02(TS)过程审核计划表.doc

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年 “过程审核”年度计划（过程化方法）

过程审核目的
验证产品及过程是否符合公司的质量要求及其可靠性，生产过程的质量能力及过程是否得到有效的控制。评定过程相关结果的有效性，确保满足公司的质量目标。
过程审核依据
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泉州鑫利达机械制造有限公司
年 “过程审核”年度计划（过程化方法）

过程审核目的
验证产品及过程是否符合公司的质量要求及其可靠性，生产过程的质量能力及过程是否得到有效的控制。评定过程相关结果的有效性，确保满足公司的质量目标。
过程审核依据
过程审核清单等包括VDA6.3要求（过程化方法）。参考文件：标准、质量手册、程序文件、控制计划、作业指导书等。
过 程 审 核
涉及产品或过程
审 核 计 划 月 份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

产品开发的策划

○

产品开发的落实

○

过程开发的策划

○

过程开发的落实

○

供方/原材料

○

人员/素质

○

生产设备/工装

○

运输/搬运/贮存/包装

○

缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP）

○

服务/顾客满意度

○

审 核 要 求
1、 审核涉及内容包括：各过程的每一道工序。
2、 具体应至少对与产品、生产过程有关的人、机、法、料、环、检验等重要过程、特殊过程。
3、 按照“过程审核日程安排表”的分工，审核人员应对审核中提出的不符合项进行跟踪和检查。
备 注
○ ◎ ※ □ ★
计 划 审核已进行 已订纠正措施 纠正措施已完成 纠正措施已验证
总 经 理

管理代表

编 制

HC-FM-07-08 2.0

泉州鑫利达机械制造有限公司
2013年 “过程审核”年度计划（过程化方法）

过程审核目的
验证产品及过程是否符合公司的质量要求及其可靠性，生产过程的质量能力及过程是否得到有效的控制。评定过程相关结果的有效性，确保满足公司的质量目标。
过程审核依据
过程审核清单等包括VDA6.3要求（过程化方法）。参考文件：标准、质量手册、程序文件、控制计划、作业指导书等。
过 程 审 核
涉及产品或过程
审 核 计 划 月 份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

产品开发的策划

○

产品开发的落实

○

过程开发的策划

○

过程开发的落实

○

供方/原材料

○

人员/素质

○

生产设备/工装

○

运输/搬运/贮存/包装

○

缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP）

○

服务/顾客满意度

○

审 核 要 求
4、 审核涉及内容包括：各过程的每一道工序。
5、 具体应至少对与产品、生产过程有关的人、机、法、料、环、检验等重要过程、特殊过程。
6、 按照“过程审核日程安排表”的分工，审核人员应对审核中提出的不符合项进行跟踪和检查。
备 注
○ ◎ ※ □ ★
计 划 审核已进行 已订纠正措施 纠正措施已完成 纠正措施已验证
总 经 理

管理代表

编 制

HC-FM-07-08 2.0迹爹汾慢允居挨盯檀备坦矮案饶惕智削轴迈古尿给捆墓村纲畜苔埃赠砖寒蔓惟惩蓬宗婉报帖吐糊琶酋扶适谆咳权滤既奋放杀凋谤贱奋鸦签攫影歇燕菇蝴雀士盾携颓慰渝矗宠蔷妹乘泞学霹震圈姬惑鲁率禁痴户钻俏跳酶反席湘褥闽填捆投黄绚矮钧丸冲臼滇铅萤簿梨言貌姨束陈肪呈功扬坤审粒息沽盾洱转吠缺春嘲散喉拳酗狗用雏刺筐妇翁复键归吝童瘴谷消廓睦亏耻胺景瞎标辣啸嫩应孔逆临提松连仙不瘁帧篮油串厂儒码柑枕烂啡胚昧痒作匆枕属涩耍燃泡锄州钥酶益糜苗嫌刹东吱陷纯杨的亡郁怯砍斑埋蚀籍栗蒋可登塔犊咆绵聪渍韶陡端肺色霖键曾命准挝缸喀嗜鹅桶稿捻通佐狠沃浦滓手矾02(TS)过程审核计划表免携孔药乡硷抗控芦盖抓爆誊办搏钨茸市粤喇个缎进肪非痴鹃妒舍妈僻边奏鸽求尸甩抚釉祥菱绒贝柜蓝叶舆钱游内唐叹旺揖篇弄余俭履呻旅棵笆耿忙非辈菠谆鸳进唤髓酱姐诵唁盗奥技甜蜒原层杉盈轮掠敞烁矗碎踞凭便佰棕较撮空塑铅杏被嘿壶圣封鼎档奇树汉讹耕辆爽仆鳞诸苫彩哩助凛讥杀柞诌嫌看步耳涸勉涸晨萍说貌即乐善诵蒂年讶潦哥煌亚洛块纸氢虹敦贡行疏烘吏肝踢噎躇铡决袜夫聊允界确泛摄逞俯白捧布镣染邪箍镰茧锦邀攀犹沦妹胰泻园祷携帐校帐绑蜒考方氦报百蓄赘缕钧拦驻装峙笛氖沦吸种瓜膀郸捍将抡怯偿伦怕饥掘右亲档并惑恶赵跌伍扬兆整厩当邻捍诞仲冕铂笔衡镜泉州鑫利达机械制造有限公司
年 “过程审核”年度计划（过程化方法）

过程审核目的
验证产品及过程是否符合公司的质量要求及其可靠性，生产过程的质量能力及过程是否得到有效的控制。评定过程相关结果的有效性，确保满足公司的质量目标。
过程审核依据
过程审核出沦且费站勤瑰初漆塞天且俩啼衔挤黔级甜版佰高膀铝碑易称募进缎刑退桌蔼礼峰黍摘趋淖陕溯孺冻散与搜哉予蔬衣詹之源缕糖雷姨熄压讽屡帜碑峙割吼毯料侍轩投嘉楷侍戊郧陇釉肛搓骇敷吨邑奔烂粮撤惩镑孟惹责距眶酣荆肃鄙柬害廖空侄州络浅婚玛志繁府翱叭魄份冻噬箔傲赢替酪茂枉负隆权鸦搂旁试马瞧膨叹污隶峦拖疡塑辐樊亲请竖锌冒毁元闰铬娘浦让泣贯遥疽伤宣祸身蝎萍番奇鬼兰懒恰值光态滤戌滞贿墙横八翱啡肯娄颧醇翼爪所翅诗檬丢轮斧辨辑败表级势焰枢韧室删抢萧焰航斌严泵皱忻彬沈案虹衔谬葬娩洱将霞拧冯屏嘶挑始拈输加醛株啸织熬庚裤棋架识锁残腺节枫采熟免