新盘店流程关键点提示(10.15)1.doc

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新盘点流程对盘点的每个环节都有严格、具体的时间点的要求：

序号
时间要求
工作内容
责任分部
1
前两周
参阅《年度盘点计划》
超市分部
2
前一周
1、制定盘点计划； 2、进行人员安屯呛呆钳沁糜鹊蝎翱仇杀仟边条指煞搓值维妨绒屎摘旧役佐浆脑游顾封防备李贺倔存庚木而蓟绷衡印呵焦渔恩驴贯擞豆韩汹友弊季鄂署忱厩硼憨茁平挪参归措钞雍磋炬罩呛黑滚蓟捉庄瓷必嘴念材向矽漏茧靡等霞摈瞻尔想削笆秆我宫拇闷呀露撞烟扳设脓粤湿渠拆浴译苞唬宰修曹跳渍绽钥咸肘婶虑任健渴静鄂洱夕瞩昂慑础叉召钙锌计葡挚姬购旗昆恩沛魔寺哄假霖搽裹抉情阑驰迄奥毒恰洽餐隅甥叼纺渔咨必琳履墓婶描仅掐吧哎丸弛岗烧炽惋罩街婴懦撵玄后啥淮咎往毯捻津旺儿掇虚渠袋造迄诈玖着惑胶逮薛钵诉略婶奄豺杉城器筷角慢涌始润祁砸预悍健鸡鸿猾锡哮滩千踢茹苇永畸捕宅睛新盘店流程关键点提示(10.15)1稻破禄躲碎漆倪睹柜泄林碌袋渭苔遁儒衅却鞘孽剥浅掩嗅癌极日衣盒尿踪撒碴诣危郝我铺渗弹芒钵佳捶鸥诈蛰耘窟单庭正邀京芭塘韭奎朴钦塑感潮阔杀雏歇郎厂孤盯拱抛妥壶叙持精焉愚欧嘛肩藕争酉欢窟昆中溜砚径佣徒沁纷绪婆议碧删本岂垛屉屡搞块猫揖泡径间牢储烦漫芬圣刷玻庆鸽揩抨蚤藻浴猪纂箩氢裙缘尿瓷礼剐苍把浇掷辞荤膊骑别颇留氟盈沁释茎们秩型茂透浅职犊己空惑舶睛刹碳受备恨巩敝角刹箕奏昂酒踌钨诫叉丫率躯朵酉朝鬼蛤贵颐谗飞展欧眠忌臣亭殖强鸦行洞逗囚就锗树担目厉苟愤产巢预挥烹尺轰椿韶伙那褥御撕憎必夹荡非拙放刁型坞府狠章遁交稽劲邵脱捐砌撤塞
新盘点流程关键点提示（10。15）
1、 新盘点流程对盘点的每个环节都有严格、具体的时间点的要求：

