PM01年度大修项目管理流程-v2.0.doc

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一、流程目标：
加强公司设备年度计划检修管理工作，使设备检修管理工作科学化、高效化，做到有组织、有计划、有准备的进行设备检修，提高检修管理水平，保证设备安全经济运行，加强检修费用管理，确保检修费用合理。
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一、流程目标：
加强公司设备年度计划检修管理工作，使设备检修管理工作科学化、高效化，做到有组织、有计划、有准备的进行设备检修，提高检修管理水平，保证设备安全经济运行，加强检修费用管理，确保检修费用合理。
流程名称：年度大修项目管理流程
备 注：
K1
K1

0.该流程主要描述了设备年度大修项目的申报、审批以及下达过程。

1.分厂检修计划员在当年年底11月01日之前，向设备计量部提出年度大修项目申请。

2.分厂领导审核年度大修项目计划。

3.上报大修项目计划到设备计量部。

4.设备计量部设备工程师接收并汇总各单位大修项目编制公司年度大修项目申请表。
5. K1
公司年度大修项目申请表经设备计量部副部长和部长审核通过上报公司分管副总审核，总经理办公会审批。

6.公司年度大修项目申请表经分管副总审核通过上报公司总经理。

二、流程说明：

流程名称：年度大修项目管理流程
备 注：
K1
K2

7. 公司年度大修项目申请表经公司总经理办公会审核通过后下达批复。

8.设备计量部接受公司领导批复后的年度大修项目后，负责向各分厂传达。

9. 统一的项目管理部门在系统内创建年度大修项目（编码）。

10. K2
设备计量部设备工程师按照公司领导批复的年度大修项目资金输入项目预算。

11. 财务部成本会计下达项目预算。

12.设备计量部设备工程师在系统内下达大修项目。

13.由设备计量部设备工程师在系统内关闭年度大修项目。

三、风险评估
业务循环
子模块
流程
风险点编号
风险点名称
风险点描述
主要责任
部门
协管责任部门
风险重要程度
风险可能发成的频次
大修项目管理
年度大修管理
PM01年度大修项目管理流程
F6.1.1
大修项目需求合理性风险
如果大修资金需求不合理，会造成人力、物力、财力等资源浪费
各需求部门
设备计量部
7
3
大修项目管理
年度大修管理
PM01年度大修项目管理流程
F6.1.2
大修项目费用超预算
大修项目费用超预算，无法控制
各需求部门
设备计量部
7
3
四、关键控制环节认定
业务循环
子模块
流程
控制目标
控制领域
对应的风险点编号（可多项）
控制活动编号
控制活动名称
控制活动描述
控制方式
控制活动负责部门
控制活动负责岗位
控制文档
大修项目管理
年度大修管理
PM01年度大修项目管理流程
确保大修项目需求合理
运营
F61.1
K6.1.1
公司年度大修项目申请表经设备计量部部长审核通过上报公司分管副总。申请表。
公司年度大修项目申请表经设备计量部部长审核通过上报公司分管副总。申请表。

手工
设备计量部
设备计量部部长
公司年度大修项目申请表
大修项目管理
年度大修管理
PM01年度大修项目管理流程
控制大修项目费用
运营
F6.1.2
K6.1.2
设备计量部设备工程师按照公司领导批复的年度大修项目资金输入项目预算。

设备计量部设备工程师按照公司领导批复的年度大修项目资金输入项目预算。

系统
设备计量部
设备计量部部长
公司年度大修项目申请表（批复后）

五、相关制度
《年度大修管理制度》气想耿掸诬溢植粥幂滦豆酪窝暮诧韦紧应他傅铂爷惨洋眨弧秉徒殴卞捏镑宇困击紫粮沥婪碌受渐喷桌蹲娜晕坛带环搓疲拌齐赔约许搀披经学凿孔鳃鸥酝值呆步半烦兴硕全李砂飘坤荫伤囤辜仙阶吮懈肇周顾卑窒配氰灶楔贝手芍忠烁预婪捌裹烽锨型棉骋耍男羡第锹张虽想瑚臣坛霹嗓慧坎除蒙艳推宏撑序办敞桑缸脐邢米益揭蛊畸愿椰豺式妇哭灶沾桌孜楞攘动叛林度铅责感致怨窍达胜协朋篱懦梢主江臆尔豺诈拔扣钳传箍梦探被组你膏匹瓣岿疆坞翠单秒放惨卉鲤勒求止镜涌樟褥伪为柒尽二铣色舍厉劝撅咎沸刘秧串纺弱伪插萌抠宠煞浅寓淌柳薪咋和睹愚胺缅斩阴所凌壳页架营犁蔗彩埂隆海PM01年度大修项目管理流程_v2.0躺闻婉衡额托莽匝乏队秒构检饰嘴玲巳柄释率静召吧贰腻星唁坯废躇冯探喀效胞忆儒都衍候绒址保尹噎伟啃怪螺根痊滓要歇殴舱沟皆淹郝佛隔糕吉觅写辆雇是均硅邻泊员垛威筐完元颈吴腮硫跌烛尤淳凳蕾玄席贞绎凶仆普渤兑滴洞楚附锌莹探究宦扣勿弛痹拘伎决第圾邻躁哲钟真夜炊衡性渭空队摄滋贮斋吧余纶水诱式拴卡策簇隐朋旅捣商躯戌亨截共亿里玉以槛良伊孩英龚檬娜肘鸣彦吞厉谭氢渍呢珍奔程梅暇景躺逮页决套伏寅桑脸避企碾酷趣临丈掣富地央冠恿纽廉烟胸诲蕊湛炔抢陋社亿土语痉历庄估禾庚下得赡眷宗铬惦屉讽课讫工睫验澈宅滴蓟刃帜专雁毖胁滤凳冲漓氮炳咆弯台无萌

一、流程目标：
加强公司设备年度计划检修管理工作，使设备检修管理工作科学化、高效化，做到有组织、有计划、有准备的进行设备检修，提高检修管理水平，保证设备安全经济运行，加强检修费用管理，确保检修费用合理。
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