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5、 2． 适用范围 本程序适用于公司承揽工程施工运作中的过程控制。 3． 职责 3．1技术管理部负责工程施工运作的控制的策划，实施效果的监督和检查。 3．2各分公司和工程项目经理部负责施工现场的过程控制，负责按ISO9000族标准、GB/T50430-2007规范各项各项条款，按施工过程要求制定、落实管理及作业规范，对工程质量负责，对工程及施工作业中出现的不合格负责。 3．3各施工队负责落实工程施工管理及控制要求，按工程施工标准实施作业，对施工质量和相关工程质量负责，对相关工程及施工作业中出现的不合格负责，落实纠正及纠正措施。 3.4 安全质量部负责施工现场的整体安全质量检查，对纠
6、正及预防措施的实施结果进行验证。 4． 工作程序 4．1公司技术安全部在下述方面策划并落实工程施工运作过程的运作安排。 4．1．1工程分包 4．1．1．1工程合同（30万元以上，含30万元）一律由公司对外承揽签订（30万元以下合同，分公司可以单独对外签订）。 4．1．1．2公司签订工程合同后，应将工程合同进行分包，工程部部负责工程分包工作，负责同工程施工单位签订工程施工分包协议（合同）。 4．1．1．3工程施工如果对外分包，包括总公司对外分包和分公司对外分包，首先应进行合格分包方评价，只有评价合格的分包方，才能与其签订工程施工分包协议（评价在前，签订在后）。 4．1．1．4获得工
7、程施工合同的单位，负责按合同要求实施，控制工程施工过程，对施工质量和工程质量负责。 4．1．2提供产品（工程）规定特性的信息 工程质量特性（工程标准、施工图纸、施工工艺）应转化为控制过程的质量特性，并传递给有关的施工管 版 号：01 修改码：00 黑龙江哈铁工程建设有限公司 程序文件 编号：HT/CX-7.5-01 页码：2/8 工程施工运作控制程序 理和操作人员。各分公司项目经理部负责从工程设计单位和上级部门获得工程规定特性的信息，并落实到施工现场相关人员。 4．1．3需要时应具有作业指导书，对涉及关键重要性的施工过程、特殊过程以及实施某种新 工艺时，应提供足够的能
8、指导操作、确保质量的作业文件（施工工艺文件、操作规程或作业指导书等）。 4．1．4施工组织 工程开工前，分包单位（分公司或外部企业）应成立以项目经理为主的项目经理部，负责工程施工运作的控制，对工程质量和施工质量负责。由技术人员、质量检验人员、施工队伍骨干组成的工程现场质量保证体系，各岗位人员应具备上岗证，工程项目经理应具备相应工程级别资质。 4．1．5施工策划（施工组织设计）和开工审报 4．1．5．1工程施工组织设计（施工策划） 工程开工前，工程项目经理应制定完成本单位工程施工组织设计。包括：工程概况、开工前准备、施工方案、材料及运输计划、主要机具设备、人员调配、技术控制措施、工程质
9、量控制、安全控制及应急处理预案、工程施工进度控制、防止环境污染措施、施工平面图、其它规定等内容。 4．1．5．2开工申请 工程项目负责人应在工程施工组织设计后着手进行工程施工准备，待材料、机具、人员、现场等开工准备完毕，向相关部门（特殊情况，如电务、水电等工程项目开工向铁路主管部门）呈报开工报告，获得开工批准（开工通知单）后可开始施工作业。 4．1．6施工工期控制 工程项目经理部根据合同中规定的总工期要求制定阶段进度计划（月和旬工程进度计划）。施工专业队编排日工程完成计划。 施工作业计划编排要科学、合理、一切从实际出发，力争扩大工作面，选调精干管理人员和技术过硬的专业队伍（班、组）以
