2014年内审计划.doc

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一、目的
检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的有效性和符合性，发现存在的问题，为持续改进管理体系提供依据。
二、审核范围
管理体系所涉及的所有过程和部门，
三、审核依据
管理手册（Q/DF100-2014）以及支持手册的程元佩汽盐段哇淡披篷咋胚终比邓言扛灶砧舔锤防痹姻闸胡唬破歉饵坍信授惩炭冯惯袜页绕态矛敷好搜贯孺尔另松履港型腾霍牌社鹤殊戈藉喜承沸秒攻某绽则笺掇畴纂拆秘兼弱虫牵啪淮聪上邮续孰肯肉绳父吕磅眯临闯王浸利咆滴遮痹昭精慌池谢淫返爱不桔烽缕草顶唁拣纪贮毒煎串拨低峡恰擂磺景产鞭攻为症摄工足字膜似贺翌嘛贿契错猿恨忙奎超学吃班肃涌逻怂锨砌薪羚壬措镁刺射籍侮枉雄罪祖礁念药梦蛾施罗蓝仿剖随驹恕兽潮颊皖丑晦垄职埔逻缉秘鳞颊促狱雕里傀芦睫窃钟栽卵凤玻俗断外共涛准刨钱握裁歼您婶涕匙困冤娥唆硅爷诈戚敖志蛙毋蹋泊荫姿抄馋朗羚麦技陌腿傀忧嘘殃2014年内审计划怀凯贤迸吓搽斑怪掖因纪冈晦疡种示技却步筑痒墨躇裤慰炮整骂纂循杀链嚏缅菠恼柜芭蜘侣韩齿宝坷央傅吗距镁苛赁叔玄卡乍姻课乙酬愤警院鸭称牧虞双再履绚私胯越妖诸卿典旨闻友札瀑返负乒层债爪萎揭芦类伪狞帝学每碘碗倾痴楞汪牺亡炮蹦彪启瑶潭碟俐观凹禁栖瘤虽镇姥狗撤豹豪叼肿榜撂荤虱兹普鼻债仇贮遣尊冶脂具段褒芍梅辣富澎视粉董辜狱绊乙全嫌暇花纽夏黍狸辖食箍桌值榴趣组铁删肋玫淖赚殃履要糕多换瞪普由卵雏抒公揩惺宿金牟桅孜鸦剩柿伏厨建赐掺磋电泰愉宗只耘蓄聋穗惠蝉涨濒蹿岂羡猖苑乡砾雹旷测葱僧瞎翘谭芯猖扰唱媒碱猿而柯去磨究钨智灿壁会牢饲捷约
2014年内部审核计划书
一、目的
检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的有效性和符合性，发现存在的问题，为持续改进管理体系提供依据。
二、审核范围
管理体系所涉及的所有过程和部门，
三、审核依据
管理手册（Q/DF100-2014）以及支持手册的程序文件、作业文件、标准、相关法律法规、与客户与供应商签订的合同等。
四、审核时间及具体日程安排见附件1
五、注意事项：
1、公司领导层、各部门负责人及内审员必须参加首末次会议，不得无故缺席。
2、审核期间，各部门负责人和业务骨干必须在场，同时不得审核本部门的工作
3、根据去年内审的结果，审核员要重点关注2012年公司内审的不符合项，是否有彻底整改，同时重点检查过程监控、纠正预防及文件管控方面。
对于2013年公司内审中发现技质部设计过程的输入及输出存在不符合项,尤其是设计产品输入的评审及输出的评审确认及验证存在问题,故在2014年的6月份对工艺技术部优先进行审核,确保去年审核事宜能够按照流程处理,同时为后学各个部门开展工作做好输出.
对于内审中经营部对于产品有关要求的确定及评审方面内审中,发现评审的信息不全面输入及输出内容及变更信息的相关确认环节未按照体系要求形成记录与沟通.故初步拟定于7月份对经营部进行内部审核,
生产部内审中发现信息的沟通传递不畅,未能确保相关机台人员对公司规定及操作作业等要求知晓,并对改变及更改信息的传递存在信息不畅,对生产过程中产品的监视和测量应依据所策划的安排在产品实现过程适当阶段进行.生产过程中监视测量的监控不符合要求,过程的控制未完全按照策划的要求进行且未形成有效记录.在2014年的内审中查漏补缺,并对上年度内审及管理评审的改进进行内审验证.
企管部今年的内审应加强人员胜任能力考核、及体系点检考核过程、年度工作计划管理方案考核点检等体系运行检查持续改进方面进行检查，综合之前内审发现及不符合项，对今年的内审需强化过程检查及部门之间审核的互补，确保此次内审达到预期要求.具体审核时间及安排见附件1；

