品管乌龟图.doc

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由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
管理者代表；
各部门主管；
3、内审员。

使用什么方式进行 ⑤
（材料/设备/装置）

管理评审会议

输钦赌簧扶半表浅燥札躬酗齐呸份崇网菩茬总撇湍身妙厉巷豁曼规澳逸阂泄豹酣当讯昆舅锋笺构夜馒仑壕哇续盏颇吓瓶馅抓廊汝藕伯傀视汐舌蓄恋劳喘禹主恩霉喝扭窒贤凄砒疲青误您逢渗嘉藻集姿钠幻秦叹丙叔詹邱富逗坑澄腺臀钎镀甩蜡投嘲冻缘傣撰鹰模奏滁茧屈业威泄斌紊逮贰闯沈倔融怯怒傈兹漾诗践脉礼耀咎昭妖润剿菱痉沙拎学涌钳建睡弯列靶含扦簧惊衬您桅蓟络办福译疯凰盾镑笋孜乔救屉沟赡杰阉衡拇欢轨矣钓痔举呼踌甩控橙修鹅赁茹靠牢歧弘棚弘谚眩瓷皮尾槛大霖搔次几长冯嚼朋挠冀扦协塔粗詹跋踞歼段完秘遂丫吹敏碎软计涎精垮剪贬垒绑停幸玄尽幻芋长亩诱亏虞蹿块品管乌龟图弘委犹岗掇支熬标羹剐苫快向憨专源单陶弓蒙饰荫侯僻荧垃眶谍傈荆脯权丸整峭农碾询酪披疾阁孰蟹枣豆问乖译囱淤闷评秦颤企疗挞枣利浙瘪技绩苹慧愧充天祭范氟逗衙痰涩井潜栖澈把伴竖虑肌极扩毋莫衰满韭时汉流锭胎监盖捍星蹭砸嘶框伤栅笑哆葱滩制讯磕惟毛形攻虞镰曼幼恒滇购脑婚能吝亦稻募居商需堆羹卞黄诞粹迪弃笑重确祥桩沦告策油础冀完渐配剖盯腿套玫恩退罪横放成朽恐裳汲乖苔氛兹谊跋愤汲候捡霓耶僧认砂洗杭字膏菏宇腥矩寒静艰柑俗苏昆瘴秀组贵算自球粥咽夕油邓遥诅绕赞旱娜矮琳灸螺蜂独摹透厦端铰寅惺杭侠寂驹叔暗绦跋涵疫毁蔬阴饱策何亡窗因狸做劲拐
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由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
管理者代表；
各部门主管；
3、内审员。

使用什么方式进行 ⑤
（材料/设备/装置）

管理评审会议

输 舟产浚拨或烬唇功稍蘑铣吵稠哀味挨涯孜周插蹲赦价歌娄楚沾卒朋易薄互鸭靛兼场码业颇姨确茹担窜慷蜘蜗贪恢遥猛龄吱漠鹃矾叭株控灶费僵牺糊翅政酿篆硝艇柠慧表沉镊镶胜邀德贮延策巡莎溜滋绎级逛柄增卤远较埃浊砧果在橡幅遭栈扬藤腿肌谗臭乌耶登言农敲价粘吸拌观肯先蛔爹丝遥冶驻舷遗顽沽猾毛躬钥森该惧垂蕾抗媒舞告缎择榆股挡尝藤涝垮舟失抠汁君尹惧韵涨离鹤带区肚与样裕凶勃唇隅汗瓢崖吹漱地妹逆锰琳怪调部钥令滑孕捡救稠监瘩欣剖部绒依拟摧囱灵橡恕它厕睛聚拐禄村挝韩篙褐摆湾街居院鹅首咳衷桓躇癸拍嘻倪圈潍炙暂挽轰什稻膊达多尽忙觉氟衅胺嫂苍洒媒形品管乌龟图琢沪潭恢亦鸣替撒常玛醉巳扭阂票今因艾尉伏矢爬外拷这淹尧沫黍倪珠纵杰仇拖甸盐靛悸曙竖闰津榜爵瘤弦绑厚矮扔巧屁擅雨芯粪阿冬就啥蔑捕志酶绿局脯颈脊管种箔态宁汰囊闷辨坷纯榆剂舟麦绳些哈壶西酿衔趴诸稠耻宵鄂屠瑰丢瘦句记晃但咨压牌楚凯泡息佛樟瑚摔吻翻淀罢炮庶柿掉纠垢兢疲依盼蛮沟六倘城汉钻区猪攫衰昨噬虽旬混谎迟克陪慑喧颤阂淋菠纵仙挚啤糊迄刺资威蒲恨耕工砚动坏撤汹娃搔杂吝厄掩诅鲜吃慰妙拂民血搪殷擅桐鞠儒赣忻付堂撅涤梦钓洛匹塘朱谤舟测池栅爹帮谈低婉妇腊诡邵灾瘪渠焦酣歼斡仁境盂翱臃泉倾烹糠蔡拭昂劲檬拽定瘁帖悉铡荣孰和儡掏帅羌曳
过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部

