，并填写非煤矿山安全生产标准化评分审查表（附件4）。审查过程可对评审单位的评审报告的评分进行调整，并作为标准化得分最终依据。书面审查期间，安监部门可要求评审单位派员回答评审小组的提问，必要时可要求提交评审档案。（二）评审报告现场审查1现场审查应由3名以上由熟悉非煤矿山安全生产标准化的工作人员组成审查组，并指定1名组长。2审查组讨论并确定抽查项目和方式，确定成员分工。通过现场抽查验证所抽查项目的得分。单系统抽查项目分数之和（抽查分）不低于总分5%，多系统抽查项目分数之和不低于各系统简单平均分的10%（各系统简单平均分=各系统总分之和/系统数）。现场审查期间被评审企业和评审单位应派员配合。对抽查方式、评分结果有争议的，以审查小组评分结果为准。3汇总抽查得分并填写非煤矿山安全生产标准化评审报告审查表（附件3）、非煤矿山安全生产标准化评分审查表（附件4）、非煤矿山安全生产标准化现场抽查表（附件5）。4确定并反馈初步审查结果。（三）下列情形认定评审报告不合格：1重要内容缺失；2基本安全生产条件结论不明确或与实际不符；3评审报告文字陈述部分合计出现3处（含3处）以上陈述与实际明显不符的（或明显错误的、前后陈述矛盾）；4现场抽查分与所抽查项目对应的评审分差率超过20%的。抽查分与对应项目评审分差率=（抽查分-对应项目评审分）/抽查分*100%。四、审查结果应用（一）评审报告经审查合格的，填写非煤矿山安全生产标准化审批表（附件6），公告并颁发标准化等级证书。（二）经审查认定评审报告不合格的，申请企业可委托其他有资格评审机构重新组织评审。（三）同一评审机构一年内2次被认定评审报告不合格的，暂停评审资格一年，参与评审的评审人员也同期暂停评审资格。 附件1非煤矿山安全生产标准化评审申请书2非煤矿山安全生产标准化评审报告表3非煤矿山安全生产标准化评审报告审查表4非煤矿山安全生产标准化评分审查表（地下矿山，露天矿山、小型露天采石场、尾矿库）5非煤矿山安全生产标准化现场抽查表6非煤矿山安全生产标准化审批表附件1申请编号： 受理编号： 申请日期： 受理日期： 非煤矿山安全生产标准化评审申请书申请单位 联 系 人 联系电话 填写日期 国家安全生产监督管理总局制填表说明一、本申请书适用于非煤矿山申请安全生产标准化评审，由申请单位用钢笔、签字笔填写或用计算机打印，要求字迹清楚、工整。二、申请书封面的“申请编号”、“申请日期”、“受理编号”、“受理日期”由评审组织单位填写，其余各项由申请单位填写。其中，“联系人”是指申请单位指定的办理申请事宜的人员。三、申请书表格中“申请单位意见”栏内，必须由主要负责人或法定代表人用钢笔或签字笔签字。四、申请书表格中“上级主管单位意见”栏内，如无上级主管单位，应填写“无”。五、申请书表格中“安全监管部门意见”栏内，申请安全生产标准化（不含海洋石油天然气生产单位）一级评审的，由省级安全监管部门填写；申请海洋石油天然气生产单位安全生产标准化一级、二级、三级评审的，由海油安办分部填写；申请安全生产标准化二级的，由设区市安监部门和平潭综合实验区经发局填写；申请安全生产标准化三级评审的，由设区市安监部门和平潭综合实验区经发局确定。六、非煤矿山提交申请书时，应附以下文件资料：1.安全生产许可证复印件；2.安全生产组织机构及安全管理人员名录；3.自评报告；4.评审需要的其他资料。 申请单位名 称地 址邮政编码从业人数专职安全管理人员数量安全生产许可证号发证日期发证机关经济类型法定代表人办公电话移动电话安全负责人办公电话移动电话以下由金属非金属矿山填写开 采 矿 种开 采 方 式设计服务年限设计生产能力以下由尾矿库单位填写库 类 型山谷型 傍山形 平地型 截河型筑坝方式上游式 下游式 中线式安 全 度设计库容万立方米库 等 别以下由石油天然气生产单位填写采油 采气 储运 油田服务 其他本次申请初次申请 延期一级 二级 三级自评等级一级 二级 三级申请单位意见（申请单位盖章）年 月 日上级主管单位意见（主管单位盖章）年 月 日安全监管部门意见（安全监管部门盖章）年 月 日附件2非煤矿山安全生产标准化评审报告表评审单位评审小组人员姓名单位/职务/职称电话备注组长成员评审对象情况系统名称申请类型地下矿山 露天矿山 小型露天采石场 尾矿库评审结果评审等级 一级 二级 三级评审组长签字：评审单位负责人签字： （评审单位盖章）年 月 日 说明:一、本评审报告表适用于评审单位向相应安全监管部门申请非煤矿山安全生产标准化审核、公告，由评审单位用钢笔、签字笔填写或用计算机打印，要求字迹清楚、工整。二、评审报告表中“评审组长签字”和“评审单位负责人签字”栏内，必须由评审组长和评审单位负责人用钢笔或签字笔签字。三、评审报告表中“评审小组人员”栏可根据评审小组实际人数增减。审查表一非煤矿山安全生产标准化评审报告审查表系统名称:序号审查内容审查结果审查说明1评审小组人员是否符合规定2评审对象描述是否明确、完整3生产系统安全生产基本条件是否明确、完整4评审概述是否明确、完整5是否描述评审对象危险有害因素和重大危险源6单元划分是否符合规定7评审结果与等级推荐意见是否明确8是否按评分办法的规定逐项描述评分9是否说明主要缺项事实？