1、 有限公司SOP标准作业流程 文件类别文件编号版本/修订号页次1/3文件名称采购作业流程制定者/日期审核者/日期批准者/日期一、目的：确保物品采购规范操作、责任明确。二、范围：适用于原辅材料、包装材料、设备、五金配件采购。三、责任相关：仓库、物品需求部门、采购、财务、品管、设备、使用部门。四、操作细则流程责任部门使用表单采购需求 请购部门主管审批供应商评估、采购询比价 批准 采购合同、订单制作合同评估合同订立采购执行预付款申请财务审核批准仓库、相关需求部门 部门主管采购总经理采购采购、财务采购采购采购财务主管总经理申购单采购合同、订单付款申请单申购单（财务联）、合同（订单）、付款申请单文件类别
2、文件编号版本/修订号页次2/3文件名称采购作业流程制定者/日期审核者/日期批准者/日期流程责任部门使用表单预付款支付采购跟踪 到货通知检验通知 不合格 检验 合格品入库退货结算申请付款财务审核批准货款支付财务采购采购仓库品管仓库仓库、采购财务采购财务主管总经理财务采购台帐来料检验通知单来料检验报告入库单退货单申购单、入库单、发票付款申请单文件类别文件编号版本/修订号页次3/3文件名称采购作业流程制定者/日期审核者/日期批准者/日期五、流程说明：1请购：根据仓库最低安全库存量、生产计划、新品开发需求等填写“申购单”（一式三联），分别为申请联（请购部门留存）、采购联（采购依据）、财务联（付款依据）
3、，经部门主管批准后转采购部门进行供应商找寻、询比价。2供应商评估、采购询比价：采购部门找寻供应商，进行询价、比价及供应商的综合评估，提出采购意见。 索取供应商的相关证件，如营业执照、卫生许可证、生产许可证、检验报告、第三方检验报告及相关证书等。3合同评估：采购部门拟定采购合同或制作订单，由相关部门进行合同评估，确定符合规定经总经理批准后与供应商签订合同或下达订单。合同或订单必须有对方签字回传。4预付款申请：根据合同需要支付预付款的，由采购提出付款申请，财务核对，经上级主管、总经理批准后付款。5财务审核：财务部审核相关单据是否齐全，账目是否准确。6采购跟踪：签订合同后，采购员须登记“采购台帐”，
4、对交货期、产品质量进行跟踪。到货前通知仓库部门进行接货准备。7检验通知：仓库收到货物后，临时放在暂放区，以书面形式通知品管部门进行检验。设备、配件等通知设备部门验收。8检验：品管部门根据检验标准进行检验，出具“来料检验报告”，并在检验通知书上出具检验结论。 对存有质量问题的来料，填写“来料质量情况反馈表”，由采购部门与供应商联系处理。9退货：不合格品进行退、换货处理。10结算：财务根据采购、入库单进行结算，跟踪发票到位。11申请付款：根据合同（或订单）及公司付款计划，提出付款申请，由上级主管、总经理批准后支付。五、采购要求：15000元以上的采购必须签订采购合同。2采购物资必须实行货比三家的原
5、则，同等质量的比价格，同等价格的比质量，结合供应商信用情况，力争优质低价采购。3采购发票尽量取得增值税专用发票。对于取得的增值税发票，采购人员应认真审核发票上的项目，并与财务确认，确保可以抵扣税金。4应做好采购台帐登记工作。5需要索证的物品应索证齐全，将供应商相关证件资料交至品管部存档。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如
6、下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货
7、期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落
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