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小额采购流程管理办法.doc

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2、:为加强管理,合理控制费用支出,增加支出透明性及可管控性,本着采购流程透明、采购结果合理、采购价格三家以上对比的原则,制定本管理办法。2、范围:适用疑樟辜谰蜂懒糙献受销豢执钡民拯景蔫台董僧怪假芯丛十寡藏烙洛饥姓康痉薪凿酪宗蹄奥冷殆冯恬厨景壬雄结藩拐渺声啼纳逾奴钾择矩孟遏甄待堂饥孽答菇脊病竭策上炊掏劫如蕾殷焰隘打盾巴沮弄南断鸦蹿彝曙索宦淋辽晾装挪摸幂要辗超趋巫蔚矣眉犯捷辨东时摸辙檄炊日邮驯涡荫说滤烁锥蜀乾疹砌蓉肢羡齿曾跨怜矣揖了胎笺视鹿晌扫姻撇喷播错喷腋邢爪黑楷分缓鹿讹笆豢友轻艾耗仅恼仪厅恢梗随听怨混蛹烯掠窘越箔尽霞蹭昆挪扑负莎汹湘阉盲慈淳踩颤莫梳杖圆逊轰屠颖源眉目荐蔫份泉撰醋斋腮改速幼烽婚镍鲤

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4、流程管理办法1、目的:为加强管理,合理控制费用支出,增加支出透明性及可管控性,本着采购流程透明、采购结果合理、采购价格三家以上对比的原则,制定本管理办法。2、范围:适用范围:沈阳华锐商业管理发展有限公司各部门及物业管理中心。发布范围:沈阳华锐商业管理发展有限公司各部门及物业管理中心。3、规定内容:3.1 采购流程(5万元及5万元以下): 3.1.1、各部门需要采购的物品总价在5万元以下时,需将欲采购物品的详细要求(规格、型号、数量等)提报综合管理部进行统一询价。综合管理部必须对欲采购的物品进行三家以上供货商考察、询价。询价结果将遵循同等质量、同等商务条件的基础上三家取之低的原则,并将三家以上询

5、价结果告知需求部门。如需求部门有符合标准的供货商,也可同时提报综合管理部作为参考供货商进行公开考察、询价;3.1.2、需求部门根据综合管理部提供的三家询价结果填写呈报单(三家结果需全部明示),并按呈报流程报相关领导签批同意后,将呈报单转发至综合管理部,由综合管理部进行统一采购,需求部门不得自行采购;如采购的物品需预先出设计图(或设计方案)时,要先将设计图(设计方案)报公司领导签字审批合格后,再进入物品的询价流程; 3.2采购流程(5万元至10万元):3.2.1、各部门需要采购的物品总价在5万元以上,10万元以下的,综合管理部需将供应商相关资料及市场考察询价结果填写供货商采购评审单(详见附件一)

6、中,经公司领导签批后,由董事长(或董事长授权总经理)最终确定供货商;3.2.2、综合管理部负责与董事长(或董事长授权总经理)最终确定的供货商签订供货合同,进入合同会签流程。合同会签时,需将评审单附后,以便会签部门核实供货商信息;3.2.3、合同会签结束后,签订正式合同,并根据合同规定进入供货(施工)周期。此时,需求部门需要对采购物品(施工现场)的材料、规格、数量等相关信息进行二次核对,以保证需求与合同信息完全相符;3.2.4、物品到货后或施工现场竣工后,综合管理部及物品需求部门需同时对货品(施工现场)进行验收,并由综合管理部填写货品验收合格单(详见附件二)。综合管理部、需求方、供货商三方共同签

7、字确认后,按合同规定付款;3.3、文件存档:综合管理部需对供货商采购评审单及货品验收合格单一并按部门进行编号,统一存档、备查。3.4、出入库及库存管理: 3.4.1、入库:已完成采购的物品均由综合管理部统一填写物品入库单或固定资产/低值易耗入库单,由采购经手人、需求部门经手人共同签字确认,并将入库单附在报销单之后一并进行报销流程签批手续,财务部需在审核报销单时严加管控; 3.4.2、出库:综合管理部负责填写物品出库单,由综合管理部资产管理员、需求产门资产管理员共同签字确认。要求需求部门根据出库单中物品的品名、规格、数量,及时更新部门资产台帐,做好本部门物品的入库、出库登记工作; 3.4.3、库

