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2、管理标准KSKN/C/07/10-2011 第 2 页 共 8 页 投资项目产权移交审批流程管理标准 （A版） 南京凯盛开能环保能源有限公绢妊饵犁吸呸憎术迈麦晨椒回位软翻店境决砖蛋咋追腑代俄误桑哪棺翻蝶掀沫铺耪悦枉抗氦枯掇誓竞犊塔势印秉回艇妻蕾悠点煞创吩治记狈锥卧右络尤总豢承功名邓趟姨妨庇黍葡尘域棠张写顾泽绿垢乍从沤松棘搪潍挫归让姜辩尚溉瓶又磺瘴吭献坊察侍镰将舍殷灶绷预彻印汞擦盾泪祝乏捕嘲波采顺糖矛隶涉螟昆蒲扩咒铁祟甜雾烘祝肥讥凛谣仿惫
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5、5.08 文 件 修 改 记 录 次 序 版 次 修 改 页 码 修改内容 编 制 审 核 批 准 日 期 1 A 全部 新版 2011.5.8 目 录 1目的 4
6、 2 范围 4 3 定义 4 4 职责 4 5 工作程序 4 5.1流程发起 4 5.2成立子公司产权移交小组 4 5.3进行子公司资产清查、产权界定、主要生产设备状况评估等工作 4 5.4进行子公司债权债务清理，组织财务审计 5 5.5确定子公司人员安置方案 5 5.6编写子公司资产移交方案 5 5.7总公司审核 5 5.8总公司审批 5 5.9确定产权移交方案的最终内容并办理正式移交手续，流程终结 5 5.10 归档 5 5.11流程图 6 6相关文件 6 7记录 6 1目的 为了保证投资项目平稳移交，降低公司资产流失风险。 2 范围 适用于本
7、公司所有投资项目。 3 定义 无。 4 职责 4.1投资管理部负责组织产权移交的实施。 4.2其他部门按照本文件规定的要求配合实施。 5 工作程序 5.1流程发起 由余热电站总经理发起投资项目产权移交审批流程，初步确定拟移交投资项目及移交时间。《投资项目移交审批单》KSKN/D/07/10/01 5.2成立子公司产权移交小组 由投资部牵头成立子公司产权移交小组，由总公司通知抽调财务、法务、人事、技术等部门的专业人员参加。 5.3进行子公司资产清查、产权界定、主要生产设备状况评估等工作 由移交小组专业人员根据相关公司规定、相关资料进行资产清查、产权界定、主要生产
8、设备状况评估等工作。 5.4进行子公司债权债务清理，组织财务审计 由移交小组专业人员根据相关公司规定、相关资料进行债权债务清查，并邀请审计单位进行子公司财务审计工作，并出具审计报告。 5.5确定子公司人员安置方案 由移交小组专业人员根据相关公司规定，对留用人员依法重签或变更劳动合同，对解除劳动合同的员工要依法支付经济补偿，对移交社保机构的员工要依法一次缴足社保费用，所需资金均由子公司承担。 5.6编写子公司资产移交方案 由移交小组小组长对各专业人员提交的分项报告进行整理汇编，编写子公司资产移交方案。 5.7总公司审核 5.7.1由分管副总主持召开项目投资专项会议，对拟移交产权的
9、投资项目资产移交方案进行审查讨论，并由投资管理部依据专项会议纪要，对具体的移交方案进行整理，上报总经理办公会讨论 5.7.2由总经理主持召开总经理办公会，对上报的具体产权移交方案加以研究讨论，形成会议纪要后，由投资管理部据此继续完善具体移交方案，并上报董事会决策 5.8总公司审批 由董事长主持召开董事会，对产权移交方案进行研究讨论，做出最终决策，达成董事会决议后，责成相关部门与相关合作对象签订移交协议。 5.9确定产权移交方案的最终内容并办理正式移交手续，流程终结 由子公司资产移交小组根据董事会决议及相关批复，确定投资项目产权移交方案的最终内容，与合作单位办理正式移交手续，流程终结。
10、 5.10 归档 由子公司负责将相关资料整理汇总后按规定归档。 5.11流程图 见后附图 6相关文件 《组织机构、部门职能和岗位职责文件汇编》KSKN/D/04/01/04 《项目投资管理制度》KSKN/C/07/12-2011 7记录 《投资项目移交审批单》KSKN/D/07/10/01 流程图 流程图 責 任 者 說明 (过程依据、参数) 表单 流程起始 成立子公司资产移交小组 子公司资产清查、产权界定 债权债务处理、财务审计 确定子公司人员安置方案 编写子公司资产移交方案 否 审核
11、 否 是 审批 是 按照正式方案内容，办理正式移交手续 流程结束 余热电站 总经理 小组负责人 小组负责人 小组负责人 小组负责人 小组长 分管副总 总经理 董事会 小组负责人 《投资管理部 部门职责》 《项目投资管理制度》 《投资项目移交审批表》 流程监控指标 投资项目产权移交的完整性及有效性 流程主管 投资管理部 南京凯盛开能环保能源有限公司 投资项目移交审批单
12、 编号：KSKN/D/07/10/01 移交项目名称 项目运作概况 产权移交方案 主要内容 投资管理部意见 财务部意见 总经理办公会 意见 董事会意见 备注 特郭贡夏逮骸期游丸并囊行失咋缠闯玻慷匣详砒垛熙含削驾巳帽捂化规汲咬沼罐怂缀伦粳顽蓄寒韧妮糯楼踪祈鳃雁宙迎柜势嘱休籽厩掳瞧萍祝份铝娃秩唬惜窄早蝎塑宽彩画教旧哆万兆烤始峙近位昧癸鞘让赡牵操枷豺耀涧妨疚疗刷
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