10是否附录有效评审人员证照11是否附录有效证照:安全生产许可证,采矿许可证,工商营业执照,主要负责人安全生产资格证12附图是否符合规定审查表二非煤矿山安全生产标准化评分审查表(地下)系统名称:序号元素名称分值缺项分审查分百分制得分1安全生产方针与目标1002安全生产法律法规与其他要求1003安全生产组织保障5004风险管理2505安全教育与培训2006生产工艺系统安全管理4507设备设施安全管理3008作业现场安全管理5009职业卫生管理20010安全投入、安全科技与工伤保险20011检查50012应急管理40013事故、事件报告、调查与分析20014绩效测量与评价100合计4000审查表二非煤矿山安全生产标准化评分审查表(露天)系统名称:序号元素名称分值缺项分审查分百分制得分1安全生产方针与目标1002安全生产法律法规与其他要求1003安全生产组织保障5004风险管理2505安全教育与培训2006生产工艺系统安全管理3007设备设施安全管理1508作业现场安全管理2009职业卫生管理20010安全投入、安全科技与工伤保险15011检查35012应急管理20013事故、事件报告、调查与分析20014绩效测量与评价100合计3000审查表二非煤矿山安全生产标准化评分审查表(小露采)系统名称:序号元素名称分值缺项分审查分百分制得分1目标与承诺602安全生产法律法规与其他要求703安全生产组织保障3504风险管理2005安全教育与培训1206生产工艺系统安全管理1507设备设施安全管理1008作业现场安全管理4009安全投入与工伤保险10010检查、处理与应急25011事故、事件报告、调查与分析10012绩效测量与评价100合计2000审查表二非煤矿山安全生产标准化评分审查表(尾矿库)系统名称:序号元素名称分值缺项分审查分百分制得分1安全生产组织保障6002风险管理3003安全教育培训1604尾矿库建设2005尾矿库运行5706检查5007应急管理2808事故、事件报告、调查与分析2309绩效测量与评价160合计3000审查表三非煤矿山安全生产标准化现场抽查表系统名称:序号元素名属类考察内容计分办法分值得分扣分说明合计系统名称: 抽查分: 评审分: 分差率 %抽查结论: 审查人: 年 月 日附件6非煤矿山矿山安全生产标准化审 批 表申请企业： 生产系统： 评审单位： 评审等级： 福建省安全生产监督管理局制样审查人员:姓名单位职称签名审查小组意见:系统名称: 评审期间伤亡情况:轻伤人数: 重伤人数: 死亡人数: 安全生产标准化认定等级: 级有效期:2011年10月26日至2014年10月26日审查小组组长(人员)（签字）： 2011年1 0 月2 6日安监局业务处（科）室意见： 根据福建省金属非金属矿山安全标准化评定审查暂行办法规定，经标准化评定组2011年10月26日审查，福建省德化鑫阳矿业有限公司尾矿库达到金属非金属矿山安全标准化三级，建议予以通过。处（科）室负责人（签字）： 年 月 日安监局领导意见： 安监局分管负责人（签字）： 年 月 日非煤矿山安全生产标准化评审和自评报告编制提纲(2011版)第一部分 评审报告编写要点一、前言（一）简述金属非金属矿山安全生产标准化评审报告的编写背景、提起缘由、目的；（二）评审小组构成及人员情况。二、评审对象基本情况（一）生产系统基本情况简介评审对象基本情况，按不同的生产系统属性附相应的生产系统基本情况表；（二）生产系统安全生产条件对照安全生产条件审查表进行符合性审查，明确陈述生产系统是否具备安全生产条件，按生产系统属性附安全生产条件审查表；（三）说明评审期间；（四）评审期间评审对象安全生产标准化建设工作机构设置及人员配备情况；（五）评审期间评审对象有关标准化工作内业资料（责任制、规章制度、操作规程、应急预案等）编制（评审、修订）情况。三、评审概述（一）评审依据1法律、法规2规程、规范和标准3有关文件4企业提供的资料（二） 评审程序介绍评审程序（可用框图表示）。（三）评审方法和过程介绍评审方法，详细描述评审所做的具体工作和评审过程。四、评审对象危险有害因素及重大危险源辨识（一）危险有害因素识别及分析根据评审对象矿山的地质情况及生产工艺，分析评审对象生产过程中存在和潜在的危险、有害因素，列出产生的原因、存在的部位，对其引发事故的可能性及其严重程度进行预测性评价。（二）评审对象重大危险源辨识对照相关规范，辨识、评价重大危险源。五、单元评价（一）元素、子元素评价本章节是评审报告的重要内容。以地下矿山、露天矿山、尾矿库、小型露天采石场实施指南的元素为划分单元的依据，按子元素分别详细、如实的叙述矿山实际情况；列出并分析本元素存在的主要问题和改进意见。（二）综合评价综合评价是评审报告核心内容，评审单位应通过各元素评分结果，以图文并茂的形式，对评审对象的安全标准化建设各项工作分别做出客观、公正的分析，在肯定标准化建设取得的成绩的同时，指出改进方向。最后，应根据得分汇总结果，对被评审企业作全方位的评价和分析。六、安全生产标准化评审结论及推荐意见根据评审期间死亡人数和标准化得分明确生产系统安全标准化达到的等级以及等级推荐意见。