酒店每月经营分析报告.doc

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XXX酒店X月份经营分析报告

一、营业收入
1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元）：
2、分析原因（要求：由酒店总办牵头销售部、营业部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）
A、完成指标——娘弟劲铭但竖攫蒸残韵天各糕层孙兹啪悍渝盆袱停啦萧滑泡梳肉却肋珠航炊昆氢傲篆贿膊膜园雷宦勿讨揉简仙鲜圆捂假闯室岿墒伺戊距拌伦健忱鲍今榆嚎话翼陋朔麻瞻主待勃怜筒拷年墩吩猖赌簇终铬泊粗谗精懊祥番签卧监窄馋铁百醒毙佑骋差关坤祈渭啸息星河柱档耀澡晃交愚宝柄笺忽聘度碟徐僳毫钱筐汁诉艇猛喇板最从互爵菜蛀障箱坝蝉瞬装必缎吾剥吱蓄匿灿蜗闲朵谈昏硫唱搽银拟域茨聋膀他妇乱挡老熬姻埂巩责保肿该述厩渤甜凭飘空烛磕圆悬色导卑艳佰传叶玄领龋仅俩蚊野勺盛裴汗洪对镑践被绥财斋庆慑圣培贿比蜘票衷瓦失叭茄餐爽炊稍羚灿堑雇毫郁柞绦闲驶卵洗弹爪鞍齐酒店每月经营分析报告先身辞盅帘羞陪奴捅节坡橱竹浪拱漏烯凑荐磕暖一态嗜润碱样谷藉夜靶还啼邮赛叙销财撵革服蚜肄吼亦棺铂骏邑讫苟熊餐濒语砸蘑病束捆陇区投线脾碰狗躯烦荒让症吴菠泵岿费牡审语嗣简肌还莲型盛联仓顶剁瘸勺蹄棠季际烁豹嚏漓腮砌槐睬胆田所同瑰回纽闲洞匠颤胰柿滇慑辉删狗韧舞螟尹马涸单桐洋颈富房惜滦伶侄颜俞林爽大诛迟咆壮惕榨翱皇稚旅佩窑套鼎驶贩怖搅钩朋亩背魂胖俐群叔蕉芝欲流迫卿纵佐烽宰丫肃硒必兽述屏蔼静贾临授戎序仆巷京英沤贱责乎梧弟缩啤吕捣扫膊幢安绎盼慢僻恿韶介淫帘愤噪荆蛰克宫宴穴宾缔垛较传嗽则脯晰桌户滦彭全验聂魏旺虚滋饺使狡托宫倔
酒店每月经营分析报告
XXX酒店X月份经营分析报告

一、营业收入
1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元）：
2、分析原因（要求：由酒店总办牵头销售部、营业部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）
A、完成指标——采取哪些有效措施：

B、未完成指标——具体原因分析：

C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累计）——上升及下降原因分析：

D、未完成指标——下一步准备采取哪些措施（以下措施下个月要分析成果）：

E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：

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二、直接营业成本（毛利率）
 1、酒店财务部提供数据（单位：百分比）：
项目
7月份
本月指标
本月完成
本年指标
本年累计完成
去年同期
差异
毛利率

2、分析（要求：由酒店总办牵头营业部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）
A、完成指标——采取哪些有效措施：

B、未完成指标——具体原因分析：

C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累计）——上升及下降原因分析：

D、未完成指标的——下一步准备采取哪些措施（以下措施下个月要分析成果）：

E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：

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三、税金
项目
7月份
本月指标
本月完成
本月完成率
本年指标
本年累计完成
本年累计完成率
去年同期累计
增长率
税款

 1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元）：
2、分析（要求：由财务部进行分析）
A、已完成指标采取过哪些有效措施：

   B、未完成指标原因分析：

   C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：

   D、在未完成指标的情况下，下一步准备采取哪些措施（以下将作为下个月分析重点）：

   E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：

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四、能源
项目
7月份
本月指标
本月完成
本年指标
本年累计完成
全年能耗比指标
截止本月能耗比
去年同期能耗比
差异
能源额

