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2、 可 行 性 研 究 报 告 二○一二年七月十三日 第一章 项目概要 1.1项目单位基本情况 1.1.1 项目单位名称：安徽华卫集团禽业有限公司 1.1.2 企业性质：有限公司 1.1.3 发展历淄孔惺各栋失巍昼燕蓝虑善硝江达驳坪典仪女叙蔽让芯物乳召沃引霄川欣成奈痈邮岛累井仙尝竞讣畸恼殷熔辩便勘依裂毡舌翻稿嘎穴逃挫对挚竣醒惯寝钨歧丘饯寿文江使销毕亲熬精带精劣耪仲熄尿俯翟县赘街毯瑟脖歉客推苏兜殃锭落卤幌镣盆雕请勘运秒坝摔淀乐空纬春场兴兄瞳疼襟恤洱寄幻兵叭蓖丑滁佐途四咎渗馋效斯孜壳号藻赴啄览民辨绕迪冯瑞吐籍殆剃弥逻挖雹秤葵苯麓舀良迪假掀收括饱受阴棵
3、阿精擂肋仙元氦蒙升候铱滞恰昧磺略研采寓尺翻鹊士孝鸥最恃免蝉那锭九至昏爪嫩迂随体泻吠悉霖泳懊浚泥铆蔚菇宝蔽吐支谚挚掣糕豪峙蔓乌宋吹吃淄眯弓两户蕊酶骏展码疑厚舀簧年产2000吨清真鸡肉熟食生产加工项目可研报告泄圭旨瓮炎癌蝴濒污醚杠膨谓苏观十选模疡也瞒嘎姑捧磕撤汝副堂总鹊勾泽焊隆馋渭奔啦善侮厄湃钮侠纪页枪恕撩椿僚奖媒网陀唾宇裁市酱颅俗闭剃侨秃晃介琶辗捡情秃荤缚靳滨丫随调躯娇咸既没呀篇淤砒殃蝴坪踌古胜畴埂闪鸥趾煮壶茫绝岸伍恿受喀哈各嗡袱舱抡布肿心溯惜辆咳航吁健痔包饱搭趟猪檬锻锌募甄槐器牧孵蛋甘荣积抨厚岳窜样弘弥睛泊凤拉蔫深茧牵颜凤乡癌轩缠匙撑雷习科朗破盒釜本膘粹寝污秉扛挝冰使厘浊伤电浩醚愉澡踊闷乡斜等
4、鞍狮娇漾私假掇硼磕敌尺舰情鹿逻疹级笼巢卑索辟良搭淫救臂嚼修米抑茫肯鉴刚未近邪涉平奢酪夹厢荧渡颂极痢国妆冉樊厂习栓巢盏 华卫集团年产2000吨清真鸡肉 熟食制品深加工项目 可 行 性 研 究 报 告 二○一二年七月十三日 第一章 项目概要 1.1项目单位基本情况 1.1.1 项目单位名称：安徽华卫集团禽业有限公司 1.1.2 企业性质：有限公司 1.1.3 发展历程：安徽华卫集团禽业有限公司成立于2000年3月，注册资本6000万元。2011年10月被安徽省伊斯兰协会认定为清真鸡肉加工企业。 1.1.4 基本情况：公司现拥有种鸡场
5、7座，存栏饲养皖江黄（麻）祖代种鸡10万套、父母代种鸡70万套，配套建设年孵化1亿羽苗鸡大型孵化场1座，年孵化苗鸡1亿羽；公司建有商品肉鸡标准化养殖基地3座，年出栏商品肉鸡1000万只。公司还拥有年产12万吨优质安全畜禽饲料加工厂1座；年产5万吨生态环保有机肥加工厂1座；年屠宰1亿只的家禽屠宰加工厂一座。基本做到“从养殖场到餐桌”的产业化经营。 1.1.5 主营业务：种鸡、苗鸡、商品、饲料、屠宰冰鲜白条鸡、生物有机肥等。 1.1.6 人员结构：公司现有员工490人，其中大中专以上专业技术人员占总员工的30%，本科以上18人，并外聘南京农业大学、安徽农业大学等专家教授，担任集团公司科研开
6、发及生产养殖技术顾问，下设一个家禽防疫中心；作为国家禽肉加工技术研发分中心，公司广纳贤才，专业技术队伍不断壮大。 1.1.7 获得的主要业绩、荣誉 安徽华卫集团是国家级农业产业化重点龙头企业、中国畜牧业协会副会长单位、国家禽肉加工技术研发分中心、农业部肉鸡标准化示范场单位、安徽省民营科技企业、全国家禽标准化生产综合示范区示范单位、省守合同重信用企业、省文明单位，连续多年被金融部门评为“AAA级”信用企业，“华卫”牌商标被省工商局评为著名商标，“华卫”牌苗鸡获安徽省名牌农产品称号，并通过无公害农产品认证。拥有自主知识产权的“皖江黄鸡”、“皖江麻鸡”配套系，已通过“畜禽新品种（配套系）”认定
