门店日常操作流程.doc

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总部日常流程

（一）部门管理（集团机构框架的设立）
1、路径：综合信息管理＼基本资料管理。
2、内容：门店、部门、区域、柜组设置。
门店设置：在此界面设置门店代码、名称、开户银行、帐号、税号及口令等基本信息，口令用于限制各门店超市收银员的操作权限。现系统内有5个门店，门店代码为两位数，信息内容均可修改。
部门设置：在已设立门店的基础上设立部门代码及名称，部门代码为4位码制，前两位是门店代码，信息内容可修改。现系统内各门店按三种业态设立了三个部门，即超市部、百货部、物流部，除门店代码不同外，后两位数相同。
区域设置：各门店收银台分为超市收银台及非超市收银台，将超市经营范围内的销售区统一设置为一个区域，有别于非超市销售区，为4位码制。超市购物交款时，非本区域内的商品不能成交。从程序原理上说，非超市区域内商品实行全场成交无障碍，但在现实中不便于收银员与部门对帐。
柜组设置：在已设立部门的基础上设立销售区代码、名称、区域、金额截点、柜组业态、含量比例、叫货撤销天数及订货撤销天数。6位码制，前4位为部门代码，
信息内容可修改。中心销售区即为各个配送分公司。
非超市销售区在“区域”处为空，保存后系统默认为非超市区域；
金额截点指该区域商品销售金额的最小单位：元、角、分；
叫货撤销天数：该设置只需在中心销售区内输入。指某销售区向中心该配送分公司传输的叫货单在某时段后内中心未做处理即自动取消，现系统内设置的时间为超市业态2天，物流业态5天。
订货撤销天数：该设置只需在中心销售区内输入。指该配送分公司向供应商开具的订货单在某时段内未送货即自动取消，现系统内设置的时间为超市业态3天，物流业态7天。
3、作用：用于增设、修改、删除经营部门。
4、注意：部门一旦设定一般不作删除。确实要删除必须从单品一级开始逐级向上删除，工作量巨大。
5、流程：
公司（指定部门）填写“部门调整通知单”送达微机中心和财务部，物流核算部做相关操作。
6、使用：微机中心

（二）员工资料管理
1、路径：综合信息管理＼员工资料管理
2、内容：员工档案管理、操作员管理、采购员、品牌、类别管理。
工作组与权限设置：在系统中按不同的门店、不同的工作岗位设立工作组，并将这些工作组根据工作性质在系统的操作菜单上进行权限设置。例如：经理组、文员组、收银员组、营业员组等。由集团微机中心操作。
工作组与柜组权限设置：将工作组的权限进行细分至部门或销售区，例：男装部门的经理组或文员组则只能操作或看到本部门的各类相关数据。由集团微机中心操作。
员工基本信息管理：凡是本集团的新老员工都必须将个人履历经人事部进行档案登记，并在微机系统中存档。由集团人事部操作。
操作员管理：在已经进行系统上的“员工登记”的基础上给该员工设置进入某门店系统的操作员登记，并根据该员工的工作岗位将其设定在某工作组内。由系统自动产生操作员代码，4位码制。由人事部通报微机中心，微机中心进行操作。
3、作用：增加、修改、删除员工基本档案（包括员工号和操作员号）
4、流程：
①凡是需要修改、删除的员工，部门只需要向人事部（建议）申报，由人事部在微机系统中调整；
②凡是新增人员执行以下流程：
统一交人事部
用人部门收回员工登记表
用人部门发放本人填写
人事部发员工登记表
用人部门申报领表