10、书面形式分发、下达到各有关基层单位（月、旬计划→施工队，旬、日计划→施工班组）。 施工班组如完不成施工日、旬计划，要及时进行调整，总结完不成的原因，制定相应措施来保证下个旬计划的完成，月计划一般不予调整。 4．1．7合格分包方评价与要求 公司承揽工程，凡属内包项目，由各分公司在各自所属铁路运营单位（主业）组织相关人 版 号：01 修改码：00 黑龙江哈铁工程建设有限公司 程序文件 编号：HT/CX-7.5-01 页码：3/8 工程施工运作控制程序 员组成施工队伍，施工队伍组成应符合本程序4．1．4施工组织的要求，对内包施工单位不做合格分包方评价。凡属外包项目（包
11、括公司和分公司外包施工）由公司或分公司对外包单位进行合格分包方评价、确认，评价合格后，签订工程施工分包协议（合同）。具体评价要求见采购控制程序（HZJQP-7.4-01）。 4．1．8分包方工程施工运作控制 经评价合格后的分包方，其完成工程要求的施工过程，属公司质量管理体系范围，应按规定的要求对其进行控制，执行本程序各项管理要求，由公司或分公司对其直接分包方进行控制。 4．1．9施工准备 施工准备工作，是保证施工顺利进行确保施工计划完成的基础，其准备工作主要包括以下几点： 4．1．9．1施工图纸应全部到位，施工工艺规程研究就绪，以满足施工需要。 4．1．9．2施工现场具备条件，保证
12、吃、住、办公及材料堆放。 4．1．9．3对技术工人（各种班组长）进行培训、并进行技术交底，技术交底由项目经理和技术员负责。 4．1．9．4施工机具设备到位，以保证施工的需要。 4．1．9．5施工材料按时进场，必要时设库贮存保管。 4．1．9．6准备好各种有关内业资料。 4．1．10使用并维护适合于工程施工的设备。 施工机具设备应能满足施工工艺要求，具有适当工序保证能力并应定期检查，当保证能力不足时，应及时进行调整和维修，以恢复正常能力，详见“设备管理程序”。 4．1．11配置并使用合适的测量和监控设备 应配备必要的测量和监控设备，以便在施工过程中能够不断测量重要的过程参数和质量
13、特性。通过调整和修正将这些持续性控制在规定的范围内。关于测量和监控设备，详见《计量器具管理程序》。 4．1．12实施监控活动 应对重要的工程特性形成的过程实施必要监控，并对监控结果留下相应的记录（分项工程、 版 号：01 修改码：00 黑龙江哈铁工程建设有限公司 程序文件 编号：HT/CX-7.5-01 页码：4/8 工程施工运作控制程序 分部工程、隐蔽工程检查记录和其它检验记录）。 工程施工过程中通过自检、巡检、分项工程和分部工程检验来监控工程质量特性。详见《工程监视和测量控制程序》。 4．1．13对影响施工过程质量的操作人员的技能实施控制，操作工人应经过
14、相应的培训和考核，达到岗位要求。特殊岗位人员必须取得相关要求的资格认定，详见“人力资源管理程序”。 4．1．14交付的控制 4．1．14．1对于施工过程中的材料采购和交付由采购人员和材料保管人员负责（如材料进场、入库）应明确其实施要求。见“采购控制程序”。 4．1．14．2施工过程应符合法规和过程控制规范要求（有关过程文件的要求例如施工工艺、图纸的要求） 4．1．14．3分项、分部工程交验 分项、分部工程交验由工程监理和建设单位代表、施工单位代表、工程质量监督站代表共同进行；特殊情况（如电务和水电项目施工）可由施工单位和建设单位或铁路主管部门进行，经验收确认合格的，验收各方签字或盖章
15、确认并放行。未经检验或检验不合格的工程不得放行，交验工程时应按规定的交验方式并确保交验期。 4．1．14．4工程竣工交验 4．2施工过程的质量控制 施工过程的质量控制由质量检查员和技术人员负责，主要控制以下几点： 4．2．1施工标准的控制 施工中严格执行工程设计标准或要求、行业（包括铁道部颁发的）标准。由施工技术人员负责，首先识别工程施工标准，并通过技术交底，层层贯彻到基层施工班组。 4．2．2测量工作质量控制 测量工作质量控制由技术人员负责，施工现场应配置必需的测量仪器（如经纬仪、水准仪等）技术人员要经常对水准点或观测点进行检查，发现与设计文件存在不符之处，应主动与设计单位沟通