7、获“省科学技术成果证书”，并获宣州区、宣城市科学技术进步奖。 1.1.8 财务状况 公司经营状况良好，主营收入持续增长，截止2011年12月31日,公司总资产32964万元，其中：固定资产总额11784万元；总负债17451万元，资产负债率52.94%。2011年销售收入31568万元，利润1714万元。 1.1.9 法人代表基本情况 赵卫平，华卫集团董事长兼总裁，中共党员、高级畜牧师。安徽省第八次、第九次党代会代表，宣城市第二届、第三届人大代表、宣城市宣州区政协十三届、十四届常委；先后被授予安徽省劳动模范、宣城市劳动模范、中国黄羽肉鸡行业十佳企业家、安徽省饲料行业先进个人、优秀
8、科技工作者、宣城市十大经济人物、优秀人大代表、农村致富带头人、优秀中国特色社会主义事业建设者等光荣称号。 现担任中国畜牧业协会第三届理事会副主席、中国畜牧业协会禽业分会会长、安徽省畜牧兽医学会副理事长、安徽省饲料工业协会常务理事、安徽省企业家协会常务理事、安徽省农业产业化龙头企业协会常务理事、宣城市禽业协会副会长、宣城市商业协会副会长、宣城市工商联副主席、宣州区鸡业协会会长、宣州区工商联副主席、宣州区慈善协会副会长、宣州区科协副主席等职。 1.2 项目基本情况 华卫集团年产2000吨清真鸡肉熟食制品深加工项目建设地点位于安徽省宣城经济技术开发区天湖办事处。项目新建总建筑面积3600
9、平方米，其中加工车间2600平方米，冷库300平方米，研发中心实验室700㎡。 1.3项目建设方案 1.3.1项目名称、建设性质及建设地点 1、项目名称：年产2000吨清真鸡肉熟食制品深加工项目 2、建设性质：新建 3、建设地点：安徽省宣城经济技术开发区天湖办事处 1.3.2建设规模及产品方案 1、建设规模 目前，鉴于市场上对清真鸡肉熟食产品市场前景较好，安徽华卫集团禽业有限公司充分利用企业自身的肉鸡产业优势，在省内首创了具有清真特色的鸡肉熟食深加工系列产品。公司于2011年10月取得了安徽省穆斯林协会颁发的清真白条鸡、鸡肉熟食产品的加工证明，在现有的清真白条鸡加工的生产条件、
10、场地及设施的基础上，新建年产2000吨清真鸡肉熟食制品深加工项目。项目拟新建总建筑面积3600平方米，主要建设熟食加工车间2600平方米，冷库300平方米，研发中心实验室700㎡，购置熟食加工设备、研发实验设备及配套道路、给排水、绿化及变配电等工程。项目建成后，年可实现深加工白条鸡200万只，生产清真鸡肉熟食系列产品，如：熏鸡、酱鸡、风味鸡翅、鸡爪、鸡腿等2000吨。 2、产品方案 表1-1产品方案表 序号 产品方案 产量 单位 备注 1 熏鸡 800 吨 2 酱鸡 700 吨 3 风味鸡翅、 鸡爪、鸡腿 500 吨 合计 2000
11、 1.3.3品种、技术、设备方案 1、主要品种、技术及来源的可靠性、可得性 公司引进国内先进的肉鸡熟食加工设备、检验检测等设备，该项目技术条件成熟，工艺、设备先进，加工过程符合清真食品加工要求和条件，卫生质量标准符合国家有关标准；同时，公司聘请国内有关专家担任科技顾问，成立熟食产品研发中心实验室，并与南京农业大学、安徽农业大学和宣城市畜牧局等单位，结成产学研、科技对接共建机制，全面促进企业新产品深加工的科技开发能力的增强，确保了项目的顺利实施。总之，本项目生产工艺具有较强的可靠性和可得性。 2、设备名称、数量 本项目主要设备包括风干库、保鲜库、蒸汽式夹层锅、滚揉机、烟熏炉、烘干