新产生的员工号和操作员号交用人部门
人事部注册操作员号
人事部录入员工登记表

5、注意：员工号不能修改，只能通过先删、后增，实现变号。
6、使用：人事部
（三）采购员商品分类、品牌关系管理。
1、 路径：综合信息查询＼员工资料管理。
2、 内容：分类采购员对照关系和品牌采购员对照关系。
品类、品牌与采购员对照关系设置：这两个模块对采购员的采购权限进行了控制，无相关记录的采购员不能开出某品类或某品牌商品的“订货单”。
3、 作用：将采购员分别与商品类别和商品品牌挂钩，便于今后采购员业绩分析。
流程：经营部门自动按采购员经营商品类别或品牌进行设置，一个采购员可以挂多个品类、品牌。
4、 注意：无
5、 使用：各分公司负责人
（四）供货商资料管理
1、 路径：综合信息查询＼供货商资料管理
2、 内容：供货商设置、合同管理、供货商商品管理、供货商结算方式管理。
供应商设置：该模块用于新供应商进场登记及老供应商资料修改。供应商代码采用4位码制，由微机按流水号自动产生。各配送分公司在对供应商资料进行登记时应该尽量按系统需求向供应商索取资料。供应商可多开户行、多帐号设置，在经营品牌、经营分类中输入限定该供应商经营的品牌及分类，以经、代销方式经营的供应商如果未添加经营分类会直接影响其商品的进场。在此模块保存成功后，该供应商是独立的，与任何采购分公司都没有关系。由领导签字后，物流核算中心操作。
供应商合同管理：供应商与采购分公司签定合同后，取得了在该部门的经营权。在此处可用扫描仪将合同全文存入系统。由领导签字后，物流核算中心操作。
供应商结算方式管理：在此模块签定某供应商与某部门的结算方式，可以是该供应商在某部门同时有多种结算方式，也可以是该供应商在多部门同时有多种结算方式。由领导签字后，物流核算中心操作。
联营专厅设置：
在“品牌设置”已完成的基础上设置“专厅”。此模块含在“品牌设置”之中，在联营专厅管理中用已设置的“品牌”代码套用于“专厅”代码，并且使专厅与销售区建议联系。内含专厅在某销售区经营的分类、楼层、形式、面积、每平米期望销售及期望毛利。现系统中的每平米期望销售是在月每平米销售2000元的基础上换算出来的，每平米期望毛利是期望销售的20%。由领导签字后，集团微机中心操作。
3、 作用：通过供货商设置，建立供货商基本档案资料，产生供货商代码；通过合同管理生成供货商往来帐目（应付），供货商商品管理可以将商品与供货商挂钩，在供货商结算方式管理中，可以设置默认的供方商结算方式（其中“帐期待结”必须设置天数），上述资料内容可以增加、修改、删除。
4、 流程：
①供货商增减变化情况出现后，由分公司负责人填写“供应商登记表”一式二联（分公司联、物流核算科）向公司领导申报、审批。
②审批后，登记表物流核算联交物流核算部做相关操作。
a.新增供货商时，必须同时做“供货商设置”、“供货商合同管理”、“供货商商品设置”和“供货商结算方式管理”，并将新供货商代码反馈给业务部门。
b.修改供应商时，如果是基本资料修改，在“供货商设置中”修改；如果是合同修改，在“合同管理”中修改；如果是商品与供应商挂钩，在“供应商商品管理中”修改，供货商结算方式在“供货商结算方式管理”中修改。
c.删除供货商时，情况复杂，前提条件必须保证该供货商在各门店商品库存数额，无应付帐款余额，才能删除。删除操作顺序为：结算方式管理 供货商商品管理 合同管理 商品设置。
（五）商品资料管理
1、路径：综合信息管理＼商品资料管理
2、内容：商品信息设置，商品分类、品牌、一品多码管理，优先批次及联营商品折扣设置
商品信息设置：所有进场商品都必须有一个代码，这个代码由这一模块产生。以下为登记的几个要点：
A、商品类别：必须选择或输入一个小类代码。
B、商品代码：即店内码。此处不需要输入数字，资料保存后由系统自动产生，7位码制，全部为7的倍数，即尾数加7，按序产生。例：0000119、0000126、0000133
C、商品条码：商品上有印刷的国际标准条码时必须将条码输入，如果没有条码，在资料保存后与店内码一致。没有条码的商品若在超市销售，必须由条码打印机打印店内码后才能实现销售。
D、品牌：百货业态的联营商品必须在此处输入品牌代码，否则该商品的销售数据不会进入“专厅销售分析”。
E、供货商：一个商品可多供货商经营，在此设置供应商代码后，该商品会自动记入另一模块，即“供货商商品管理”。反之，若某个商品发展有多个供应商经营，则只需在“供货商商品管理”中在新供货商下添加该商品代码，从“商品信息设置”中会看到多个供应商代码。
F、建议进价：对经、代销商品来说，建议进价要求尽量接近真实进价。建议进价直接关系到暂估成本、暂估毛利的计算，价格反差越大，暂估毛利波动越大。例：某商品销售后出现负库存2个，该品建议进价为1元，以10的价格售出，此时暂估成本为2元，暂估毛利为18元。3天后该补入库，真实进价为7元，此时暂估成本记负2元，真实成本记14元，真实毛利记负12元。该商品只实现了6元的毛利，却造成两天报表的正负波动达30元。
G、生鲜标志、称重标志：有是、非两种选择，若两者中任意有一个“是”，则该品的商品代码前两位码为“99”，此类商品必须经电子秤称重制码后才能实现销售。
