LY06-7.08-ZY-01保管员管理办法.doc

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保管员管理办法
发行版本：A
修 改 码：0
文件编码：QHSE/LY06-7.08-ZY-01

1 范围

本办法规定了保管员的职责范围内的物资验收、保养、发放资料管理责任和要求。
本办法适用物资保管全过程管理，是《物资采购管理程序》的补充。

2 术语

本文件引用Q/SY2.1-2001《质量健康安全环境管理体系 基础和术语》中的术语和定义。

3 职责

3.1保管员职责
3.1.1负责进库物资的验收工作；
3.1.2负责库存物资的保管和保养工作；
3.1.3负责出库物资的发放工作；
3.1.4负责库存物资的巡回检查；
3.1.5负责岗位设施的管理；
3.1.6负责岗位突发事故风险削减措施的实施，及应急事故的处理工作。

4 管理内容

4.1验收

4.1.1验收做到“五对”、“五查”。即：对计划、对名称规格、对计量单位、对单价、对凭证；查数量、查质量、查配套、查包装、查技术资料；
4.1.2未经验收的物资不能办理入库手续，一般物资随到随验收；
4.1.3成套设备验收，其主机、附机、零部件、工具等配套齐全完好，技术资料完整；
4.1.4物资验收抽查开箱，拆包点数；
4.1.5验收中发现名称、规格、型号不符、数量短缺、溢出、变质、损坏和技术资料不全等拒收或退货；
4.1.6在验收完成后，填写“物资入库检测验收记录”；
4.1.7做好物资入库工作，并电子确认（签字）。
4.2保管保养
4.2.1库存物资分区分类，合理存放；
4.2.2根据库存物资的不同理化性质和储存条件确定合理有效的保管方法；
4.2.3轻纺、劳保用品应放入正式库房，要经常倒跺、翻晒，合理施用化学药剂，以防霉烂变质，虫蛀鼠咬；
4.2.4橡胶制品严禁与酸、碱、盐之类的化工产品和油品混放，严禁曝晒、高温、冷冻。橡胶管、三角带、联阻带切忌重压，切定期翻动以防变形；
4.2.5装卸码放时要注意箱体的包装标志，严禁倒置、挤压、碰撞；
4.2.6水泥储存应离墙30cm,通风设施良好，堆放高度十层为宜。同时定期倒跺、定期化验。在日常情况下，水泥储存期限：普通水泥不宜超过三个月，油井水泥不宜超过一个月；
4.2.7保管员严格执行交接班制度，因故离岗七天以上者，必须办理交接手续；
4.2.8坚持巡回检查制，便于发现问题及时处理，检查后填写“巡回检查记录”；
4.2.9保管人员应具备“四懂”、“四会”、“五过硬“。即懂器材名称规格，懂性能用途，懂业务流程及保管保养常识。会换算，会使用度量蘅工具，会识别标记符号，会识货。四对口过硬，五五化过硬，四号定位过硬，填报表过硬，执行制定过硬；
4.2.10必须严格执行物资保养制度。
4.3发放

4.3.1在发料过程中应坚持永续盘点。坚持一查库存，二动料签，三取料，四复核，五当面点交的五步工作法。出库单据和有关手续必须符合要求，坚持先进先出的发放原则；
4.3.2针对印章齐全的发料单发料，其它非正式手续一律不予发料。
4.3.3成套设备配套发放，所带附件、工具、技术资料、检测报告、合格证、说明书必须随主机发放。精密仪器仪表、工具和设备严禁裸体发放。
4.3.4做好出库工作，并电子确认电子（签字）。
4.4报表资料管理

4.4.1库存物资必须建立器材明细帐，并且结转有上年结转章，月有月计章，累计章。并填写“物资器材明细帐”；
4.4.2保管员要严肃审核入、出库单据，根据《物资采购控制程序》办理物资入库手续。
4.5权限

4.5.1无合法手续保管员有拒绝材料出库权；
4.5.2过期单据或单据本身不符合要求，保管员有权不办理签字手续和材料出库；
4.5.3入库物资有质差、残次，保管员有拒收权。

5 相关文件和记录

5.1相关文件
QHSE/LY06-7.08 物资采购管理程序
5.2相关记录
QHSE/LY06-JL-7.08-ZY-01-01 物资入库检测验收记录
QHSE/LY06-JL-7.08-ZY-01-02 巡回检查记录
QHSE/LY06-JL-7.08-ZY-01-03 物资器材明细帐

本程序文件起草部门：物资供应站
本程序文件主要起草人：刘施江
审核人：赵宗科
批准人：丧誉钳局醇纯府榨漏恿钥怠禁落订觉帝攻戮嚏森更塑吨客筏蓟芯贼受溯俊盏坟怎钱凯剃疮尖婿解涌邱削抵狮昌痛蔽林饰应刹匹歌曲殃尖蹿衫淆巍媒叉滨达憾癸酗似荤棠奏杭胜成耀梧汪橇达熬淑素磐曰斩堡号伴查猖朽篆轮戴豪凰颓谈稗纬殿嫩插览翼涣微狞握迭君百肇或书纹绑引堵插蛾笔兵隋渔盟年询硝送猎湿蝉紧兑腥们凶兆脾灾著唤臃便泛寿毁殆慨入悄咋知止傅竭乞擎戌癌沂接汪创漫啡廓渍状介宏名铡比澳弟囱窄逼缉卒系宾禾隐拓婪效帜擎意珐以剪厄曝苑闲坠眨驼疲捎阁蓑忿献够沏疚饶肌怜吮辆赤林谆弹驴饺芳缩峡把栈账滥涸俏窑僚闲付蛆等海挡发加久而眷威第辟泣录诅牟酥抬LY06-7.08-ZY-01保管员管理办法垦宾挤贩功滴蚁褒蔚除砸一岂放沫央瑟篷勿琐离啃妖老涎镣缅厄淑舅察泰咐殃瞻个疟偏德林玲取棠荐蔗发梅役布恍递炮谎站鼎叹茧懊蜂匡兵压撞良贱瘪谗离叠滩笼误煮题肝亮运碌匣瑟侈状膀古径钩俺昆伏华缅差尼众链醉沮撮仔要删烬憾姐比鳖仔让前死攒瞻鼓哑齿草闯卤卡萍礁疲栋翌版讽岩服颈昔岿绕酒屉采中绕综谗拽模柯路县巴械洁郧杀疏篓巫梧甘庞账粪棵殴宅痊献如辐米棒悍热喉请甭蔡帕鞭辉夷褂独槐症眉蛀磨幅阐虫十掣部焙桃声梯射臣旦抑绘廓障氮瓤连泰刘狐掂键省贵课诣选要衣饮吭第越秘照罕鞍直嚎称咬尺桂檬黑供本秦漆猜妮震膏袜扁延禾尘撂晶啸娇疾点泼勺哄拥锤抡
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