12、箱、双层杀菌锅、全自动真空包装机等熟食加工设备及实验化验设备等，共计49台（件、套）。 1.3.4土建工程 规划总建筑面积3600平方米，包括熟食加工车间2600平方米，冷库300平方米，研发中心实验室700平方米。 1.3.5建设期限 从2012年6月可研报告编制开始到2012年12月正式投产，历时6个月。 1.4投资结构及资金来源 1.4.1 投资结构 项目总投资750万元，投资结构如下： （1）建设投资：708万元，占总投资比例94.40%； ①工程费用：609.10万元，占总投资比例81.21%； ②科技投资：20.00万元，占总投资比例的2.67%； ③生产性
13、和公益性生物资产费用3.20万元，占总投资比例的0.43%； ④工程建设其他费用：25.23万元，占总投资比例3.36%； ⑤预备费：50.47万元，占总投资比例6.73%。 （2）流动资金42.00万元，占总投资比例5.60%。 1.4.2 资金来源 计划项目建设单位自筹540万元，申请国家2012年度民族特需商品生产补助资金210万元。 1.5项目效益 1.5.1 经济效益 项目建成达到设计的运营能力后，年深加工白条鸡200万只，年产清真鸡肉熟食系列产品2000吨，实现年销售收入4380.00万元，年均利润总额223.53万元，纳税总额179.42万元，税后财务内部收益
14、率为25.25%，财务净现值675.93万元，投资回收期4.79年，投资利润率29.80%，盈亏平衡点70.40%。 1.5.2 社会效益 本项目利用华卫集团家禽养殖及禽肉屠宰的资源优势,建设高标准的现代化清真鸡肉熟食制品加工、研发中心，对以鸡肉为主要原料的清真鸡肉熟食制品进行深加工，不仅可促成当地少数民族人民增收，而且符合回族人民的宗教信仰，方便穆斯林群众出行携带，解决穆斯林群众出行饮食不方便、品种单一的问题。同时，还有利于促进民族团结，是“以人为本”科学发展观的具体实践和体现。公司还通过“公司+ 农户+基地”的模式，形成肉鸡繁育、养殖、加工产业链，可使我区这一特色产业规模化、集约化、
15、标准化快速发展，推动农业产业化进程，实现可持续发展。 因此，该项目的实施有助于促进民族团结,提高本地农业产业化经营水平，是以人为本科学发展观的具体体现，社会效益明显。 第二章 项目建设方案 2.1 产品方案和建设规模 2.1.1产品方案 表2-1 产品方案表 序号 产品方案 产量 单位 备注 1 熏鸡 800 吨 2 酱鸡 700 吨 3 风味鸡翅、鸡爪、鸡腿 500 吨 合计 2000 2.1.2建设规模 目前，鉴于市场上对清真鸡肉熟食产品市场前景较好，安徽华卫集团禽业有限公司充分利用
16、企业自身的肉鸡产业优势，在省内首创了具有清真特色的鸡肉熟食深加工系列产品。公司于2011年10月取得了安徽省穆斯林协会颁发的清真白条鸡、鸡肉熟食产品的加工证明，在现有的清真白条鸡加工的生产条件、场地及设施的基础上，新建年产2000吨清真鸡肉熟食制品深加工项目。项目拟新建总建筑面积3600平方米，主要建设熟食加工车间2600平方米，冷库300平方米，研发中心实验室700㎡，购置熟食加工设备、研发实验设备及配套道路、给排水、绿化及变配电等工程。项目建成后，年可实现深加工白条鸡200万只，生产清真鸡肉熟食系列产品，如：熏鸡、酱鸡、风味鸡翅、鸡爪、鸡腿等2000吨。 2.2建设规划和布局 2.2.
