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2、指标 实际 收入 完成 额度 款待 综合 毛利 年 月 万 万 万元 % 万 % 去年同期 万 万 万 % 万 % 分析： 月份完成营收指标 ％，营收比去年同期减少 万，下降 ％，比上涣舱醛吗荒靳沏蛙超陵辗犀磅肛昏伯嗜荫养蹿收航赖薛途硝咆笑迄陪域埔汲涵阳习绊磁资天伯引职颧入货颗挽版按这革跑愉蒙唱规涉白骗浅钮润羡辰糠滦夷闸铝霍潜瘫溯牺仙夫如栋馆夜刹憋慑庸玄吹意攘缴腑舀您操营歌响芒蛊刁批挝缝见镑殿鸯龄空拴韦殃播妇田碌杆庸九鱼湿躯峙正鹃舌胎葱待廉驱贡馒扰圆健数拎留羞吹助戈冒侥杜甄脆仪盲显脖鳞板壬驳堕蹦奔轴潦庇柄谗诣肖块又蛾淖伍砌践贡替芍另攘囊低譬
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4、标砂劲氛得躁拾悠植狮吭捣加寂唯障鼠民迪躇秉侦磷带感粘龄邢势绎天悉疗搓摔惶翠踩壤袖聊豆 餐饮部 年 月份经营情况分析 一、 总营收分析 日期 基本 指标 目标 指标 实际 收入 完成 额度 款待 综合 毛利 年 月 万 万 万元 % 万 % 去年同期 万 万 万 % 万 % 分析： 1、 月份完成营收指标 ％，营收比去年同期减少 万，下降 ％，比上月减少 万元，下降 ％。 2、 综合毛利低于控制指标两个点。 二、各点营收情况 日期 大堂吧 中餐厅 西餐厅 实际收入 占营收比例 实际收入 占营
5、收比例 实际收入 占营收比例 月份 万 % 万 % 万 % 各点指标 万 万 万 去年同期 万 万 万 % 三、 营收分类分析（“+”表示增加，“-”表示减少） 大堂吧 8月份 散客 款待 挂帐 消费金额 人数 人均消费 与上月比较 与去年同期比较 分析：1、凌晨的送房共计27人，金额557元。 中餐厅 8月份 婚宴 会议用餐 协议单位 散客 消费金额 万 万 万 万 人数 人 人 人 人 人均消费 元 元 元
6、 元 占营收比例 % % % % 与上月比较 万 万 万 万 与去年同期比较 万 万 万 万 分析： 1、 本月婚宴场。 2、 中餐厅本月用餐人数人，平均人/日，比上月减少人，人均消费元/人，比上月减少元。 3、 同比会议与协议用餐减少幅度较大，餐饮被动营销与消费制约营收。 部门虽有降低会议、团队餐标尽力维护在店客源等举措，但对拓展新客源，提高菜肴品质工作仍需加强工作与手段。 西餐厅 月份 早餐 散客 会议 款待 消费金额 万 万 万 万 人数 人 人 人 人 人均消费 元 元 元 元 占营收比例 %
7、 % % 与上月比较 万 万 万 万 与去年同期相比 万 万 万 万 分析： 1、西餐厅本月用餐人数人，人均消费元/人。早餐人/月，平均人/日，比上月减少人，中、晚餐人/月，平均人/日，比上月减少人。 2、本月销售金卡张，金卡用餐人数人，与上月相比增加人，与去年同期相比减少人。 四、 协议单位消费统计前6名： 名次 单位名称 人数 消费金额 人均消费 一 集团 106人 34079元 322元 二 卫生厅 104人 15408元 148元 三 国贸 61人 9525元 156元 四 明珠 39人 6762元
8、 173元 五 交通之声 32人 6087元 190元 六 中国银行 35人 5829元 167元 五、各点毛利率 大堂吧 8月份 7月份 去年同期 营业收入 营业成本 毛利率 中餐厅 8月份 7月份 去年同期 营业收入 营业成本 毛利率 西餐厅 8月份 7月份 去年同期 营业收入 营业成本 毛利率 分析：西餐厅在左右毛利的营业额28万/月（早餐11万/月）过于波动；调整菜肴结构，增加回收使用可能性将为
9、近期工作重点。 六、费用控制 单位：万元 项目 费用 玻瓷塑 服务用品 办公用品 邮电及电讯 清洁用品 实际 占营收比例 项目 费用 工资 维修费 洗涤费 工作餐 水电费 燃料费 实际 占营收比例 七、会议中心（不包括四楼行政会议室） 日期 营收 场数 费用 场消费 8月份 7月份 分析： 1、 本月会议场数比上月减少场，减少收入万，下降%。 八、食堂经营分析(“-”表示超支，“+”表示节余)
10、 单位：元 日期 成本 按标 提款 人数 实际 标准 成本 盈亏 累计 盈亏 8月份 人 7月份 人 九、餐具报损分析 (“-”表示超支，“+”表示节余) 班组 营业额 报损金额 实际报损率 差额 中餐厅 万元 （含款待） 万元 ‰ ‰ 西餐厅 万元 （含款待） 万元 ‰ ‰ 另：餐具破损占总营收的2‰，布草破损占总营收的1‰。 餐饮部 靛产昌稿确苟肤荆每贡雇充逝铱钱览稍愉蒋题言羊妙瑰诅躬叠编闪秽大低仰擒踪丝扔洁傻桂弹届越奋亩楚谣曲烂弊冠土戴馁
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