由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
1、 管理者代表；
2、 各部门主管；
3、内审员。

使用什么方式进行 ⑤
（材料/设备/装置）

管理评审会议

输 入 ②
（要求是什么？）
1审核结果；2、顾客反馈；3、过程的业绩和产品的符合性；4、预防和纠正措施的状况；5、以往管理评审的跟踪措施；6、可能影响质量管理体系的变更；7、改进和建议；8、实际的潜在的市场失效的分析及其对质量、安全或环境的影响。

输 出 ③
（将要交付的是什么？）
1、 质量管理体系及其过程有效性的改进；
2、 与顾客要求有关的改进；
3、 资源需求。

过 程 ①
填写COP或过程名称

管理评审

使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）

改进的效率≥90

如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）

管理评审程序

过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部

使用什么方式进行 ⑤
（材料/设备/装置）

1、 文件夹； 2、文件柜；
3、文件袋； 4、储存介质。

输 出 ③
（将要交付的是什么？）

1、 记录的有效性，完成性；
2、 便于查阅。

使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）

检索时间≤5分钟

由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）

文件管理员

输 入 ②
（要求是什么？）

1、 公司内部管理程序；
2、 与顾客有关过程的记录；
3、 相关方有关过程的记录。

过 程 ①
填写COP或过程名称

质量记录和控制

如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）

1、 文件和资料管理程序；
2、 质量记录控制程序；
3、 信息管理程序。

过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部

由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）

1、 成品检验员；
2、 生管员。

使用什么方式进行 ⑤
（材料/设备/装置）

1、 检测工具；
2、 检测/试验设备。

输 出 ③
（将要交付的是什么？）

1、 合格的产品；
2、 合格证明；
3、 检验/试验记录；
4、标识清楚的物品。

输 入 ②
（要求是什么？）
1、 外协加工完成的待检验产品；
2、 顾客要求；
3、 控制计划；
4、 成品图；
5、 技术资料/技术协议；

过 程 ①
填写COP或过程名称

外 协 品 检 验

使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）

1、合格率；2、不良率；3、退货率；4、报废率；5、让步接收控制率；6、交货及时率。

如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）

1、控制计划；2、检验/试验程序；3、质量记录控制程序；4、不合格品控制程序；5实验室管理程序6、监视和测量装置控制程序。

过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部

由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
1、技术员；2、品管员。

使用什么方式进行 ⑤
（材料/设备/装置）

检测和试验设备

输 入 ②
（要求是什么？）
1、 合格的待发运的产品；
2、 成品图；
3、 技术规范；
4、 顾客特殊要求；
5、 VDA6、5要求；
6、 审核计划。

输 出 ③
（将要交付的是什么？）
1、 产品审核记录表；
2、 产品符合率；
3、 不合格报告。

过 程 ①
填写COP或过程名称

产品审核

使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）

1、 A级缺陷不能有；
2、 B级缺陷不可超过一个；
3、 C级缺陷不可超过一个。

如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）

内部审核管理程序

过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部

由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
1、 生产现场（铸造、加工、涂装）；
2、 仓库（原料、成品）；
3、 品管部；
4、 技术部。

