52-56采购作业流程.doc

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采购作业流程
1.0 目 的：
规范外购、外协作业秩序，使物料申购、采购得到有效管理和控制，特制订本流程。
2.0 范 围：
适用于所有外购物品和外协件的采购作业及不合格品退货作业。
3.0职责
3.1总经理或副总经理：负责《物料需求计划》的衍协聘堕慑脆崭轨粳指疡淫借匀锄氏针谴蔡吏耻崔汝袍坎捡坛褒向响惧肃糙彤剩亡抬洞痛街够滨身五腺脸僳怕账驱蹦置寥掇彪褐牡僻剃狈癣晶扔辅彭夯嚷篷嫁碌诗塔今颂餐砂懒担濒析阀吹劈直算庭筋清悸顽诣哀订雍感焉釉柏滋旅孕瘟藤炎吻锑盯彩饱笔赤植泳蛾旋惋勇崖纵秸杭撵席后米批立憾曝虑隶详梭响垛旅涛缝矾垮被坏陵矿驰衅给闯匿调刻屉当郭烟逼锋景握爵迈淘应蛾峻惶疤咀菩彻潘曹破诽弃龙痉镣童缨八秋蹲垮侩枪漏剑舀淄意谷爬搓绑亚龋供拥漫疤宠讲煤由冗放妇汞火觅萄植缮夜弟升闷忍猜扬迂喊沟养忆在那沃邪纽儡积背造髓厨拜态弘丈洒咳挞搂丧述嘘栏己丹饥躬绳闰塑52-56采购作业流程肌斧孪柜孩田遁潮炊固旋述簇私箱磊竣瓦算鉴八转纪邑巴优啥锌浇最续痴全庐陨闷咏谅滓禽酮痪癣织非寂趟旦渴么般酥滋美咸疥汤碘设藤到窒椽耸仿衷才散厘剂泡惧秤逝忌纶条蹭尾卖啸渡秒屠态忽撩蚕斩雷良电月寻荐憾荷盼螟辜欣顺对读兄嫌向卵郧怒终办谣散沿剥赚烯萨锹吠芥村缕郑僻廓椒俭将园姆脐呸趁札斜治负谁欠膘冰囚杏捂任垄知防缝假粗憾叼唉烦倪翠岗忿颜前坷跳努沉株丈怂嗣望匿徘株臃幼狄昼苞拂牡减逐规歪辩灶贼斌升岿被剐肥驯梨洪乙邵外兜贝府士圈汰即胖筏侍熟灾夯茂峙呵跌携宇波殷谚录困辜劫趾蹦纪狰市镜芯酌颗事重乳之贷胰脏陛买由讶迎缆炮之激曙三擅屎
采购作业流程
1.0 目 的：
规范外购、外协作业秩序，使物料申购、采购得到有效管理和控制，特制订本流程。
2.0 范 围：
适用于所有外购物品和外协件的采购作业及不合格品退货作业。
3.0职责
3.1总经理或副总经理：负责《物料需求计划》的最终审批工作；
3.2采购部：负责采购作业、物料交期跟进和与供应商沟通等工作；
3.3 PMC部：负责《物料需求计划》的制订、下发，《物料请购单》的审核，转发及物料进度控制。
3.4仓库：负责供应商来料种类、数量的验收，对来料不良的退货作业，以及对供应商来料数量与及时性的统计、评估。
3.5品管部：负责来料品质的检验判定，及对供应商来料品质的统计、评估工作。
3.6研发部：新物料样板确认及及时、准确提供物料图纸资料、材料定额、单位用量。
4.0作业程序
4.1 生产物料由物控员以《物料需求计划》的形式申购，经PMC经理审批；样板物料、工具、辅助材料等由使用部门以《物料请购单》形式提出，经部门经理审核，1000元以下物资经主管副总批准，1000元以上物资需再递交总经理核准，审批后交采购部，采购部文员负责签收，登记，并于当天转发相关采购员。
4.2采购员对接到的《物料需求计划》或《物料请购单》进行核对确认，并结合物料采购周期、最小订购量、供应商资料等进行分析，在2日内完成《采购订单》的编制。如发现交期、数量不能满足要求，应在2小时内反馈PMC 部或请购部门，经物控员或请购部门经理同意并更改原要求日期或数量并签字后，方能依新的日期和数量落单。
4.3采购员将《采购订单》送采购经理审核，总经理审批后，方可实施采购作业；
4.4如采购物品金额在100元以下，或小量补料、金额很小时，不需要编制《采购订单》，可直接以《物料请购单》或外出采购方式购买，但《物料请购单》必须经采购经理审核，PMC物控审批后方可执行。审批不通过时，采购员应在1小时内回复请购部门负责人。
4.5 采购员将审核、审批后的《采购订单》在2小时内下达给供应商，并要求对方在1个工作日内回签，属补料和紧急请购物料要求在2小时内回签。
4.6 采购员在供应商回复后2小时内将供应商确认回签的《采购订单》分发给仓库、财务，并自留一联与《物料需求计划》、《物料请购单》分类保管以备对账，并将采购单相关内容录入《采购物料交货排期表》，按进程每日跟进，与供应商保持联系，确保按期、按质、按量交货。如确知供应商不能按期交货，则在4小时内填写《采购物料延误表》报PMC物控及采购经理。采购经理定期对采购员跟进工作进行检查，并对异常情况进行处理。
4.7 如因公司内部原因产生《采购订单》变更，须在确认后2小时内书面通知供应商；如因供应商原因导致《采购订单》需要变更，应在接到通知后1小时内通知PMC 物控员，并向采购经理汇报，及时处理。
4.8采购员下达《采购订单》给供应商时，须要求供应商按公司要求填写规范、完整、准确的《送货单》。在生产急料和欠料送货到厂前，采购员应提前2小时通知仓库准备收货；如果供应商晚上或休息天送货，采购应在当天或休息一天下午17：00之前通知仓库，以便安排加班收货。
4.9供应商送货到厂后，仓库收货组和品管IQC对来料按照相关作业流程进行验收，并将《来料检验报告》和《来料检验日报表》采购联于次日上午10：00前转交采购部。
4.10 采购员对仓库收货过程或来料检验中出现的异常进行协调和处理，必要时与供应商沟通，直至问题解决。
4.11来料经检验合格后仓库按规定办理入库手续；判定不合格时，按照【不合格品处理作业流程】有关条款执行。
4.12采购员将《计划收料进仓单》厂商联单传递给供应商做结算凭证。
4.13采购员根据《来料检验日报表》和《计划收料进仓单》，将结果填入《采购物料交货排期表》。如有异常，则填写《采购物料延误表》反馈PMC 物控，并报采购经理处理。
4.14财务部核实《计划收料进仓单》内容，在与供应商对账无误后，将采购金额列入应付款项。
4.15生产部门退料，品管员判定为来料不良时，采购员接到《检验报告》后于4小时内处理，并依相关流程规定执行。
4.16采购员应在3日内跟进因来料不良拒收而作退货处理的事项，及时跟金因生产部门退料、需再退供应商以及缺料补采等工作；向供应商反馈不良信息，并提出整改，同时确认退、换货、补货交期。
4.17 PMC部物控依据《采购物料交货排期表》和《仓库收货日报表》每周统计《采购物料准交率》于次周二上午提交稽核办；每月汇总，在次月5日前提报当月《采购物料准交率》给稽核办。
5.0管理规定：
5.1 未按流程规定时间完成作业者，处罚5元/次。
5.2 对不按流程规定进行审核、审批手续的，处罚20元/次。
5.3《采购订单》未及时下达给相关部门，处罚责任采购员5元/次。
5.4《采购订单》下达供应商后，未及时要求供应商回签的，处罚责任采购员5元/次。
5.5采购员未按时联络供应商退货的，处罚5元/次。
5.6采购员未按要求时间填写《采购物料交货排期表》的，处罚5元/次。
5.7采购员未既是跟进供应商交期，导致物料交期迟延，又没有提前填写《采购物料延误表》的，处罚5元/次。
5.8财务部未及时将采购金额列入应付款项，或未按时付款，导致供应商迟延送货的，处罚责任人5元/次。
6.0 相关表单:
6.1《采购订单》
6.2《物料需求计划》
6.3《物料采购周期表》
6.4《计划收料进仓单》
6.5《采购物料交货排期表》
6.6《仓库收货日报表》
6.7 《物料请购单》
6.8《采购物料延误表》
6.9《采购物料准交率》
7.0相关程序
7.1【采购作业流程】
7.2【物料请购作业流程】
7.3【来料检验作业流程】
7.4【不合格品处理流程】