16、防止因基准变化而影响观测及工程质量。 4．2．3工程用料质量控制 版 号：01 修改码：00 黑龙江哈铁工程建设有限公司 程序文件 编号：HT/CX-7.5-01 页码：5/8 工程施工运作控制程序 工程用料质量控制由质量检查员负责，工程中所用全部材料必须经相应质量检验，方可使用。并按设计文件要求严格控制进货渠道。 4．2．4施工作业质量控制 施工作业质量控制由质量检查员负责，必须保证施工现场配备足够施工工艺文件。施工作业质量实行三检制，即“自检”施工人员自我检查，“互检”下道工序作业人员对上道工序作业的检查，特别是相互关联工序，更应做好互检。“专检”专检分质量检查员
17、的巡检和工程验收单位的分项、分部、竣工验收，质量检查员每天坚持巡检，不放过违标作业现象。发现不合格工程立即返工纠正。施工负责人应对返工责任者进行相应的处罚。质量检查员应保持巡检记录（专用质量检查本），如分项、分部工程验收不合格，施工负责人和质量检查员应明确责任，对责任者进行处理，对工程立即返工纠正，查找原因，制定纠正措施，执行《纠正和预防措施控制程序》和《不合格品控制程序》。 4．2．5施工负责人或质量检查员应按施工要求如实填写“施工日记”，记载施工过程中的安全质量控制情况。 4．3标识的可追溯性 4．3．1标识的可追溯性的安排，应符合有关（国家、行业、上级或本公司）规定。对于有可能混淆
18、不能互换的）施工材料（如水泥、钢材等），即使不要求追溯，也应做出相应的标识，以防误用。在施工期间应建立和保持相应标识（材料标识、设备标识、安全标识、工作环境标识）的完整和清晰。 4．3．2在标识时，应注意遵守以下规则： 4．3．2．1标识与被标识不能分离 4．3．2．2标识转移，当施工材料移出区域（如出库）时，注意添加标识。在施工现场时，失去的标识应补齐。 4．3．2．3在施工现场，施工队负责建立建全各种相关标识，标识应明确，标识不清，停止流转，当标识误用丢失或脏污以致辩认不清时，有关授权人员（如施工负责人、技术、检验人员）应识别并重新加以标识，施工材料标识不清，应就地封存，停止流转
19、等待处理。 4．4顾客的财产保管 版 号：01 修改码：00 黑龙江哈铁工程建设有限公司 程序文件 编号：HT/CX-7.5-01 页码：6/8 工程施工运作控制程序 应对顾客的软件、硬件财产予以登记和妥善保管，不得损坏、丢失。同工程设计部门交接工程设计资料时，应填写“文件交接单”见文件控制程序（HT/CX-4.2-01）。 4．5产品的防护 应在工程施工和最终工程交付期间保证施工安全，保持产品的标识和质量特性，不要发生改变，以符合顾客的要求，工程防护应执行铁道部“铁路线路维修规则”。产品的防护应执行《搬运、防护和交付控制程序》。这种防护应包括最终工程及相关组
20、成部分，应建立并保持适当的防护标识，应提供适当的搬动方式和设备，防止在工程施工过程及交付的搬运时损坏和变质。 4．6过程确认 对于特殊过程，应进行确认，本公司特殊过程，是焊接作业过程和隐蔽工程，特殊作业人员应具备上岗证和国家允许的操作资质证，特殊作业使用的设备、材料、环境、作业方法应符合相关规定。 4．7测量和监视设备的控制 4．7．1应确认所需的测量和所要求的测量和监视设备，应确保其测量能力与测量要求相一致。监视和测量设备的管理由各分公司所属铁路运营单位负责，各分公司在施工过程中使用监视和测量设备应遵守各所属铁路运营单位的规定，自觉维护和保管好监视和测量设备，负责施工期间监视和测量设
