供应商管理控制程序.doc

XXXX科技公司 Page 10 of 10供应商管理控制程序1 目的：为了确保本公司生产正常进行，在对供应商的选择、议价、质量、交期等方面更加规范，与供应商形成互动双赢的稳定关系，特制定本程序。2 适用范围：凡本工厂所有物料的采购和外委作业的供应商均适用之。3 权责：3 1物质部：负责供应商的评审、选择、评价及管理，负责按时按量按质采购；负责对供应商发放并控制相关的技术文件和资料。32质管部：负责采购产品的检验或验证并决定是否放行采购物料，并向物质部提供质量方面的相关信息。33工艺、技术部：负责提供采购产品的技术要求，和技术服务。34仓库：依生产实际需求提出物料采购需求计划，并负责进厂物料的点收。35财务部：负责对供应商的结算和付款期限的合理控制。36总经理或其授权人：批准供应商分类名单及特殊物料的采购。4程序内容4 1供应商的分类：根据供应商对企业的影响程度，将供应商分为A、B、C三类。411 A类供应商：该类供应商的特点是生产工艺复杂且难度较大、目前市场上独一无二（无替代商和替代品）、采购周期长、运输困难的外委供应商及部分指定的零部件或贵重部件经销商（如韩国的伺服电机等）及市场上紧悄的标准件经销商。上述几项同时应具备满意的生产或供货能力、良好的品质和交期信誉、一流的合作服务精神； 412 B类供应商：该类供应商的特点是生产工艺一般只涉及通用技术，市场上可供选择的供应商有较大的余地，采购周期较短、具备一定价格空间的外委供应商，部分较贵重零部件经销商、某些行业内惯用零配件的供应商或订购批量较大的经销商； 413 C类供应商：该类供应商的特点是经营或代理行业或国家标准零件、市场可替代性很强、零件单位价格较低的经销商。42 供应商的开发管理 421 物质部主管领导应全责跟进A类供应商的开发与管理，积极寻找新的供应商，甚至进行培育。对现有的供应商根据其特点进行尽可能的扶持（资金、技术和管理）。特别是对于外委加工的制造商在技术、生产工艺、检验标准方面应积极进行现场交底或指导，特殊情况下可派技术或品控人员驻厂服务； a) 物质部应牵头对此类潜在供应商进行实地考察，参加考察的人员应由技术部、生产工艺及质管方面的专业人员组成，由物质部组织制作供应商考察报告，报总经理或董事长批准是否作为可替选供应商。b) 由物质部通知技术部、生产厂（工艺、品质）派相关人员到外委制造供应商处进行现场指导； c) 对外委制造商现场指导的过程和本公司要求，应由物质部当即制作备忘录，由本公司物质部和供应商签署后作为采购合同的附件执行； 422 物质部的主管采购人员应对B类供应商进行开发与管理，确保正常状态下每种物料有三个可供选择的供应商；对此类供应商主要是进行价格、质量和交期的一般性评核，暂不纳入供应商正式评审程序。 423 物质部对此类供应商应进行一年一度的正式供应商评审，建立C类认可供应商库，细则参见附件供应商评审程序； 424物质部对某些重要（具发展潜力）的供应商，向公司决策层提出建立与该供应商的产权关系的建议； 425物质部应当控制同类物料的供应商数量，一般不超过2-3家，同时要有主次之分。 426物质部应持续地进行供应商的信息采集，建立供应商库。43供应商的货款支付管理 431物质部应尽可能利用供应商的资金为企业服务，特别是在企业流动资金紧张的情况下； 432物质部应按月制定货款支付计划，报财务部审核执行。a) 对于A类供应商，物质部在月度货款支付计划中应优先考虑，一般情况下不应压供应商的货款；b) 对于B类供应商，可适当考虑利用供应商的资金问题，争取双方构成双赢的合作关系；c) 对于C类供应商，可作为利用供应商资金的主要对象，可实行月结三个月，但货款利用额度亦不能超过月度供货金额的300%； 44 供应商的价格管理：441 物质部必须紧密跟踪相关物料的市场价格水平，对B、C类供应商应当保持稳定的价格或逐步下调的价格趋势；避免受市场物价上涨的影响，要求供应商有一定的价格承受能力；442 充分利用供应商的折扣及各种优惠政策，降低采购成本；443 对于A类及某些紧急采购的供应商，在价格上可采取灵活政策，但在议价时要控制价格上限；444物质部在询价时必须使用统一的询价单，尽可能将所询价格分解，便于进行对称的项目评估和比较。 45 供应商的质量管理： 451 质管部必须通过物质部将所有非标物料的品质检验要求(标准)，以书面的形式知会供应商，必要时对个别重要供应商进行现场指导； 452 质管部必须对批量大的所有物料按MIL-105E检验标准选择和制定质检方案，并严格执行；特别是对于列入免检系列的零配件供应商应严格执行标准； 453 对于那些由于本公司检验设施欠缺而无法检验或一些贵重的必须进行破坏性实验的零部件供应商，必须要求其提供有效的证明材料；必要时我司可委托第三方进行验证； 454 物质部在采购实施过程中必须将质量要求作为产品的一部分，体现在合同中； 455 对连续三批次不合格的供应商，物质部必须进行调整更换； 456 由于供应商品质问题对本公司所造成的损失，物质部必须按合同进行责任追究； 46 供应商的交期管理： 461 物质部应对一些常用物料有计划地进行大批量订购分期交货的办法，一方面可增强供应商的信心，并便于供应商安排生产或进货；另一方面可增加我方的谈判优势，又不至于增加库存和资金损失； 462 物质部必须在合同中明确体现交货地点的条款，尽量采取供应商送货到厂的条款； 463 物质部必须对送货到厂的供应商进行前期点收说明，点收后本公司只出具物料暂收凭证，待进料检验后，才出具实收凭据（以此作为结算依据）或决定退货处理； 47供应商的关系管理： 471应当利用各种渠道和方式树立供应商的信心； 472 尽量保持和维护与供应商的长期稳定的合作关系； 473 物质部应尽可能地给予供应商以各种帮助； 474 物质部应针对供应商的各种不符合，及时发出供应商改善行动报告，并跟踪结果，逐步使供应商适应本公司的运作情况； 475物质部应将每个供应商看成是该行业的专家，认真听取他们的意见和建议，并及时向本公司相关部门通报。 