H、PLU号：电子秤识别商品的代码，商品代码前2位为“99”的商品由系统自动产生PLU号。非生鲜或非称重商品不需考虑。
I、适销状态：此处有5种状态方式，若选择为“淘汰”标志，则该品不会发出自动叫货。
该模块由各部门文员操作，是公共信息，商品与部门尚未发生任何关系。
商品分类管理——逐级设置、修改商品类别。
商品品牌管理——增加、修改、删除品牌登记记录。
一品多码设置——这里的“码”是指商品本身印刷的国际标准条码，一个商品有多个条码时在此设置。当某一系列商品价格一样时，而由于颜色、规格等的不同造成条码不同时，我们在操作上可以只设置一个店内码，在此模块以店内码为基础不断地添加商品条码。由于系统都是以店内码为基准进行运作，这个模块的操作对于商品的库存管理有利有弊，例如有利于盘点、验货，不利于卖场叫货等。此步骤不限经、代、联销商品，由部门文员进行操作。
商品零售幅度——设置商品价格的上下限，当以后录入单据时，价格超出上下限，
可报警。“价格幅度”是指该商品的进价或零售价的价格浮动百分比，例：某商品价格为1元，上限幅度为1.2时，超过1.20元会出现提示报警，下限幅度为0.8时，价格低于0.80元会提示报警。非超市业态联营商品定价为0。该模块由部门文员操作，做完此步骤后经、代销商品即可在定价销售区进行无库存、批次销售，联营商品不可销售。
优先批次调设置——在特殊情况下，可以将后到的批次提前销售。经、代销商品每次入库时系统都会为它记一个批次，按批次进行进、销、存的管理。在发生销售当晚结算时，开始是以先经销后代销其次以先配送后直配、再次以先进先出这三个步骤来自动减少库存的，如果有业务需要将某一批次优先销售出去，在此模块操作即可，由部门文员操作。
联营商品折扣率设置——即通常所指的联营扣点设置，设定折率后即可允许销售，可以按品牌、类别、销售区、供货商统一设置修改、联营扣点，也可以按联营单品设置扣点。
3、注意：
①“商品设置”中“生鲜标志”设为“生鲜商品”或“称重标志”设为“称重商品”时，均为“99”开头的商品代码，这种码是专门用于电子秤称重商品的商品代码。
②联营扣率设置由专人操作。
4、使用：分公司文员
（六）商品定价
1、路径：
（1）业务管理＼中心定价
（2）业务管理卖场定价
2、内容：
（1）中心定价——确定商品的配送价格和会员价格（默认值），同时确定商品与哪个分公司挂钩。
（2）卖场定价——确定商品在各卖场销售区的零售价和会员价，同时确定商品与哪些门店的销售区挂钩，即商品可以在哪些销售区售卖。
3、流程：
（1）新商品由分公司文员制作“商品资料管理表”，在系统“商品信息设置”中做商品注册操作（注：在注册成功之前，请预先记录新商品代码，再回车）。
（2）将新产生的商品代码做“中心定价单”。
（3）将新产生的商品代码再做“卖场定价单”，上述不必打印。
5、 注意：定价操作中的“价格幅度”设定。
举例：
·如果上限设定为1.50，则价格不能超出价格×150%；
·如果下限设定为0.80，则价格不能低于，价格×80%；
5、使用：分公司文员
（七）叫货单处理
1、路径：业务管理＼叫货单处理
2、内容：
（1）输入分公司代码，点击“查询”，出现叫货商品记录，包括商品、经营性质、配送方式、叫货门店、叫货数量、订货数量、参考进价、供方、叫货日期等信息。这些记录中还包含自动叫货的记录。
（2）用“删除”按钮可以暂时清除叫货记录，下次显示查询时又可以重现。
（3）“生成订单”按钮可以将保留在“叫货单处理”中的记录一次性全部生成的“订货单”（按不同的供货商打印）。
（4）“生成配送单”按钮时，点兰的记录产生“配送单”（按不同的叫货门店打印）。
（5）“取消叫货”按钮时是将点兰的记录彻底删除，即下次再查询也不会显示，这不同与“删除”按钮。
（6）“过滤”按钮可以据栏目内容为条件进行记录的过滤查找。
3、流程：
分公司文员每天上班进入系统，首先查询门店的叫货情况。由采购员确定是否需要采购，确定后文员操作自动生成“订货单”或“配送单”（该单在物流配送中心常用）。
4、注意：可以按叫货的内容转成“订货单”或“配送单”。
5、使用：分公司文员、采购员或物流配送中心文员。
（八）订货单的制作
1、路径：业务管理＼商品订货单
2、内容
（1）由“叫货处理单”生成“订货单”或文员在此路径中和输入“订货单”（用于已做叫货、订货情况）。
（2）“订货单”的配送方式可以选择“直配”或“配送”二种。
（3）可以设置“普通订货单”和“社配订货”单，前者采购业绩与商品类别挂钩，后果采购业绩与商品品牌挂钩。
（4）点击“含增品订货”按钮，可以输入赠品数额。
3、流程
“订货单”操作后，打印一式一联，交供货商作为分公司入库凭证或门店直配的凭证，需要直配的“订货单”由厂家或分公司业务人员送达门店收货员。
4、使用：分公司文员。
（九）入库验收单
1、路径：业务管理＼入库验收单
2、内容：“入库验收单”是对所订购的商品做入库。它依据订货单号做录入操作。可以修改单据中的“保质期”、“实收数”、“实际进价这个单据只能在中心（00门店）使用，单据保存后，可以打印并增加库存和应付帐款。
3、流程：
（1）中心收货员凭“订货单”按实收数验收商品，验收后的“订货单”由收货员签字。
（2）中心文员根据收货员签字后的订货单在系统中做相应的“商品入库验收单”。
