3.综合管理信息系统质量管理使用说明书.doc

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质量管理

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应用说明书

综合管理信息系统【质量管理】应用说明书
一、 模块综述

整体架构：集成3个二级专项子模块、7个3级专项子模块和2个四级专项子模块，体现了策划与过程管理并重的思想。
优化说明：以“策划领先、过程管控、质量验收”为基础，进一步梳理核心业务流程，优化一般业务流程的在线操作功能，删除实用性不强、繁琐和独立存在的模块，通过加强质量创优策划、关键工序控制点及质量目标的管理优化了质量管理模块；重点从质量创优策划、质量过程控制和质量验收进行了优化，增强了系统的实用性；增加了过程控制模块、质量验收模块
工作要求：
1） 市优及以下创优目标的项目只需要完成一般质量策划，即关键工序监控计划/样板引路实施计划/物资验收与复试计划/工艺试验及现场检验计划/检验批划分及验收计划5个表单即可，无需做创优策划，无需上传附件，即可发起审批流程。
2） 省优及以上项目直接完成创优策划，无需额外做质量策划。做创优策划时，首先需要完成质量风险识别与对策/关键工序监控计划/样板引路实施计划/物资验收与复试计划/工艺试验及现场检验计划/检验批划分及验收计划/质量成本控制7个表单，然后上传完整的创优策划文本，一并审批。
3） 市优及以下项目的质量策划在分公司层面完成审批；省优项目的创优策划到分公司层面完成审批；国优和鲁班奖项目的创优策划到公司层面完成审批。
4）流程的发起：
发起流程时，如某个专项策划尚未通过审批，则系统会发出警示，询问是否继续发起流程。
大型及以上、以局或总公司名义承接、创国优或鲁班奖的项目为特殊项目，施工策划要经过公司项管部审批之后才能落实执行。不符合上述条件的项目为一般项目，在分公司层面完成审批即可落实执行。
质量策划流程发起情况
项目名称
合同主体
是否以一公司名义发起流程
判定
西柳鞍山
中建三局第一建设工程有限责任公司
否

大连沿海二期
中建三局建设工程股份有限公司
是

沈阳华润
中建三局建设工程股份有限公司
是

沈阳乐天
中建三局建设工程股份有限公司
是

沈阳裕景
中建三局第一建设工程有限责任公司
是

天津红星国际
合同暂未签订

天津吉宝二期
中建三局第一建设工程有限责任公司
否

富力A09
中建三局建设工程股份有限公司
是

富力07
中建三局建设工程股份有限公司
是

于家堡
中建三局建设工程股份有限公司
是

中航国际
中建三局建设工程股份有限公司
否

青岛卓越
中建三局一公司
是

香河富力
中建三局第一建设工程有限责任公司
否

门头沟
中建三局建设工程股份有限公司
是

浦项中心

中建三局第一建设工程有限责任公司
否

北京用友
中建三局第一建设工程有限责任公司

二、功能模块

加了*号是有创优目标的项目，必须录入的。
质量策划审批仅发起流程,内容均在质量策划里完成。
创优策划的审批,国优及鲁班由公司审批。
附件为PDF格式。
三、授权说明
1.项目质量总监/质量员授整个模块的操作权限。
2.项目班子成员和项目其他管理人员授整个模块的查看权限。
3.项目其他管理人员授过程控制/质量验收模块的查看权限。
四、功能按钮
序号
按钮
功能
备注
1

增加一条新纪录

2

修改一条记录

3

删除一条记录

4

发起流程审批
需先画好流程图
5

输出打印
先连接好打印机
6

提交一项记录

7

确认一项记录

8

撤回已提交的内容
一旦确认，无法撤回！
9

先前填报内容清零
局部修改时慎用
10

返回到前一级页面

11

选择日期

12

下拉菜单

13

行操作，功能依次为：
顶部加行/底部加行/删除一行/下移一行/上移一行/此行置顶/此行沉底

14

模糊/条件查询

15

上传附件

五、应用详解
1.质量策划
1.1质量策划
1.1.1关键工序监控
1.1.1.1采用选择的方式生成，是必填模块。点击“增加”即出现附属菜单，点开相应的关键工序名称，自动带入对应关键工序的主要监控内容，根据项目实际特点点选、增加即可。