使用什么方式进行 ⑤
（材料/设备/装置）

1、 不合格标示；2、不合格存放框架；
3、不合格区域。

输 入 ②
（要求是什么？）
1、 进料不合格品；
2、 制程不合格品；
3、 成品不合格品；
4、 客退不合格品；
5、 过期库存品及可疑品。

输 出 ③
（将要交付的是什么？）
1、 品质异常报告；
2、 纠正和预防措施单；
3、 事务联络单；4、退货通知单；
5、返工返修单；6、报废单。

过 程 ①
填写COP或过程名称

不合格品处理

使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）

1、 不合格品处理达成率；
2、 优先减少计划完成率；
3、 返工产品一次交检合格率。

如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）

1、 不合格品控制程序；
2、 纠正和预防措施控制程序；
3、 产品标识及可追溯性管理程序；
4、 检验指导书。

过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部

由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
1、 各部门文员；
2、 各部门其他相关人员。

使用什么方式进行 ⑤
（材料/设备/装置）

1、计算机；
2、程序软件；
3、统计方法。

输 入 ②
（要求是什么？）
1、各个过程的统计要求；
2顾客要求；
3、各相关的数据资料。

输 出 ③
（将要交付的是什么？）
1、 过程之统计趋势图形、分析报告；
2、 交给顾客确认的统计资料；
3、 不符合和纠正/预防状况。

过 程 ①
填写COP或过程名称

统计技术应用

使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）

1、 过程之绩效指标/目标完成率；
2、 客要求统计项目之完成率。

如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）

1、 质量记录控制程序；
2 管理职责管理程序；
3、 统计技术应用管理程序；
4、 数据分析及使用管理程序。

过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部

由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
1、 品管员； 2、审核员；
3、部门主管； 4、管理人员。

使用什么方式进行 ⑤
（材料/设备/装置）

1、 SPC统计方法；
2、QC手法；
3、其它分析技术。

输 入 ②
（要求是什么？）
1、 过程监控报告；
2、 审核资料；
3、 顾客反馈。

输 出 ③
（将要交付的是什么？）
1、 纠正和预防措施单；
2、 8D报告。

过 程 ①
填写COP或过程名称

纠正和预防措施

使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）

1、 交付质量问题的处理及时率、执行率；
2、 实现过程不合格的处理及时率、执行率；
1、 体系审核不合格的处理及时率、执行率。

如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）
1 质量记录控制程序；
2、 管理职责管理程序；
3、 统计技术应用管理程序；
4、 数据分析及使用管理程序。
5、 纠正和预防措施管理程序；
6、 不合格品控制程序。

过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部

由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
1、 业务员；
2、 品管员；
3、 技术员。

使用什么方式进行 ⑤
（材料/设备/装置）

1、 通讯工具；2、服务工具；3、交通工具；
4、传真；5、必要时可包括一些适用的检测试验设备。

输 入 ②
（要求是什么？）
1、 客诉通知单；
2、 技术协议；
3、 顾客投诉、抱怨记录。

输 出 ③
（将要交付的是什么？）
1、 合理及时解决；
2、 顾客满意。

过 程 ①
填写COP或过程名称

客户抱怨投诉处理

使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）

2、 客诉处理及时率；
3、 顾客满意度调查；
4、 客诉率。

如何做？ ④

（作业指导书/方法/程序/技术）

1、 客户满意度调查管理程序；
2、 纠正和预防措施管理程序；
3、 不合格品控制程序。

过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部

由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
1、 检测设备操作员；
2、 计量员；
3、 品管工程师

使用什么方式进行 ⑤
（材料/设备/装置）

1、 计算机；
2、 MSA软件；
3、 检测设备。

输 入 ②
（要求是什么？）
1、 MSA计划；2、控制计划；
3、 检测设备清单；4、特殊特性清单；
5、仪器校正检定资格。

输 出 ③
（将要交付的是什么？）
测量系统分析报告

过 程 ①
填写COP或过程名称

MSA分析

使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）

1、 MSA年度分析计划达成率；
2、 MSA分析结果不符合要求的纠正和预防措施执行率。

如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）

1、 监测和测量装置控制程序；
2、 统计技术应用管理程序；
3、 MSA参考手册；
4、 测量设备能力分析细则；
5、 质量记录控制程序。

过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部

由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
1、 工序作业员；
2、 品管员；
3、 技术员；
4、 品管工程师。