（3）“商品入库验收单”操作后，打印一式二联，由供货商和业务人员签字生效，单据由分公司和供货商的一联（同城业务可以在打印单后供方签字，异地业务由业务人员留存，以便对帐）。
4、使用：分公司文员，相关人员有收货员、供方人员。
（十）代管（1）入库
1、路径：业务管理\代管（1）入库
2、内容：此单对赠品做入库操作，可以修改保质期和实收数，无进价金额，另有赠品销货在“报表分析＼受托销货报表＼”中查询。
3、流程：同“商品入库验收单”，只是没有进价。
4、注意：这部分商品在入库后，并入库存帐中，但不计往来帐。
5、使用：分公司文员，相关人员有收货员、供方人员。
（十一）代管（2）入库
1、路径：业务管理＼代管（2）入库
2、内容：此单对供货商需要我公司代保管的商品进行入库。
3、流程：
（1）供货商交货，并在“随货同行联”上注明“代保管”、“商品代码”、“供货商代码”字样。
（2）我方保管人员验货在“随货同行联”签字。
（3）我方录入员保管员签字的“随货同行联”在系统“代管商品2入库”中录单。
（4）此单打印一式二联（供方联、业务保管联）。
4、注意：千万不要将正常的入库商品录入“代管商品2入库”路径中，会造成这部分商品不入帐的后果。
5、使用：分公司文员或配送中心录入员。
（十二）代管商品2出库
1、路径：业务管理＼代管（2）出库
2、内容：此单对供货商需要停止代管的商品进行出库处理。
3、流程：
（1）商品代管人员做验货出库。
（2）将需要代管（2）出库商品数量报电脑录入员打单。
（3）“代管商品2出库”单一式二联，供方和我方签字后，各存一联。
4、使用：分公司文员或配送中心录入员。
（十三）商品配送单、代管商品（1）配送单。
1、路径：业务管理＼商品配送单
2内容：将总部（00门店）商品（或赠品）配送给各门店。
要求根据商品进货批次号选择配送商品输入，只有配送数量可以修改，配送单保存后，减中心库存，增收货门店库存。
3、流程：
（1）根据门店叫货单（由叫货单产生的配送单）或配送中心主动配货二种情况，由文员制作“配送单”，打印一式二联（包括：送货联：送货人员留存；门店收货复核联：门店收货人凭此联验货），此单由送货员携带随货同行至门店。
（2）送货员按单据所指定的门店送货，交门店收货员签字，签收后的“配送单”送货联由中心送货员留存，微机复核联由门店收货员交门店微机录入员。
4、使用：配送中心文员，相关人员：送货人员。
（十四）社配单
1路径：业务管理＼社配单
2、内容：用于将商品配送给社会客户。
3、流程：
（1）社配文员根据客户要货情况制作“社配单”一式二联（社配分公司联和客户联），确认后，记客户的应收款增加和社配库存（在途）增加。
（2）如果发现“社配单”有误，可以用“社配冲单”功能冲减“社配单”，冲单时必须输入“社配单”号。
（3）当客户付货款时，社配文员做“社配复核”，打印一式三联（物流核算联、业务留存联、客户回执联）。此单打印后，系统增加社配销售，减少社配客户应收款。
（4）社配退货，是对已经做了“社配复核”销售的商品，再做客户退货业务。打印一式三联（物流核算联、业务留存联、客户回执联）。此单打印后，增加社配库存，减少社配销售。
4、注意： ①社配复核必须根据社配发货单号进行；
②社配退货单必须根据社配复检单号进行，否则，串号错帐。
5、使用：社配文员。
（十五）促销设置
1、路径：业务管理＼促销设置
2、内容：在总部为各卖场促销业务设定促销控制方案。包括限时限量、捆绑 、礼品搭赠、动态组合4种，每种又均可以按时段、按销货区、按供货商设置促销时限和促销范围。
3、流程：
（1）总部分公司确立促销商品代码，并且视情况选择促销形式，以报告形式交公司审批。
（2）由分公司经理将审批后的促销报告交公司文员做促销设定操作。
（3）促销设定确认后，系统自动将促销设置方案下传至相关门店销售区，按促销设置控制销售，达到促销效果。
4、使用：分公司文员。
（十六）商品调拨
1、路径：业务管理＼商品调拨
2、内容：用于总部与门店，门店与门店之间的商品调拔业务，此单操作保存后，系统自动增加“调入销售区”库存，减少“调出销售区”库存。
3、流程：
（1）调出方文员打印“调拨单”一式四联（物流核算2联、调出方联、调入方联）。
（2）调拨单4联随货同行至调入方，并在4联单上签收，返回3联给调出方，由调出方留存1联，另2联交物流核算部。
4、使用：中心或门店业务人员，文员或录入员。
（十七）换货处理
1、路径：业务管理＼商品换货单
2、内容：用于集团在各分公司之间调配商品，可以将各分公司的商品换出，把换进的商品在各分公司销售，结果是：换出方减少库存，往来帐不变；换入方增加库存，不增加换进商品的供货商往来帐，在集团角度上看，库存和往来帐持平。
3、流程：
（1）换出、换入双方按公司换货指令（包括口述）。
（2）由换出、换入双方确定换出、换入商品。
（3）换出方（配送柜组）制单做换货处理单，打印一式四联（物流核算2联、换出方联、换入方联）。
（4）换来的商品由换入方（配送柜组）收货上柜（入卖场）在换入方销售区销货。
（5）换货差额由物流核算做帐务处理。
4、注意：换货单在制作时录错，可以冲单。
5、使用：分公司文员