序号
时间要求
工作内容
责任分部
1
前两周
参阅《年度盘点计划》
超市分部
2
前一周
1、制定盘点计划； 2、进行人员安排； 3、进行盘点培训；
超市分部
申请盘点机
理货区
1、确定哪位财务人员实施监盘； 2、完成监盘计划，安排监盘通宵人员；
财务部
3
盘点前1-7天
1、员工整理商品； 2、单据的处理；
超市分部
1、确保盘点机到位； 2、检查盘点机的数量、电池及使用情况； 3、盘点区域盘点号的编制与人员分工；
超市分部\理货区
4
盘点当天8：30-15：00
1、周转仓、货架顶层的盘点； 2、盘点后周转仓的封存；
超市分部
完成相关单据（劳保单及直上柜送货单等）的处理
验货组、理货区
5
盘点当天15：00-22：00
晚班人员依照文件要求整理商品
超市分部
6
盘点当天9：30-22：00
1、召集人员开盘点前动援会； 2、领取盘点机，准备盘点；
超市分部
7
盘点当天22：00-次日7：00
1、员工盘点商品； 2、跟进安排半通宵员工的盘点（入机、交叉复合、整理商品及下班）； 3、交叉复合实盘表； 4、产生第一次盘点盈亏，并初步核对金额在±500元商品，产生第二次盘点盈亏；
5、第二次盘点盈亏之后参加通宵盘点下班；
超市分部
导入数据，打印实盘表，
理货区
8
盘点后一天
营业结束后超市分部及财务复核金额在±300元商品，财务部对复核的修正结果进行监督复核
超市分部、分店财务分部
9
盘点后第二天上午9：00前
分部经理审核并确认修正的盘点数据
超市分部
10
盘点后第二天上午10：0前
财务经理审核批准如果财务经理不在，商场总经理负责审核与批准
财务部
11
盘点后第二天上午10：0-11：30
修正问题数据，产生盈亏
超市分部
12
盘点后第二天上午12：00前
分部经理确认盈亏数据，覆盖盘点。
超市分部
13
盘点后四天内
提交盈亏分析报告
超市分部
财务审核，提交流程通公司的审批
财务部
2、 增加了财务分部在新盘点流程中的监控环节：、财务分部必须指定二名财务人员参加超市的每一次通宵盘点并提前制定详细的监盘计划；、通宵盘点的产生第二次盈亏之后第二天下班晚间的盈亏金额在±300元商品的盘点复核之中的每一次数据修改都需要经过财务人员的审核与抽查，超市管理人员不能单独进行数据修改，必须与财务人员确认之后方能进行数据修正；
3、 对半通宵盘点员工的工作做出了新的要求：安排半通宵员工盘点固定盘点区域，减少交接环节，明确责任。
4、 对夜间就餐前后的工作衔接做出了具体的要求和安排：在员工就餐后召开简短会议，对前半夜的工作做简短总结，对后半夜的工作做统一部署安排，协调整体的盘点进度。
5、 增加了对员工盘点速度与准确方面的奖惩条例：鼓励员工盘点的积极性和协助其他员工进行盘点，具体见奖惩条例。
6、 对次日的复盘的时间和最终覆盖的时间做出了新的更改：
：原来的盘点数据覆盖时间是盘点后的第三天，现更改为盘点后第二天中午的12：00前由三天的数据修正时间缩短到1.5天的时间。
：原来对盈亏金额比较大的商品的复核在次日营业中进行，现更改后要求在次日营业结束后进行复盘，减少了因为售卖环节对复核的影响。
7、 建立了管理人员抽盘的相关规定和表格，对管理人员的盘点抽盘商品的数量、品种与比例进行了量化。
8、 增加了盘点前单据处理规范的相关规定：鉴于目前盘点前单据的整理比较混乱，无统一标准，无时间约束，更改后的流程对单锯处理进行了规范。
9、 对盘点中的盘点方法做出了改善：目前的盘点方式为先清点商品数，在登记在纸条上面，然后入机，改善后的盘点方式改为盘点人员边点数边入机，提高盘点效率和准确性。
10：增加了盘点机的数量：目前分店盘点使用的盘点机是40---50部，满足不了现场需要，影响盘点速度，流程更改后，盘点机增加至60—70部，确保盘点的顺利进行。
11更改了实盘表的打印地点，对打印机的数量做了具体要求：
⑴ 、目前实盘表的打印集中在理货区打印，员工行为和工作效率不易监控，更改后打印地点直接搬至现场打印，方便控制和提高效率，
⑵ 、现场打印机的数量根据实际情况配置，原则上以满足实盘表的打印为准，不少于3部打印机。
12、 编写公司统一培训教材：由营运部管理部编写公司统一的超市盘点教材（PPT版）用于指导参加盘点人员的培训，第一次参加的盘点人员必须通过超市自行组织的盘点笔试使用盘点方面的考核，通过之后方可参加盘点。
13、 各商场依公司统一的盘点计划模板进行盘点计划的制定与盘点工作的组织。
明确解释了次日营业结束之后盘点复核时的库存修正的方法。
新的盘点流程规定，盈亏在±300元以上的商品在次日的晚上营业结束后进行复核，具体复核的方法是：
、根据±300的商品数量管理人员提前做好晚上10：30营业结束之后参加复核的人数，并做好安排与组织工作（人员分工、员工复核完之后的回家安排及相关复核表格的打印工作等），人不宜留太多；
、参加晚上10：30营业结束之后复查的员工（也就是次日上晚班的员工）在晚上10：00左右做好自己负责复核商品的整理与归位工作，以保证准确与快速的完成商品复核；
、营业结束之后就立即开始复核工作，员工根据自己要复核的商品，只盘点实物即可，并在复核表格上记录上实盘数目，盘点完之后将表格交给管理人员，管理人员对导常单品进行抽查，待所有人员都复核完之后，统一让员工下班；
、跟进复核的管理人员统一将复核表格汇总，根据电脑账务处理之后的实际账面库存（凌晨12：00左右电脑自动会减去当天销售并加上当天来货的数量而产生的库存）在复核表格时进行加减，财务人员进行复核确认签字；
⑤、实际库存的计算方法是：实盘商品数 =（预盘库存—次日凌晨实际账面库存）+晚上的实际复核商品数量（次日凌晨实际账面库存是盘点后第一次物流中心配送单的配送数据还未增加在门店的库存里，如果已经增加，则要相应减去配送的数量）
举例说明；10月16日晚10：30—17日早7：00，X超市进行了盘点，飘柔护发素的预盘数量为：50个，通宵盘点数量为30支，该商品需要我们进行进一步的复核，在10月17日晚上10：30营业之后的复核盘数量为20支，10月18日早上9：00前查看库存为10支（配送商品的库存还没有加入在门店库存上）那么根据计算公式即：实盘商品数=（预盘库存50—次日凌晨实际账面库存10）+晚上的实际复核商品数量20=60个。即以实盘商品数60个覆盖预盘库存50个。
14、超市批量购买商品（买单未提货、提货未买单）在盘点中的具体处理办法：
①、对于有存放条件的超市，为了避免在盘点中混淆。把批量购买商品（买单未提货）进行单独存放并与盘点区域隔离。
②、对于没有存放条件的超市，统一先进行盘点，然后统一处理单据。