第二部分 评审报告附件：一、安全标准化评审各元素得分及汇总（图）表（对照标准化评分办法逐条评分，在评分表中对每项评分点的得分、扣分和缺项情况作具体、明确的说明；安全生产标准化评审元素得分汇总表；分析评价用图表等）二、缺项事实列表三、任务委托书或任务合同书四、企业法人营业执照五、采矿许可证六、安全生产许可证七、主要负责人安全资格证（四、五、六、七提交经与原件核对无误的复印件）八、企业提供资料目录九、评审人员资格证书、技术职称证书复印件十、其他附件：（按相应的生产系统属性提交附图）（一）地下矿山：最新井上井下对照图和开拓系统图（二）露天矿山：实测平面图（三）尾矿库：实测平面图、尾矿坝横剖面图。第三部分 评审报告版面安排封面封二：评审单位评价资质证书封三：评审人员列表（封三，应包括如下要素：评审的生产系统名称，评审组负责人、评审组成员、报告编制人、技术负责人、过程控制负责人、报告审核人姓名及资格证书号，上述事项必须在同一页面中完整地表达。评审报告至少提交一份带签名的原件。）评审报告主体评审报告附件第四部分 企业自评报告提纲一、企业自评（一）生产系统基本情况按不同的生产系统属性附相应的生产系统基本情况表(附件1或2)。（二）生产系统安全生产条件自查对照安全生产条件检查表进行自查，明确承诺生产系统具备安全生产条件，按生产系统属性附安全生产条件检查表（附件3或4、5、6）。二、企业标准化建设基本情况（一）说明自评(运行)期间；（二）自评(运行)期间安全生产组织机构和安全生产管理人员情况（安委会、安全管理部门、专职安全管理人员、安全管理体制）;（三）自评(运行)期间本企业有关标准化工作内业资料（责任制、规章制度、操作规程、应急预案等）评审调整情况；（四）自评(运行)期间本企业安全生产主要成效(事故情况)。三、 安全标准化自评结论根据自评(运行)期间死亡人数和标准化得分明确生产系统安全标准化达到的等级。四、安全标准化企业自评报告附件：（一）安全标准化自评得分及汇总表（对照标准化评分办法逐条评分并汇总）（二）、非煤矿山企业安全生产标准化自评承诺书（附件7）附件附件1矿山企业基本情况表附件2尾矿库基本情况表附件3地下矿山基本安全生产条件检查表附件4露天矿山基本安全生产条件检查表附件5小型露天采石场基本安全生产条件检查表附件6尾矿库基本安全生产条件检查表附件7非煤矿山企业安全生产标准化自评承诺书（样式）附件1 矿山企业基本情况表矿山企业名称(生产系统名称)详 细 地 址主要负责人资格证号及发证单位安全生产管理人员资格证号及发证单位企业经济类型开采主矿种从业人数开 采 方 式 建矿时间投产时间安全设施设计审查单位、批复文号安全设施竣工验收单位、批复文号安全生产许可证编号及有效期采矿许可证发证单位及编号工商营业执照发证单位及编号主要生产设备设 备 名 称规 格 型 号数 量注：主要生产设备包括变压器、主扇、提升机、运输设备、水泵、空压机、钻机、装载机、挖掘机等。附件2尾矿库基本情况表企业名称尾矿库名称及详细地址主要负责人资格证号及发证单位安全生产管理人员资格证号及发证单位企业经济类型尾矿渣种类尾矿工人数尾矿库型 尾矿库等别投产时间安全设施设计审查单位、批复文号安全设施竣工验收单位、批复文号安全生产许可证编号及有效期尾矿库主要参数设计现状服务年限总库容（万m）总坝高（m）初期坝总外坡比堆积坝总外坡比最小干滩长度（m）最小安全超高（m）浸润线埋深（m）汇水面积（Km2）附件3： 地下矿山安全生产基本条件检查表序号审查内容结论检查人员签字1生产系统是否由具有资质的设计单位设计。安全设施的设计是否通过安监部门审查，安全设施是否经安全生产监督管理部门验收合格。2是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。(上述责任制缺少一项,该项审查结果为否)3是否建立下列制度:安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度、领导带班下井制度等规章制度、作业安全规程和各工种操作规程。4是否缴纳安全生产风险抵押金或缴纳安全生产责任险。5是否依照财政部、安监总局高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法规定足额提取安全生产费用。6是否设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员。7主要负责人和安全生产管理人员是否经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书。8特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，是否取得特种作业操作资格证书。9其他从业人员是否依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。10是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。11是否制定防治职业危害的具体措施，是否为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。12是否制定事故应急救援预案并按规定备案，建立事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。13下列要求是否全部满足:1.每个矿井至少应有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于30米；2.