（十八）商品退货单
1、路径：业务管理＼商品退货单
2、内容：用于将商品退回给供货商（同老系统功能）。
3、流程：
（1）经分公司业务人员与供货商协商后，做商品退厂处理，由文员做退货录入操作。
（2）“商品退货单”操作后，打印一式三联（物流核算联、分公司联、供货商联），由供方和我们业务人员签字生效。
4、使用：分公司文员。

二、门店日常操作流程
一、自动叫货
1、路径：业务管理＼自动叫货单
2、内容：自动叫货商品设置，自动叫货单，手工叫货单，叫货单冲单
自动叫货商品设置：按销售区对需要叫货的商品进行货架基数、是否进行自动叫货进行设置，按某销售区、某商品分类、某销售区的某商品均可进行设置.，如果某销售区的所有商品或某商品分类的所有商品都要进行自动叫货,可用鼠标单击“全选”按扭再按“确定”；如果进行单一商品的叫货可在输入销售柜组后再输入要叫货的商品代码进行查询，之后才能进行设置，完成后按确定。商品的“货架基数”必须手工输入。可按商品名称、类码、暂停叫货、自动叫货、货架基数、商品代码、供应商码等进行过滤查询。
自动叫货单：按销售区将所需要的商品生成叫货单。
手工叫货单：所有百货业态、生鲜水果销售区、超外烟酒销售区不参加自动叫货可用手工叫货，由卖场手工填制卖场缺货报告单交门店微机室生成叫货单，家电和电讯销售区由供货商直接送货的部分商品，可直接在中心系统生成订货单。
3、流程：
第一步：门店“自动叫货商品设置”(含货架基数)和“商品库存自动设置”由各销售区主管操作。
第二步：中心“叫货单处理” 由各分公司采购部操作，产生“订货单”或“配送单”。
4、注意：如果设置为暂停叫货，手工叫货也不能进行。
自动叫货单中的“删除”按扭，只是删除当前界面上的未被选记录，下次访问时仍会出现被删除的记录。“取消”按钮只是恢复到初始状态。