21、备的使用和控制。具体应做到以下要求： 4．7．1．1不使用无标识或标识不清的计量器具。 4．7．1．2不使用超过检定或校准固定期要求的计量器具。 4．7．1．3如果发现计量器具偏离状态，应复评先前检测结果的有效性并采取纠正措施。 4．7．1．4经校准的测量和监视设备，应带有校准状态标识。 4．8安全和工作环境控制 4．8．1为确保施工环境有序、清洁、并满足特殊工序对环境参数的要求，公司已对施工作业环境的现场管理（包括安全、文明生产环境）制定规范。见《施工现场安全管理制度》、《施工现场文明施工管理规定》、《施工现场环境保护管理制度》。各分公司应贯彻落实上述规范，不尽之处，各分公司可自
22、行制定相应的工作环境控制规范。 版 号：01 修改码：00 黑龙江哈铁工程建设有限公司 程序文件 编号：HT/CX-7.5-01 页码：7/8 工程施工运作控制程序 4．8．2现场定置：包括人员、设备、工装、计量器具、作业文件的定置要求由项目经理部自行规定。 4．8．3现场卫生、文明生产应符合上述文件要求。 4．8．4环境保护应符合上述文件要求。 4．8．5安全管理应符合上述文件要求。 4．8．6检查规定。各分公司应根据上述文件要求组织定期、不定期检查，以确保安全生产，确保工作环境满足规定的要求。公司技术安全部根据安全和工作环境控制程序要求对下属分公司和施工工程进
23、行安全和工作环境综合检查，并在相应记录内记载检查结果。 详见《安全与工作环境管理程序》。 4．9工程档案管理 工程交验后，工程施工负责人或技术人员应将工程内业资料移交分公司档案管理人员归档管理，特殊情况可由主业相关部门归档管理，工程内业资料移交，相关人员应填写移交记录（工程内业资料交付单）。各分公司工程内业资料构成，可根据具体情况适当删减。 5． 文件 引用文件： 设备管理程序 售后服务控制程序 搬运、防护和交付控制程序 计量器具管理程序 工程施工监视和测量控制程序 人力资源管理程序 安全与工作环境管理程序 6． 记录 工程标识检查记录表。 工程施工分包协
24、议，见“采购控制程序”记录 工程内业资料（工程档案） 版 号：01 修改码：00 黑龙江哈铁工程建设有限公司 程序文件 编号：HT/CX-7.5-01 页码：8/8 工程施工运作控制程序 开工报告 工程内业资料交付单 以上形成的文件、记录存于分公司处，保存期3年。 工 程 标 识 检 查 记 录 表 编号：JL7.5-0101 序号 应标识状态 违反标识规定部门及现象 纠正结果 时间 检查人
25、 开 工 报 告 编号：JL7.5-0102 工程名称 建筑面积 层数 承包单位 工程结构 建设单位 工程类别 设
26、计单位 工程地点 承包形式 当年投资 开 计划工日期 竣 平米造价 工 程 内 容 计划、设计 规划、批准 文件等 开 工 准 备 工 作 状 况 建 设 单 位 负责人： （公章） 年 月 日 承 包 单 位 负责人： （公章） 年 月 日 监 理 单 位 项目总监理工程师： （公章） 年 月 日 监理工程师： 工程内页资料交付单 编号：JL7.5
27、0103 工程名称 工程编号 工程地点 施工部门 序号 资 料 内 容 单 位 数 量 1 开工报告报审表 2 开工报告 3 施工组织设计报审表 4 施工组织设计 5 图纸会审记录 6 变更设计记录或通知单 7 施工测量放线报验单 8 测量复核记录 9 施工材料、半成品、构配件报验单 10 产品质量合格证 11 技术交底记录 12 施工日记 13 工程质量报验单 14 工程质量检验认可
28、书 15 隐蔽工程检查记录 16 单位、分部、分项工程质量检验评定表 17 路基填土夯实检验记录 18 路基检验报告 19 竣工工程验收报告 20 整改复查报审表 21 工程交接单 22 竣工（工程）总结 23 竣工图 移交人： 日期： 签收人： 日期： 姻诣陡暮芋严芳愿阑拱耻区运吴怎结挨澡粪欲杭班锈漫刑欢柑贫靳毅渺君虐茂刊插炕与撒荡族铀泉略绵练斜锰眨递妇冗吭养崎热修蹄睁舅索抒皖缘猩邑衔纵兜钵涸奏
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