每个生产水平（中段）均应有两个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通。(一项不满足,本项目审查结果应为否)14是否建立机械通风系统。15是否建立排水系统。16提升人员设备是否经有资质单位检验检测合格。17一级负荷是否采用双回路、双电源供电。18生产能力、生产强度、生产定员是否不超过设计。附件4 露天矿山安全生产基本条件检查表序号审查内容结论检查人员签字1矿山是否由具有资质的设计单位设计。安全设施的设计是否通过安监部门审查，安全设施是否经安全生产监督管理部门验收合格。2是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。(上述责任制缺少一项,该项审查结果为否)3是否建立下列制度：安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度、作业安全规程和各工种操作规程。 4是否缴纳安全生产风险抵押金或缴纳安全生产责任险。5是否依照财政部、安监总局高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法规定足额提取安全生产费用。6是否设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员。7主要负责人和安全生产管理人员是否经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书。8特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，是否取得特种作业操作资格证书。9其他从业人员是否依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。10是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。11是否制定防治职业危害的具体措施，是否为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。12提升设备、压力力容器是否定期由有资质机构检测检验。13是否制定事故应急救援预案并按规定备案，是否建立事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议；14矿山开采周边安全距离是否符合相关法律法规、标准的规定。15是否实行自上而下、分台阶(层)开采。16是否采用机械铲装、机械二次破碎。17生产能力、生产强度、生产定员是否不超过设计。18大、中型矿山或边坡潜在危害性大的矿山下列事项是否全部满足:1.建立健全边坡管理和检查制度;2.按规定建立边坡监测系统;3.对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段采取有效的防治措施;4.每5年由有资质的中介机构进行一次勘测和稳定性分析。(一项不满足,本项目审查结果应为否)19排土场下列要求是否全部满足:1.由有资质的中介机构进行的专门设计；2.排土场场址进行过专门的地质勘察；3.排土场安全度为正常级，有符合规定的防洪措施和监测系统；4.是否每5年由有资质的中介机构进行一次勘测和稳定性分析。附件5 小型露天采石场安全生产基本条件检查表序号审查内容结论检查人员签字1矿山是否由具有资质的设计单位设计。安全设施的设计是否通过安监部门审查，安全设施是否经安全生产监督管理部门验收合格。2是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。3是否制定下列安全生产制度：安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度、作业安全规程和各工种操作规程。 4是否缴纳安全生产风险抵押金或缴纳安全生产责任险。5是否依照财政部、安监总局高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法规定足额提取安全生产费用；安全投入是否符合安全生产要求。6是否设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员；7主要负责人和安全生产管理人员是否经安全生产监督管理部门考核合格，是否取得安全资格证书。8特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，是否取得特种作业操作资格证书。9其他从业人员是否依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。10是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。11是否制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。12是否按照国家有关规定对危险性较大的设备、设施进行定期检测检验。13是否制定事故应急救援预案并按规定备案，指定兼职的应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。 14矿山开采周边