二、来货处理
1、路径：业务管理＼直配单、紧急直配单、代管(1)直配、配送单
2、内容：
直配单(含代管1直配)：供应商根据门店卖场所设置的叫货单到配送中心生成订货单，根据订货单组织货源到所需的门店卖场，经销售区或收货口提交验货后并在订货单空白处填有实收数量，到门店微机室生成直配单。
紧急直配单：必须由卖场填手工单（含单品进价、供应商代码）报本店店长签字后录入员才能操作。
配送单：根据销售区或收货口提交已验货后、在空白处填有实收数量的配送单进行配送复核，卖场不得通过电话告知票据号复核。
3、注意：
直配单制单时如遇有进价大于售价的报警提示，立即与采购分公司文员联系，并根据文员提示操作。

三、退货处理
1、路径：业务管理＼直退单、退配单
2、内容：
直退单：卖场将临期、破损、变质等需退回供应商的商品手工填写退货单，经销售区、防损、收货口、供应商确认后，交门店微机室制直退单。
退配单：配送单由于配送成功后门店库存已增加，所以配送单上的数量大于实收数量时，应立即制退配单将差额退回配送中心，用电话通知采购分公司进行退配复核。

四、零售价变价
1、路径：业务管理＼零售价复核
2、内容：零售价变价是由配送分公司执行变价后通知门店微机中心进行变价复核并打印物价标签，由微机中心通知卖场主管取变价单及物价标签。
3、注意：生鲜销售区域的售价变价分两种：一是集团生鲜采购的商品在商品进场时由一律该分公司文员或业务员进行变价，通知门店录入员进行复核。二是销售过程中生鲜类商品的售价调整由卖场提交有本店生鲜经理签字的手工变价单到本店微机中心进行变价。门店录入员进入中心系统进行变价，在门店程序进行复核，然后进行电子秤信息传输。

五、团购
1、路径：业务管理＼团购销售单
2、内容：(详见团购业务操作流程)
附：
团购业务操作流程
（一）团购员与客户洽谈团购业务
1、团购员与客户洽谈团购业务，根据客户需求，手工填写“团购商品登记表”（一式二份，防损一份、团购员一份）；
　　　　　　　　　　　　　　　团购商品登记表
编号 ： 团购时间： 年 月 日
单位名称