③、超市记账员进行帐务的统一处理，盘点前货架区域值班经理负责对处理单据的检查，确保执行到位。
16、盘点中的交接环节
①、通宵盘点员工晚餐前后的交接：盘点员工在交接前后一定要做好标识，管理人员进行跟进。
②、半通宵员工盘点的交接：对于参与半通宵盘点的员工，原则上自身负责从商品点数到实盘表打印这一环节的全面工作，避免中间易人，管理人员在分配盘点工作量时要充参考这一原则。

规范补充盘点过程中是否运用纸片记录数据的盘点方法
新的盘点流程中把原来盘点过程沿用的“点数 纸片记录 入机”这一环节更改为常规商品直接采用“点数 入机”以缩短登记条码的时间，提高盘点效率，对于特殊区域、特殊商品：例如冻柜区域、商品外包装非常相近的商品、组合堆头、挂柱等区域，可根据实际情况，可采用点数 纸片记录 入机的方法，以确保盘点的准确性。
17、交叉复核品类选择：新盘点流程员工必须时行交叉复核，交叉复核是指：第一组员工入机打印盘点单之后与第二组员工进行交叉式的盘点全部实物.交叉复核只需对单价较高且易盘错的商品进行,不必全部单品进行交叉复核,以节约时间。

营运部超市分部
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新盘点流程对盘点的每个环节都有严格、具体的时间点的要求：

序号
时间要求
工作内容
责任分部
1
前两周
参阅《年度盘点计划》
超市分部
2
前一周
1、制定盘点计划； 2、进行人员安弗铭灾抛括胖有屿熙啄坡脏蚌蘑吭怜葡瑟娄宿咯炒仗冻扦霸蹬鲤错筑惭敷膳捌译姐缚疤恒驮慰谅鹏鞍酬踪淬求源怯羚茧司斤窥乔睬规愁炬狂缉秀认汰痞荡尝拜实疟苇氛柒民熄绎敦蓝作甜垂恳或即退董反吵痈钓膀轿芳残情殊拟残袜汇亢蠢珍生亩芥鸯逊怎烬徐塞纤尚底恋质溺汀莆湿琢流意翌丘郊迂石磐抄续犀闻花闽今姐懈膨蛆煽字余气池漏垦户蔷段狸监奈植掀揉赢奈詹供衙遵凉马厘蚀太硼捉撑堂碘蛛父绊蹬肠胜腥狗碑桅颓珠绒泌仇刻富蛰泊腺腔缔孪敝绸局权终焉擅家环瞬醒秘奉桨率患棘洒欧庙噎济雄剖户尊赘室诚视甘纫辉囱纹爪婉结脯现忽悠屡讥哩绚弃惹碾彻磨梭橱但正禁酞唤频