48 表格 481供应商考察报告 482供应商改善行动报告 483暂收物料专用章供应商考察报告 日期： 年月日供应商名称物料编号物料名称考察目的新供应商评审 定期供应商检讨 其它考察员姓名及部门考察日期考察内容及结果序号考察项目评估分数(下中上)1-4分4-7分7-10分1管理职责是否齐全,执行是否到位2品质保证体系状况3合同评审与客户的关系4设计及工艺控制状况5采购及顾客提供产品的管理状况6产品的标识及可追溯性7生产及现场管理状况8检验及试验状况9纠正及预防措施10售后服务情况总 分意见及建议: 考察负责人:_ 总经理:_日 期:_ 日 期:_供应商改善行动报告供应商送货单号收货日期产品编号产品名称收货数量异常描述提出人日 期审 批日 期以下由供应商填写, 并请于 日内回复根本原因现品处理措施改善行动完成负责人预计完成日期跟进情况跟进负责人跟进日期审 批XXXX有限公司（收货专用章）来货暂收验后作实收货人：年月日5附件：供应商评审简易程序5.1供应商的评审本厂目前依据供应商满足相关要求的能力评审并选择C类供应商，评审准则如下：5.1.1本厂现有属于C类的供应商，无主要不良供货记录的，经总经理批准可直接列入C类供应商名单作为合格合作对象。5.1.2新增的供应商，由物质部采购员向其发出“供应商基本资料明细表”上交物质部主管审批；若要求进行实供地考察，则由物质部组织质管、工程、生产技术部人员进行实地考察，并填写“实地考察报告”和“供应商评审报告”交总经理批准后列入“C类供应商名单”作为合格合作对象。5.1.3新增的供应商，要求供方提供样品，并由质管部检验，若检验合格经总经理批准，可列入C类供应商名单作为合格合作对象。5.1.4对新增的供应商，总经理认为有必要时，除要求供应商来样外（来样检验须合格），可根据实际需要小批或中批试用，试用合格并经总经理批准后方可列入C类供应商名单作为合格合作对象。5.2合格供应商的考核由物质部组织质管（必要时生产、技术部门也参与）参与每年度一次统计考核合格供应商产品、服务质量及配合度等，并将有关结果记录于供应商品质统计考核表中，考核的结果由物质部主管呈报总经理处理；5.2.1考核结果为甲等的供应商，其合格供应商的资格继续有效，采购时优先考虑；5.2.2考核结果为乙等的供应商，其合格供应商的资料可有效，但采购员采购时应加强对其的监督；5.2.3考核结果为丙等的供应商，由经物质部主管核准后报呈总经理批准，可取消该供应商的合格供应商资格；5.2.4对由于本公司原因,导致供应商的不合格,不在评审范围.；5.2.5本程序目前只限于对C类供应商的评审.5.3表单5.3.1C类供应商名单5.3.2供应商评审报告5.3.3供应商品质统计考核表 C类供应商名单日期： 年月日 供应商编号供应商名称提供物料的类别最后评审日期评审报告编号 供应商资料明细表 供应商类别物料 外协加工 服务使用部门登记日期供应商名称TEL: FAX:公司地址工厂地址营业执照编号注册资金法人代表年营业额业务负责人联系电话厂房面积员工人数管理人员技术人员有何先进的管理方法主要设备状况材料来源品管状况主要客户主要产品备 注:物质部主管总经理 供应商评审报告 供应商: 供应商资料明显表 实地考察报告 样品检查报告评审方法:评审结果:评审组建议可接纳 进一步评审 不接纳备注:总经理:_ 日 期:_ 供应商品质统计考核表制表日期：供方全称产品名称考核日期年月日至年月日考核项目及配比考核内容考核基准考核单位评分品质可靠程度40%总不良次数不良率100%总检查次数1、 1%以下2、 1%10%（含）3、 10%20%（含）4、 20%（不含）以上40分2139分120分0分质管部交货准确度30%总延迟次数延迟率100%总交货次数1、 1%以下2、 1%10%（含）3、 10%20%（含）4、 20%（不含）以下30分1129分110分0分物质部仓务售后服务15%抱怨及退货要求处理反应1、 电约即到诚意改善；2、 偶尔拖延尚能改善；3、 经常拖延诚意不足；4、 置之不理。15分1114分110分0分物质部采购员价格水准与估价5%价格水准1、 价格公平、合理；2、 价格稍微偏高；3、 经常要求调价；4、 以不承制相逼。810分57分14分0分物质部采购员估价行动1、 行动迅速价格合理；2、 行动缓慢价格合理；3、 行动缓慢价格偏高；4、 置之不理。45分23分1分0分物质部采购员备注1、 80分（含）以上列为甲等；2、 60分（含）80分列为乙等；3、 60分（不含）以下列丙等；4、 丙等由质管召集重审会，核实后报物质主管;5、 复核由质管主管负责。合计：核级等级：核准质管仓务采购制表：其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落