客户代码

联系人

单位地址

送货地址

联系电话

配货内容：
商品代码
商品条码
商品名称
规格
数量
单价
金额

合计

提货方式
结帐方式

是否愿意在百大超市内购物。

顾客签名：

接待人：

配货人

送货人：

客户收货：

防损员：

（1）自提 □

（2）送货 □

（1）现 金 □

（2）信用卡 □

（3）转 帐 □

是否已开发票：

2、 团购员将“团购商品登记表”送发至有关销售区，并通知销售区配置好所需商品；
3、 销售区把配置好的团购商品，同“团购商品登记表”交给团购员。
（二）团购商品提货
1、团购员将“团购商品登记表”交防损清点商品后从收货口出货；
2、防损留下一联“团购商品登记表”备查；
3、团购员将“团购商品登记表”交客户签收实物；
（三）制团购销售单
1、团购员在门店leader系统制“团购销售单”。
2、以门店为单位设置客户，不需要以销售区为单位制单，同一张单据上可同时销售各区商品。
3、可对有库存及无库存的经代销商品、联营商品进行制单，所有商品不需要选批次。
4、单据生成后记客户应收帐款，不记销售，不减商品库存。
（四）团购单复核
1、团购员根据团购单票据号进行“团购单复核”。(一式两联　集团财务联、团购员联)
2、遇单据中有经、代销商品库存不足时，该单据不可复核，必须尽快补足库存以便。
3、单据保存后,减商品库存，记报表销售，不减客户应收帐款。
（五）客户付款
1、客户付款后由团购员持支票或现金同团购单交出纳做“团购付款”；
2、系统自动核消客户应收帐款；
3、出纳在二联“团购销售复核单”上签已交款，返一联给团购员到防损清“团购商品登记表”，一联出纳自己留存；
4、 出纳定期将所有的“进帐单”和“团购销售复核单”交集团财务做帐务处理；
5、 每月盘点后由团购员持“团购明细表”到集团财务核对应收帐款。
（六）在操作过程中，“团购单”制单完成后，“团购销售复核单”及“团购付款”可根据库存及付款情况交叉、错动顺序操作。

六、调拔单
1、路径：中心系统＼业务管理＼调拔单
2、内容：采购分公司对本部门营销的商品在集团所属门店间进行货源调度，按以下办法对门店库存进行控管。
1、当采购中心认为门店间有库存商品调剂余缺情况时，通知调出门店销售区主管，由主管填报“移库申请单”(样式附后)，店长签字后交门店微机室。
2、 调出方微机室录入员核对无误后，进入中心程序做“调拨单”（减调出方库存，增调入方库存）。单据一式3联：中心分公司联、调出门店核算联、调入门店核算联；
3、采购中心通知调入方，由调入方派人员（或由分公司采购员）到出货方接货，接货、调出双方在“调拨单”同时签字认可。(如需物流部门送货，在物流部门办理相关手续)
4、由调出方微机室将最后一联（中心分公司联）每天随业务单据传至中心。
3、操作：由各门店微机室进行中心程序进行操作。
移 库 申 请 单
移出销售区代码： 移入销售区代码：
移出销售区名称： 移入销售区名称：
商品代码
商品条码
商品名称
规格
售价
移库数量