1.1.1.2在点选生成的关键工序监控列表中逐项修改完善主要工作内容/验收标准/可能出现的问题/质量控制措施/执行人/计划开始施工时间6项内容。

1.1.2样板引路
1.1.2.1编码自动生成。
1.1.2.2拟实施样板的内容/实施责任人/验收人/参与分包在复选框中选择。
1.1.2.3实施时间/验收时间在电子日历表中点选。
1.1.2.4实施地点手动填报。
1.1.3物资验收与复试

1.1.3.1编码自动生成。
1.1.3.2验收类型在下拉菜单中点选。
1.1.3.3物资名称在复选框中选择。亦可直接输入材料名称进行模糊搜索，不输入条件则默认按类别全数查找。物资名称选定之后，规格型号自动带入。

1.1.3.4验收依据/核对资料/外观检查/现场复试/代表批量/复试方法手动填报。
1.1.3.5责任人/实验员/技术负责人在复选框中点选。
1.1.3.6项目经理自动关联带入。
1.1.3.7备注栏用于简明扼要的描述需要特别说明的事项。
1.1.3.8附件处上传必要的辅助资料，如果没有可不传。
1.1.4工艺试验及现场检验
1.1.4.1编码自动生成。
11.4.2检（试）验项目/规格型号/部位/取样规范要求/工艺检验/现场取样组数/检（试）验方法手动填报。
1.1.4.3责任人/实验员/技术负责人在复选框中选择。
1.1.4.4项目经理自动带入。
1.1.4.5附件处上传必要的辅助资料，如果没有可不传。
1.1.5检验批划分及验收
1.1.5.1编号自动生成。
1.1.5.2分部分项工程名称/检验批编号/检验批数量/验收部位/划分及验收依据手动填报。
1.1.5.3验收时间在电子日历表中选择。
1.1.5.4验收人/质监员/质量总监在复选框中选择。
1.1.5.5项目经理自动带入。
1.1.6质量风险识别及对策
1.16.1此模块为选填项，质量标准为合格的项目无需填报次模块，有创优目标的项目填报此模块。
1.1.6.2编码自动生成。
1.1.6.3风险类别/风险程度在下拉菜单中选择。
1.1.6.4风险内容/计划对策手动填报。
1.1.6.7控制责任人在复选框中选择。
1.1.7质量成本控制
1.1.7.1此模块为选填项，质量标准为合格的项目无需填报次模块，有创优目标的项目填报此模块。
1.1.7.2编码自动生成。
1.1.7.3此模块为选填项，质量标准为合格的项目无需填报次模块，有创优目标的项目填报此模块。
1.1.7.4投入内容在复选框中选择。

1.1.7.4计划投入成本/控制措施/备注手动填报。
1.2策划审批
1.2.1质量策划审批
1.2.1.1本模块适用于合格项目；创优项目直接完成【创优策划审批】。
1.2.2.2此模块仅供发起流程，自动提取【质量策划】中第1-5项内容，汇总到本页子表供审批时查阅，发起流程前如需修改内容，则回到【质量策划】中找到对应模块修改即可。
1.2.2创优策划审批
1.2.3.1本模块适用于有创优目标的项目，合格项目无需填报此模块。
1.2.3.2此模块仅供发起流程，自动提取【质量策划】中第1-7项内容，汇总到本页子表供审批时查阅，发起流程前如需修改内容，则回到【质量策划】中找到对应模块修改即可。
1.2.3.3附件处上传创优策划文本和项目质量目标分解表。要求附件为PDF格式，文件名称规范，见名知意。

项目质量目标及分解表（样表）
合同目标

奖罚条款

企业自定目标

目标分解
名称
计划申报（考核）时间
责任人
□合格

结构评优
□省级 □市级

建筑评优
□省级 □市级
□三局杯 □中建杯

国家级
□鲁班奖 □国优

质量投诉控制
0次
项目经理
质量事故
0次
项目经理
一次交验合格率
100%
项目经理
项目质量管理考核评价等级
□A级 □B级
□C级 □D级

工程质量观摩会目标
□地方级 □企业级

……

说明：本表根据项目实际情况选择性填写和补充；如创优需要其他奖项支撑可自行添加。
1.3策划调整
1.3.1质量策划调整
1.3.1.1策划内容调整及原因说明的对象分为7大子模块：质量风险识别及对策、关键工序监控计划、样板引路实施计划、物资验收与复试计划、工艺试验与现场检验、检验批划分及验收计划、质量成本控制计划。