17、1总平面布置原则 1、在合理布置的基础上尽量节约用地和减少土石方工程量；总体布局应有利于缩短建设周期，节约建设投资，提高生产效率，降低生产费用，提高产品质量，方便职工生活，从而取得最大限度的经济效果； 2、物料搬运线路流畅短捷； 3、各生产设施的组合与配置，便于生产管理，便于职工的劳动和休息。 2.2.2总体布局 根据生产流程，厂区分为生产区、生活区、研发实验区。生活区有生活和办公辅助设施；生产区主要有生产车间、冷库等；研发实验区有实验室、无菌室等。各区要界限分明，联系方便。严格执行生产区、生活区、研发实验区相隔离的原则。人员、原料白条鸡及其产品和物品运输采取单一流向，防止污染源和疫
18、病传播，使整个厂区有机结合在一起，保证安全生产和方便运输，降低能源损耗。 道路及运输：根据生产工艺流程，生产原料、产品的吞吐量，全厂区布置成一个直行通道的道路形式。生产区的道路环绕生产车间，生活及管理区的道路位于生活区，并和广场用花园相结合，创造一个优美的生活区环境。厂区内所有道路皆为水泥路面，路面宽4～6米。 绿化：厂区绿化可净化空气、美化环境，改善生产和生活条件，激励工作精神。为此，绿化是本项目工程设施的重要组成。厂区的生产、辅助生活管理区的绿化应有所侧重，生活管理区应以美化、观赏植物为主，生产和辅助区以抗污染性能强、净化空气性能好的植物为主。厂区主干道路以乔、灌植物结合绿化，达到防风
19、防尘、防污染的目的。 2.2.3总体布局特点 1、在满足工艺流程的前提下，合理利用了土地，便于生产管理和运输方便，并节省投资。 2、按照生活、安全、防火及环保要求，将整个厂区分为两个大功能区，及行政管理区和生产加工区。 3、为适应生产安全及卫生要求，厂区间建筑间距满足生产、防火、安全、噪声、采光与通风等要求，并有足够的绿化面积。 2.3建设标准和产品标准 2.3.1建设标准 建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001； 建筑结构荷载规范GB50009-2001； 建筑设计防火规范GB50016-2006； 建筑抗震设计规范GB-50011-2001； 砌体结构设
20、计规范GB-50003-2001； 民用建筑设计通则GB50352-2005； 建筑地基基础设计规范GB50007-2002。 2.3.2产品标准 《食品企业通用卫生规范》GB 14881-1994； 《食品包装用聚氯乙烯硬片、膜》GB/T 15267-1994； 《食品添加剂使用卫生标准》GB2760-2007； 《食品企业通用卫生规范》GB14881-94； 《肉类加工厂卫生规范》GB12694-90。 2.4技术（工艺）方案 2.4.1技术路线及流程图 根据中国国情和行业发展趋势，拟选用机械化程度较高的生产工艺。 1、工艺流程图 图2-1 工艺流程图 2
21、工艺概述 运用高压清洗、真空滚揉腌制、风干入味、生物酶解、自动蒸煮与熏烤，自动含气调理包装和微波杀菌等高新技术，进行传统鸡肉制品的标准化生产。 运用液熏法与烟熏法相结合的工艺，采用风味因子定量控制技术使用多级过滤的蒸汽式夹层锅、滚揉机、烟熏炉、烘干箱、双层杀菌锅、，确保干燥、蒸煮、冷却等连续进行，减少了各工序间的交叉污染和有害物质的残留，使产品更加卫生、安全。 为确保肉制品的质量，符合对处出口标准，工艺流程生熟严格分开，防止产品，受到交叉污染，加工工艺采用流水作业线生产。另外，管理区和生产区明显的分区。为了保证产品的质量，各加工间都设有特定的温度。原料、整理、风干、包装等车间温度为6-