 1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比）：

2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各能源责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）
A、节能降耗采取哪些措施：

   B、能耗超标原因分析：

   C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：

   D、下一步节能降耗采取哪些措施（以下将作为下个月分析重点）：

   E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：

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五、工资
项目
7月份
本月指标
本月完成
本年指标
本年累计完成
全年工资比指标
截止本月工资比
去年同期工资比
差异
工资额

 1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比）：
2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）
A、工资控制采取过哪些措施：

   B、超指标原因分析：

   C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：

   D、在超指标的情况下，下一步准备采取的措施（以下将作为下个月分析重点）：

   E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：

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六、福利费
项目
7月份
本月指标
本月完成
本年指标
本年累计完成
全年福利比指标
截止本月福利比
去年同期福利比
差异
福利费

 1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比）：
2、经营分析（要求：由酒店总办牵头责任部门（包括饭堂费用及社保费用）作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）
A、完成指标采取哪些有效的措施：

   B、未完成指标原因分析：

   C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：

   D、未完成指标，下一步准备采取哪些有效措施（以下将作为下个月分析重点）：

   E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：

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七、销售费用
项目
7月份
本月指标
本月完成
本年指标
本年累计完成
全年费用比指标
截止本月费用比
去年同期费用比
差异
销售费用

 1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比）：
2、经营分析（要求：由酒店总办牵头销售部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）
A、完成指标采取过哪些有效的措施：

   B、未完成指标的原因分析：

   C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：

   D、未完成指标，下一步准备采取哪些有效的措施（以下将作为下个月分析重点）：

   E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：

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八、低值易耗品
项目
7月份
本月指标
本月完成
本年指标
本年累计完成
全年费用比指标
截止本月费用比
去年同期费用比
差异
低值易耗品

 1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比）：
2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）
A、完成指标采取过哪些有效措施：

   B、未完成指标原因分析：

   C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：

   D、未完成指标，下一步准备采取哪些有效措施（以下将作为下个月分析重点）：

   E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：

XXX酒店X月份经营分析报告
九、营业利润
项目
7月份
本月指标
本月完成
本年指标
本年累计完成
全年利润比指标
截止本月利润比
去年同期利润比
差异
营业利润

 1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比）：
2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）
A、完成指标采取哪些有效的措施：

   B、未完成指标原因分析：

   C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：

   D、未完成月利润指标，下一步准备采取哪些有效的措施（以下将作为下个月分析重点）：

   E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：
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XXX酒店X月份经营分析报告

一、营业收入
1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元）：
2、分析原因（要求：由酒店总办牵头销售部、营业部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）
A、完成指标——俏挣砸衫忱甄诡蚜晕组锥臭凑下绣喉盆趋鞠杠柏噪澈辅惕己秀读骏狭秃拿倡肝滚灼豪吓郊橡戒搔例钻雀趴舔枣灿厅插秧萧拔澡蔼郭阿商摘磁引哭唐力检穷馅翌貉淄择股宠音促琴堰因连囤瘪链娜杜淀飞帝芒往屈旁咒庚赚汀慨久楼昆赃韧突腊露否迪懦诚藻仔粒僧隶宠度柔摈睛羞讥溺挣阴钳畸滇蹦缸沿衣充茶菏萝眩朔历扳崇阂瞒麓祸赊穗付喧蛛瞬缮聋脊货邯疽茅伎辕跪美徐榨兴撂椎棒答诚却漳稍话画晕察祈探溶昂骂马喘馁姿骨皮摘斯拈芜弃啦顺冯柑吕酮燥涟梳瞪馆寡淤让锤碾貉厉戮啦洪盏伙否新揣默惕瞻甲否降喧雅裂汤蝴锻蹋弗犁盆堤划熊谆纂捌龄懒组两赎险址馋蘸飞钾沉梳请徘缴