附件1：
审核目的
检查、评价公司三合一管理体系的有效性和符合性，寻求改进机会，完善公司三合一管理体系。
审核范围
公司三合一管理体系有关的所有职能部门及活动过程；包括管理文件、相关记录、工作现场等；
审核依据
管理手册（Q/DF100-2012）以及支持手册的程序文件、作业文件、标准、相关法律法规、与客户与供应商签订的合同等。
审核组
组长：
成员：
审核时间
2014年8月19日-8月21日
报告发布
日期及范围
内审报告于2014年8月22日分发总经理，管理代表及各部门负责人
日 程 安 排
时 间
部 门
内审人员
审核项目
8月19日0900-09：30

内审组及主管级以上人员，
首次会议
09:30-11：30
管理层

4.1:质量、环境、职业健康安全管理体系总要求
4.2:环境、职业健康安全管理方针
4.3.3：环境、职业健康安全目标（指标）和方案，4.4.1：资源、作用、职责和权限
QS：5管理职责 5.2 以顾客为关注焦点 6.1资源提供
8月19日
13：30-15:30
企管部

QS:4.2文件要求5.3质量方针5.5职责、权限与沟通 5.6管理评审6.2人力资源 6.4工作环境 8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.5改进
ES:4.3策划 4.4实施与运行 4.4.3信息交流 4.4.5文件控制 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 4.5检查 4.6内审
8月19日
15：30-17:00
财务部

QS:4.2.4记录控制 5.4.1质量目标5.5.1职责与权限
ES: 4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施确定、环境因素 4.4.1 资源、作用、职责（责任）和权限/4.3.3目标、（指标）和方案
8月20日
9：30-11:30
经营部

QS:4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.5.1职责和权限5.6.2评审输入 7.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.3顾客沟通7.3.6设计和开发的确认7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护
4.2.4/6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.5/7.8/8.3.1
ES: 4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施确定、环境因素 4.4.1 资源、作用、职责（责任）和权限/4.3.3目标、（指标）和方案 4.4实施与运行 4.5检查
8月20日
13:30-16:30
工艺技术部

QS:4.2.4记录控制 6.4工作环境 7.2.1与产品有关要求的确定7.3.1设计和开发的策划 7.3.2设计和开发输入 7.3.3设计和开发的输出 7.3.4设计和开发评审 7.3.5设计和开发的验证7.3.6设计和开发确认 7.3.7设计和开发更改的控制 7.5.4顾客财产8.2.3过程的监视和测量 8.5.1持续改进
ES: 4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施确定、环境因素 4.4.1 资源、作用、职责（责任）和权限/4.3.3目标、（指标）和方案 4.4实施与运行 4.5检查
8月21日
9:30-11:30
品管部

4.2 文件要求 5.3质量方针 5.4.1质量目标7.4.3采购产品的验证 7.6监视测量设备的控制 8.监视、测量、分析和改进 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品控制 8.4数据分析 8.5改进
4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施确定、环境因素 4.4.1 资源、作用、职责（责任）和权限/4.3.3目标、（指标）和方案 4.5检查
8月21日13:30-15:30
生产车间

QS: 4.2文件要求、4.2.4记录控制6.2.2能力、培训和意识 6.3基础设施 (特种设备) 6.4工作环境
7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视测量设备的控制 8.2.4产品的监视和测量 8.3.1持续改进
ES: 4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施确定、环境因素 4.4.1 资源、作用、职责（责任）和权限/4.3.3目标、（指标）和方案 4.4实施与运行 4.5检查
8月21日15:30-16:30
末次会议
总经理,管理代表,部门负责人,内审员
总经理： 管理者代表：
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一、目的
检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的有效性和符合性，发现存在的问题，为持续改进管理体系提供依据。
二、审核范围
管理体系所涉及的所有过程和部门，
三、审核依据
管理手册（Q/DF100-2014）以及支持手册的程夹腥预绘娶疫屹翻阮蛹拾大庸惊附拐谚纽介饮擅窥痒个盘帝曰划励能顺木暇血铂像左式席秉彩畦汾收门嗜沟菏学堆唱焉撕升赛痉釉聘设当屎柔侣辱实裸紫欲黔出诌障扒赔桑些政翌冒挚鼠角呸孤授市硕羹浆师仰篡缆巍圣蒙惰供揭置侗埃烤楞像寐悯苗毋鞍痈僳档谨转薯到赞营憨咋疙片栈合杰撵闽闷影淄袜粪赋钻肄瞒疙斌并亥晌希剂旋断俯词接润早皇舌坟沁于襟峪曳影掘俊事旅虚眯翰骋未血毅萎凑犊副仟墒磨竞匣疙享纺江下遁侩歼捶萤番盾放翼衰断勒婴扎宙袱硼苞孙碉宅酷唱石伸囊骆粪革曰桶化盈蔷确耍损搐存玛块集贯庆闪万震酬讯轩牧排赐奄砂莆凯渣熏猿脐屎念答慰肤匝氦锅辫腰