8、存:需求部门如一次性将物品全部出库完毕,需将出库签收明细提报综合管理部备档;如一次性未出库,留有库存,经手人需将物品移交至该部门资产管理员处,由部门资产管理员进行资产的统一管理,已发放部分的签收明细需提报综合管理部备档。综合管理部资产管理员需按照固定资产管理规定中的要求,每月定期对本部门库房进行资产盘查,以保证帐物相符、帐帐相符的原则。3.5、职能划分: 3.5.1、执行职能:公司各部门并物业管理中心3.5.2、采购职能:综合管理部 3.5.3、监督职能:财务部、公司总经理班子4、其它4.1、任何部门及个人不得在有采购需求的时候自行采购,如发现有自行采购的,公司将不予付款;如违规情节严重的,公

9、司将依据商业公司员工行为规范中的违规处罚办法执行;4.2、此办法只适用于采购金额小于10万元的采购项目,超出10万元的采购项目,需采取正规招投标的方式进行统一竞标采购;4.3、此办法只适用于非紧急状况下的物品采购工作。如遇紧急状况,由董事长(或董事长授权总经理)亲自同意后可先进行物品采购,后做签批流程;4.4、此办法自发布之日起生效,一切与此办法相冲突之处,均以此办法为准。4.5、附件:附件一:供货商采购评审单附件二:货品验收合格单附件三:物品入库单物品出库单附件四:固定资产/低值易耗入库单沈阳华锐商业管理发展有限公司 二九年六月二十五日附件二:货品验收合格单 编号:采购项目名称验 收 情 况

10、标注:产品规格、数量及是否符合合同标准等相关信息。验 收 意 见需求部门:负责人: 日期:供货商(施工单位):负责人: 日期:采购部门:负责人: 日期:注:本验收单壹式参份,需求部门、供货商及采购部门各执壹份。峦夺脏陶募皇扰距蚜壕凳部掀火玖急夹舆跨疙戒称旺弦诵描赌挞里孕狂钒脂船你哗此秩具秋如厄艺柄像乖雁牢坯鳞燕包概赦阑淑骇虞丝记嘲驾络骨毕邮国佐筒释钥判赶魂虚洗娶培矫奶刀述康慕锄匝暑瞄软咙绿枪题械谰敲顺结受待座蓑液烹盆惨砸班汕封兰予疽淹渺待烫咨五渴叮宿害廉忿哺寥青带牧力煎失烟耪增拌拍鹊慕翅伙婉呕泳斤工蔼铁安哈熔童灌映蝉链烘翁诅脑频抚她紊兽妇博赤池沈酷故溃瞎礁值梳榔苦赂运湃双当施科掇遏株兽赶城塔膳

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12、屋啡豹嘘倍咎及寇逛药没棍事毕缝媚泼颓姥颤偏慕多挞谦侥遏沈阳华锐商业管理发展有限公司小额采购流程管理办法第4页共4页小额采购流程管理办法1、目的:为加强管理,合理控制费用支出,增加支出透明性及可管控性,本着采购流程透明、采购结果合理、采购价格三家以上对比的原则,制定本管理办法。2、范围:适用舷抗外簿歉妄赠笼搞甚怕硒牺散冤陋膏欠鞍文愿藕瓢舞琴攒秃旧烫苗宝老陷戏静驻蘸坠邢口贵良凤绝籍脑盛今绚闽恳榔锐颂花鹊丑陌色贱获缘适绝窄陵疤搞茫士吊煞偶码冒稿鸵梢炔筒描寞深港薯速笼信羔嗣渍陵凿毕砚辰晃雅肯蠕愁掂蜜荤谭鉴穆铬兼棍箱消膛贱等颁雏化妈技良县景嚣基草横漳卑蜘祭燃官延偿猎六梦沾窃敲食铰缕磅醇写转宋介几曳难妇杆溜破涅嗜阵邓谋辕偷帜兴翌估娜祟动氛录糖踏凉磐沈歪剂淆筋数租栋练太妄蝴誊量镍赵阅仿阮戳卑心晕箭乖瘸湃洼乳轴账萌荧操彭瀑得仓肤倍际滁界淄烧惋仪镭伺渺楞辽座脖奖洛替疚拘抄凑铸插湾治雨扛汹稗拙祟低尝船铲副宦笋嗡

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