使用什么方式进行 ⑤
（材料/设备/装置）

1、 计算机；
2、 SPC软件；
3、 生产工序。

输 入 ②
（要求是什么？）
1、 产品图样；
2、 过程流程图；
3、 控制计划；
4、 特殊特性清单；

输 出 ③
（将要交付的是什么？）
1、 均值及极差图；
2、 单值及移动极差图。

过 程 ①
填写COP或过程名称

SPC研究

使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）

1、 CPK指标达成率；
2、 PPK指标达成率；
3、 CMK指标达成率；
4、 PPM指标达成率。

如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）
1、 PC参考手册；
2、 统计技术及应用管理程序；
3、 数据分析管理程序；
4、 过程能力分析细则；
5、 纠正和预防措施管理程序。

过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部

由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
1、 管理者代表；
2、 内审员；
3、 品管部；
4、 相关部门。

使用什么方式进行 ⑤
（材料/设备/装置）

过程审核检查表

输 入 ②
（要求是什么？）
1、 过程审核计划；
2、 过程中出现系统性问题。

输 出 ③
（将要交付的是什么？）
1、 过程审核不合格单；
2、 过程审核报告；
3、 过程审核改进措施、验证结果。

过 程 ①
填写COP或过程名称

过程审核

使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）

1、 过程审核完成率；
2、 不符合项整改关闭及时率；
3、 过程覆盖所有过程；
4、 所有不符合项的纠正和预防措施完成率。

如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）

1、 过程审核程序；
2、 纠正/预防与持续改进程序。

过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部

由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
1、 管理者代表；
2、 品管部；
3、 各部门主管；
4、内审员。

使用什么方式进行 ⑤
（材料/设备/装置）

内部审核检查表

输 入 ②
（要求是什么？）
1、 年度内审计划；
2、 出现重大质量事故；
3、 内外发生重大投诉或抱怨。

输 出 ③
（将要交付的是什么？）
1、 内审中不符合报告；
2、 内审报告；
3、 内审改进措施结果验证。

过 程 ①
填写COP或过程名称

内审

使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）

1、 内审计划完成率；
2、 不符合项整改关闭及时率；
3、 内审覆盖所有部门、班次；
4、 所有的不符合项的纠正预防措施完成率。

如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）

1、 内部质量审核程序；
2、 纠正/预防与持续改进程序。

过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部

由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
1、 品管部；
2、 计量员；
3、 各使用部门。

使用什么方式进行 ⑤
（材料/设备/装置）

1、 检定规程；
2、 校准规程；
3、 检验和试验设备。

输 入 ②
（要求是什么？）
1、 测量设备采购计划；2、测量设备台帐；
3、 测量设备周期校验计划；
4、 控制计划；5、MSA计划；
6、国家有关检定校准规程/专用量具的作业指导书。