申请人： 店长审批： 年 月 日

七、盘点操作
1、路径：业务管理＼盘点损溢
2、内容：(详见盘点操作流程)
附：
盘点操作流程
一、 实物盘点：盘点日关门收市后，各卖场进行实货点数、操表，一式贰份。
1、商品代码：有13位条码商品必须写明条码，同时将商品代码写在旁边，必须准确清晰；
2、零售价：填最新门店售价，家电类商品有时会将促销价填表，超市会将仓库或顶架的商品先盘，由于变价频繁，造成售价有误；
3、实盘数：填写清晰，数量若有加减，请填上“=总数量”；
4、汇总金额：计算准确，若中途有售价或数量的修改，请相应修改汇总金额；
5、签名：每页盘点表上签上实物盘点人，每个主管所管辖区域盘点表汇总后制作封面，上面填写：盘点销售区代码、总页数、总金额、主管签名、经理签名，非超市卖场必须按销售区分开制作；
6、交表：由主管直接将盘点表（一份）交给门店微机中心，以免表格遗失；
7、交表时间：此工作必须在盘点后第3天完成。
二、 微机盘点：
1、保存盘点表：各门店微机中心保存当晚的帐面库存表，产生当月的“差额盘点表”，此时“差额盘点表”上有帐面库存，“盘点录入数量”为空，此后差额盘点表中的帐面库存数将保持静态。
2、编号：接到卖场手工盘点表后，对盘点表进行重新编号，凡属超市卖场的商品（经超市收款台销售）全部按“卖场”由卖人编号，其余则按“销售区”编号。
3、录入盘点表：进入“录入盘点表（补录）”中，对超市卖场选择“盘点卖场”进行分页录入，其余则选择“盘点柜组”分页录入，在微机保存前必须将微机录入金额与手工表汇总额相核对。
4、打印“差额盘点表”：录入完毕后，微机中心会产生并打印出各销售区的“差额盘点表”交各区域主管，进行差额核对，对有问题商品进行复盘。
5、时间：此项工作必须在盘点表第7天完成。
三、 卖场复盘
1、复盘时间：在营业过程中，某商品可能在顾客手中、顾客改变购买意向而将商品随手放在别的货架上或者其它各种原因，此时进行商品复盘是不精确的，正确的时间应选择在休市时，并尽可能减少其它各项因素以保证数量的精确程度。最佳时间在早上开市前。
2、盘点：促销员在卖场盘点后将实货数量抄表交领班。
3、制“补录盘点表”（手工）：有人将现有实货数直接抄表交微机中心补录，而忽略了从盘点日至复盘日之间该商品的进、出，从而导致新的差错。正确的方法是：领班以上管理人员在尽可能短的时间内从业务系统中进入“即时盘点表”，将微机库存与实货数相减，得出本次实际升损，用：复盘升损—初盘升损 = 补录数量

例：
初盘升损（数量）
复盘升损（数量）
补录数量
200
10
-190
-200
-10
190
200
-10
-210
-200
10
210
分销售区（或卖场）制作补录盘点表，不可在初盘表上修改数据，实盘人、主管、经理签字后由主管交门店微机中心。
4、出差额：微机中心接复盘表后，继续编号并录入，产生第二次差额表，打印后交各区主管。
四、 微机调整库存：
[ 精盘 ]
1、 门店微机中心填写升损报告，有五大要素：（样版附1）
一是确定时间段：即某销售区上一次盘点日至本次盘点日的时段（上次盘点为1月10日，本次盘点为2月10日，则本时段为1月11日至2月10日）；
二是时段内销售金额：即各销售区在本时段内的“经代销”销售金额；
三是本次盘点升损金额：即差额盘点表的金额；
四是时段内日常升损金额：即日常损耗及抽盘损耗；
五是时段内实际总升损金额：即本次盘点损耗及时段日常损耗总和；
六是损耗率：只限超市卖场，即本时段内（总升损金额÷经代销销售总额）‰，公司内规定非生鲜区为4‰，生鲜区域为5%，超额部分由门店各自赔款。
2、上报批准：盘点情况报告由部门经理、店长签字后、集团督导科签字后，交集团总部董事长签字，生鲜商品的损溢还需集团生鲜采购经理签字。
3、微机调整：对已批准的升损报告进行核对后，根据公司领导签署的处理意见选择性地进行“调整盘点表”操作，此项操作会影响微机进程，请避开操作高峰期。
5、无法调整商品的处理办法：
一是无法升溢：此类情况属于该商品没有批次记录，需要通过“直配”补批次后，再次“调整盘点表”后做“直退”。
二是无法损溢：此类情况属于错盘，现库存不够损溢，例：微机数量为10，实盘数为3，则损溢数量为7，但从盘点至调整这一天，此商品一共卖出6，此时微机数量为4要损溢7是不可能的，这说明该品盘点日当时的库存大于6。这种情况通知主管返回进行复盘，微机中心调整录入数量后再次“调整盘点表”。
[ 抽盘 ]
1、 填写升损报告。
2、上报批准：盘点情况报告由部门经理、店长签字后、集团督导科签字后，交集团总部董事长签字，生鲜商品的损溢还需集团生鲜采购经理签字。
3、微机调整：根据公司领导签署的处理意见，进行单据处理，而不能调整盘点表。
五、 督导科全程监督：
1、监控盘点进程，月盘为3天交表，7天出差额，10天调整结束，生鲜周盘为每周一晚，周三必须调整结束。
2、对上报的差额盘点表进行盘查。

附