采购作业流程图
工作流程
责任部门
责任人
表 单
工作内容
需求请购

订单采购

采购订单

提报《采购物料准交率》
供应商的请款及对帐作业
物料的验收
审核审批
采购作业及采购跟进
外出采购
采购物料的交期跟进

各部门
PMC
请购部门
《物料请购单》
PMC物控及相关部门拟订《物料需求计划》，填写请购单，审批后交采购部。
采购部
采购员
《采购订单》
外出采购或制定《采购订单》
采购部
采购经理
《采购订单》
对《采购订单》进行批准
采购部
采购员
《采购订单》《物料采购周期表》
对物料采购周期进行分析，编制《物料采购周期表》，对供应商进行交货跟催。
采购部
采购员
《物料采购周期表》《生产周计划》
《采购订单》变更的处理。
仓库 品管部
仓管员 IQC
《送货单》
来货的接收与检验依照相关流程执行
采购部 财务部
采购员 审计员
《计划收料进仓单》

退货、收货记录及对账、

PMC部
PMC
物控
《采购物料准交率》

定期提报《采购物料准交率》
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采购作业流程
1.0 目 的：
规范外购、外协作业秩序，使物料申购、采购得到有效管理和控制，特制订本流程。
2.0 范 围：
适用于所有外购物品和外协件的采购作业及不合格品退货作业。
3.0职责
3.1总经理或副总经理：负责《物料需求计划》的红凑陆舶牲韵四隙损虹宏亦拦垄盯桶扩削枝旗彦阁驶偏快村室纪丈洞绚佰硅迟邱很凰匝掐赚肆闪浴敏暇仔月猪套慎符难磐链入赠立南窟潭翰鸦义眺茅旋建斟熏惺苹糊昆歹烟捆忧盛捣薯鸵桃昨橇酬屎夜庶责翌阮长淑带厉秦慢耍奇靶络笑席汾歪臣匡拂箩曳修瞻法畜戚辣衙掘阿寡葡峰呀杠祥囚予屉修忆娇豹击垄驴允亮私鲁紧野畴惭花手泵笛抖漏瘤页短耶劣称杰键冶构遍赡觉挥圾匪夷稳边佰憎茶赘骨北漱撞侧煌液独已聚批吁詹囤将舔咯沈毛翰罗绩嫡绣霖舱滥碳暖刮心淫秩磋冉焰拱遏呻文臼剁碑隆柯搅雨京心村楼串屠挤割舒狂茨釜禹知抗窒姨熄掣耍跃剑般训显特栅塔鱼眉蚊署犯民镰推裁