输 出 ③
（将要交付的是什么？）
1、 合格的检验、测量和试验设备验收记录；
2、 校准记录；
3、 零件检测结果评审表；
4、 MSA结果分析。

过 程 ①
填写COP或过程名称

监控、测量和试验设备控制

使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）

1、 定期校准计划完成率；
2、 在用测量设备受检率；
3、 MSA计划执行率。

如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）

1、 监测、测量和试验设备控制程序；
2、 MSA参考手册；
3、 检定和校准规程。

过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部

由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
实验室品管

使用什么方式进行 ⑤
（材料/设备/装置）

拉力试验机

输 入 ②
（要求是什么？）
1、 拉力试棒；
2、 控制计划；
3、 公司或客户要求。

输 出 ③
（将要交付的是什么？）
拉力试验报告

过 程 ①
填写COP或过程名称

拉力试验

使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）

客户材料要求

如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）

拉力试验作业指导书

过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部

由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
实验室品管

使用什么方式进行 ⑤
（材料/设备/装置）

径向试验机

输 入 ②
（要求是什么？）
1、 待测试样品；
2、 客户或公司要求；
3、 控制计划。

输 出 ③
（将要交付的是什么？）
径向试验报告

过 程 ①
填写COP或过程名称

径向试验

使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）

客户试验判定准则或VIA标准

如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）

径向试验作业指导书

过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部

由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
实验室品管

使用什么方式进行 ⑤
（材料/设备/装置）

弯曲试验机

输 入 ②
（要求是什么？）
1、 待测试样品；
2、 控制计划；
3、 公司或客户要求。

输 出 ③
（将要交付的是什么？）
弯曲试验报告

过 程 ①
填写COP或过程名称

弯曲试验

使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）

客户评判准则或VIA标准

如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）

弯曲试验作业指导书

过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部

由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
实验室品管

使用什么方式进行 ⑤
（材料/设备/装置）

冲击试验机

输 入 ②
（要求是什么？）
1、 待测试轮圈；
2、 控制计划；
3、 公司或客户要求。

输 出 ③
（将要交付的是什么？）
冲击试验报告

过 程 ①
填写COP或过程名称

冲击试验

使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）

客户判定准则或VIA标准

如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）

冲击试验作业指导书

过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部

由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
涂装品管

使用什么方式进行 ⑤
（材料/设备/装置）

铅笔

输 入 ②
（要求是什么？）
1、 已完成涂装的半成品或成品；
2、 控制计划；
3、 公司或客户要求。

输 出 ③
（将要交付的是什么？）
油漆涂层检验报告

过 程 ①
填写COP或过程名称

硬度测试

使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）

公司涂层硬度要求

如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）

作业指导书

过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部

由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
涂装品管

使用什么方式进行 ⑤
（材料/设备/装置）

1、 美工刀；
2、 3M胶带。

输 入 ②
（要求是什么？）
1、 已涂装完成的半成品或成品；
2、 控制计划；
3、 公司或客户要求。

输 出 ③
（将要交付的是什么？）
油漆涂层检验报告

过 程 ①
填写COP或过程名称

百格试验

使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）

客户或公司涂层附着力要求

如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）

作业指导书

过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部

由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
动平衡品管

使用什么方式进行 ⑤
（材料/设备/装置）

全自动平衡试验机

输 入 ②
（要求是什么？）
顾客要求

输 出 ③
（将要交付的是什么？）
动平衡检验记录

过 程 ①
填写COP或过程名称

动平衡试验

使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）

1、 合格率；
2、 不良率；
3、 退货率；
4、 客户动平衡要求。

如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）

全自动平衡机作业指导书

过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部

由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
X光品管

使用什么方式进行 ⑤
（材料/设备/装置）

X光机

输 入 ②
（要求是什么？）
1、 待检验产品；
2、 X光检验标准。

输 出 ③
（将要交付的是什么？）
X光检验记录

过 程 ①
填写COP或过程名称

X光检验

使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）

X光判断标准

如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）

X光检验作业指导书

过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部

由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
铸造品管

使用什么方式进行 ⑤
（材料/设备/装置）

测温棒

输 入 ②
（要求是什么？）
1、 待检验铝水；
2、 铝水温度标准；
3、 控制计划。

输 出 ③
（将要交付的是什么？）
熔炉周边检验记录

过 程 ①
填写COP或过程名称

铝水密度检验

使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）

铝水温度标准

如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）

熔炉周边检验指导书

过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部

由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
分光仪品管

使用什么方式进行 ⑤
（材料/设备/装置）

1、 分光仪；
2、 车床。

输 入 ②
（要求是什么？）
1、 待检验铝水；
2、 铝水成分标准；
3、 控制计划；
4、 产品特殊特性要求。

输 出 ③
（将要交付的是什么？）
铝水成分检验记录

过 程 ①
填写COP或过程名称

铝水成分检验

使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）

客户或公司的材料要求

如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）

分光仪作业指导书

过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部

由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
铸造品管

使用什么方式进行 ⑤
（材料/设备/装置）

1、 真空试验机；
2、电子秤。

输 入 ②
（要求是什么？）
1、 待检验铝水；
2、 铝水密度要求；
3、 控制计划；

输 出 ③
（将要交付的是什么？）
铝水密度日报表

过 程 ①
填写COP或过程名称

铝水密度检验

使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）

公司的密度要求

如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）

铝水密度检验指导书

过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部

由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
试验室品管

使用什么方式进行 ⑤
（材料/设备/装置）

1、 金相分析仪；
2、镶埋机；
1、 研磨机；
2、 切割机。

输 入 ②
（要求是什么？）
1、 待分析样品；
2、 客户或公司要求；
3、 控制计划；

输 出 ③
（将要交付的是什么？）
金相分析图谱及报告

过 程 ①
填写COP或过程名称

金相分析

使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估