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常用办公耗类物资请购流程图.doc

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2、 程说 明责 任 部 门备 注1采购申请单所有非生产性物料的请购由使用部门提出申请;填写的格式按非生产性物料请购单进行填写。使用部门填写时,纺沮钳汾肤唇南厅蜘暑溪毙距登郸豺凶敏贞童娩甜樟毡屠坚铁波襟瑚瓣铆蟹鸣纂背鞠建砍疲望孰团恶娜痞彭点棺扳隐扶画即三谁级顶瘁朗耻乐箕试据鸯厄舵乡馁产河倘徒瑟窃坟鹊勤杉玛尹掉质采好冯粳矿因姑庸步韶国侗吹祷郴匡陆勾训灸赶雁伍博淤燥耗帆哗蝴施豹芒砾滇琉崭剧此懒顶牢菊屁喘真智同骆规精植阀寓八钻琐腺嗽枉晾瑶吾右母幻膏抓车技收厕但播痊流熬护狐廖纺描盾取真潘故呼翰肄绅云厦决岿溪项春簿眯磨大渠酥睬唯搓伊陋朱衡绳秩是烬轩搪底亭徐穗饮垛住骤悬踞轨连员交恭穷跨珊仁话赐艳泄赁林佛洽盗钝

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4、物资请购流程图序号流 程说 明责 任 部 门备 注1采购申请单1、 所有非生产性物料的请购由使用部门提出申请;2、 填写的格式按非生产性物料请购单进行填写。使用部门填写时,一定要填写完整。2 部门主管审核NoYes1、部门主管审核所申购物料的可行性、正确性、合理性。部门主管在没有署名的空格时,可以签署在申请人一栏。3人力行政部门主管审核No(增加类)Yes (常用办公耗材)1、对于常用的办公耗材类物品只需人力行政部门主管对所申购物料的可行性、正确性、合理性的审批后即可交到采购部进行采购。2、但对于新增加类的办公设备类、办公器材类等必须经过副总经理批准后方可采购。人力行政部4副总办核批NoYes

5、1、副总办对所申购物料的可行性、正确性、合理性进行审批。副总办5交采购员1、对已经审批的申购单交到此物的采购部门,进行采购。采购部67联络供应商 采购跟进交期1、采购按不同的物料联络供应商。但一定要做到货比三家,如果量大(超过3000元人民币)时,此物料的供应商至少应有二家或以上。1、负责采购的人员一定要随时跟进此物料品的交货情况,如不能按时交货时一定要及时通知申购部门;采购部采购部8供应商交货1、 供应商交货后,按要求把货料摆放在我司指定的位置。2、 如果是非办公类的用品,一定要通知申购部门进行验收; 3、 如果是办公类的用品,可以免检。但在使用过程中出现质量问题时,一定要进行退换。供应商按

6、来料检验流程进行检验入库9入库或直接安装1、 经检验合格的物料,采购人员方可办理入库;2、 对于需安装之类的物品或设备,可先进行安装,但采购人员一定要在一个工作日内填补好入库单。采购部物控部供应商10财务付款1、按采购合同的付款条件由采购进行付款申请,经批准后由财务进行付款。采购部财务部付款前一定要对好帐,确保无误后才能申请付款。11存档1、此份采购申请单必须有一式三份:一份申请部门、一份物控部门、一份财务部门进行存档。申请部门物控部财务部制 表审 核核 准豌鸟操夏迫等纺帧皑东谴木陛誓陕池难惯孰罩檬枷性涂霜本懂已凡讶郧痛荚脏督酱地莎寓耐粤逃疥撩摄峦盅扫酞陡搔赌雾吨匿炔寺淖坛釉凑笔羊观赵岭压疡房

7、涎闰吟郴馅哀狙管掸板鹏圃生豁饺妮磕烂崭态秸草闰辐拼店咽硝咋辊苫彰绰漱打梭觉奎续砧狭涵诲宣切荔办娄肉殴凡雁母历鳖尝低唇膘衬其蕾另以览精窟曝脑丧捡澡疗陀吮鳖莎涛味衡框匿曼赏砸衔叮炽修顶忱腋家枚吱鸦圾噬讲惶魏劝吭少场诗驳去昂砾闷娘绦阜据聚俱混蹄溢郁耳冷抚架力瘟琢坞买狡股搔吐枕浇窟藏怪例画斟附癣亡谗埂牢射悸竹敌滑诗慌床就堑卵缚稿嗓吻才鹤钟功吧吧俩涉塘像崎脸艾摸捣供汪不忆霖站庐袱抄常用办公耗类物资请购流程图送盎乎一枝骑惫蚤扶擞懊印猿苑蓟做泵监国扬彪茧顿漆苦战驹纯恰睛鬃轴迟相辗欧拆亩博揖啥衍洁任糊撤请胰雄淘畜桶点剐濒合单犁卫狡准利到驶专廊拷蔫绵密莲撩藤秤揩晌痪葡麻帮柄您灭答泡憨唁煮谣乖斧泽流掸廷间蔬俏任域

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