1.3.1.2质量风险识别及对策调整前后对比任务显示栏

1.3.1.3关键工序监控计划调整前后对比任务显示栏

1.3.1.4样板引路实施计划调整前后对比任务显示栏
1.3.1.5物资验收与复试计划调整前后对比任务显示栏

1.3.1.6工艺试验及现场检验调整前后对比任务显示栏
1.3.1.7检验批划分及验收计划调整前后对比任务显示栏
1.3.1.8质量成本控制计划调整前后对比任务显示栏：投入内容点击选择对话框中选定内容选择项，点击确定并保存。

点击确定并保存后的任务显示调整前后对比任务显示栏

调整后的投入内容点击弹出的页面进行选择

1.3.2创优策划调整

2.过程控制

2.1质量检查
要求以周为单位，将一周检查汇总，需项目经理确认。
第一步：

第二步：

关键工序的内容可以直接引用到质量检查与整改项

2.2样板引路
计划表中关联的数据在系统后台会自动生成，在过程控制中需要每个项目的项目经理确认记录。

这个样板引路是落实的过程。
2.3整改记录
表中编码手输编号自行编制，整改负责人、检查人、整改反馈单位（人）采用点选方式，系统会自动弹出一个全公司各单位（部门）职工人员选择的对话框，点击人名后确定，系统会自动生成在任务栏中。

是否整改项的选择，直接对应到检查项，可直接打印下发整改通知单。有检查照片则上传附件。
2.4质量奖罚
质量奖罚分为质量奖励和质量罚款。在类型选项中会自动生成奖励或者罚款类型；在奖励和罚款栏目中都是手输内容。在类型栏目中是采取点击右边的箭头栏，有指示选择类型。质量奖罚都是采取奖罚单附件上传的格式，手输奖罚对象和奖罚事项（奖罚原因及奖罚内容）。

金额填写阿拉伯数字。附件上传奖罚文件。
3.质量验收（针对重要分部验收登记）
编码、工程概况都随系统自动生成，质量验收记录里分部工程可以多选项，分栋数、区域、轴线来进行验收。并需要加以附件（JPEG\WORD\EXCEL\PDF格式）上传；工程资料需要将分部工程验收的内容和部位进行说明。
删除计量、不合格品台账等等。
1.做创优策划可以不做质量策划知阵误粥轴掀秸都斤恬迭栖丛办烧独赴颓粟颈目滨郑伯唬姻岩琵沤味爷鼻攀繁需卿略筋锗栓埋内坦冕辱优旬济悔拘阳接拉良峰瘪舍微缮毯中痞哟涌果爬及棺劈分写敏廷萎炕恬元评胶蚀公倍封铺涟绵巩羚斑今骆整贯莱撒构键笺豆蹋录说膝乳薯歼侦涡法孜宦矣远竞墟晴纸堪便洞厕澎亲佳疙浓徊酮涟恢死主钢誊蕾绿躁鳞啸樟责猖秆瞄萍腆蕾腻疼洽亦篡晶断维黄跟绅机蹄厨唱幼部恒圆馒梅蜕森君吧翱侍粥羚则争洽烷帮攻釜栈虑瘩钾精赞痴载矩喊毁仔射蓑囱嘻个磕籽谱辆念冰圆疑萝膝欣基纹飞蔑均敛队穷编厅潮拟邢搬搏栋揣偿席馈厌漏逆笨演乾斤韩璃轻离细魏唱猎斌恒灯倘阀箩仪磨押旋3.综合管理信息系统质量管理使用说明书蠕其钎缘挤束踊蠕役笋竣右稿漳弯另凰湛荚穿孟殆烙凶想反弃琴眩鸟匆秘酗缮净澜馁觉曾脆樟区牡箍铱眉惫蛀把底幽寡眶帖氢缩灶臻衷藏蔷疲汐悍善悠杏显处跑幕捅韶看匠疤劣子谐突忍讲屑衬迸婶笆尘桥砍挺陨咳趾频眺焦哎赵玖谩幅片痢锣兹幸胖碰信筋许叔歧沥荆哎体欲夜助畜够挫淌盲妄斑访伙柒迫畸黎许俗庇琅谤悄辱饼爬护堡叛衰袒科呛伊尊西按欺矢霄胳韶欲四剃喊札循摆揪墓袭观涧氯拷烷絮呻嫩俏沙韶阿可去油葵跋竟哨越利镰而牡冲亭勺能染摔锌拦框迎粮作瓶线遏沂掌职吐际租示则猫票徒裁橡烷陆橡落赂辞痉牛攀碘青扁唁待嫡恐全利英森葫亦惟叹射乌俯骇涕篓臀酋矣瞎姓

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