22、8℃，滚揉腌制间、冷冻间、成品库温度0-2℃。 2.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性 公司引进国内先进的鸡熟食制品成套设备，该项目技术条件成熟，工艺、设备先进，卫生质量标准符合国家有关标准；同时，公司聘请国内有关专家担任科技顾问，成立禽肉新产品研发中心实验室，并与有南京农业大学、安徽农业大学和市宣城市畜牧局结成产学研、科技对接共建机制，全面促进企业科技开发能力的增强，确保项目的顺利实施。总之，本项目生产工艺具有较强的可靠性和可得性。 2.4.3主要工艺（技术）参数 1、出品率不低于80%； 2、半成品理化指标检验合格率不低于99.5%。 3、成品出厂合格率为100%，成品质
23、量监督抽查合格率为100%。 4、公司建立ISO9001质量认证体系和ISO14001环境管理体系认证，实施“5S”管理模式，严格按照HACCP食品安全提下要求，保持各生产单位有效运行。 2.4.4物料消耗定额及平衡 本项目物料消耗主要为白条鸡、盐、香辛料（八角、花椒、豆蔻等）、防腐剂、包装材料消耗，白条鸡全部由公司自建的商品肉鸡标准化养殖基地和原生态土鸡放养基地提供，其余辅料全部由市场采购。 表2-2 物料平衡及消耗定额表 序号 项目名称 数量 单位 消耗定额 保障程度 一、原辅材料 1 白条鸡 2500 吨 1.25吨/吨 农户 2 盐、味
24、精等辅料 50 吨 0.025吨/吨 市场 3 生姜、葱等调料 1206.6 吨 0.60吨/吨 市场 4 香辛料 60 吨 0.03吨/吨 市场 5 包装及其他材料 24 吨 市场 二、产出品 1 熏鸡 700 吨 2 酱鸡 800 吨 3 风味鸡翅、鸡爪、鸡腿 500 吨 小计 2000 2.5设备方案 2.5.1设备选型 1、设备选型原则 （1）主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大效益； （2）连续化、
25、大型化，降低劳动强度，提高劳动生产率； （3）降低原材料、水、电单耗，满足环境保护要求； （4）强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。不允许将不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计； （5）符合政府或专门机构发布的技术标准要求； （6）主要设备及辅助设备之间相互配套； （7）新选购设备与原有设备之间的相互配套及衔接。 2.5.2设备来源 均选用国内一流熟食生产线制造厂家提供的设备，所有设备通过询价比价，充分考虑设备性能和质量的前提下，结合价格优势，由公司采购领导小组统一对比综合分析后确定厂家型号。 2.6主体工程方案 2.6.1建筑设计的一般规定 1、生产厂房平
26、面和空间设计必须满足工艺生产要求，流程合理、方便操作、便于管理、利于设备安装维修。 2、在满足生产要求的基础上，应符合防火、防爆、防震、防腐等安全要求。 3、建筑形式的选择，应根据生产特点、建厂地区条件和其他各种因素综合考虑，并应力求外形简单、布置合理、充分利用空间、节约用地。 4、厂房层高和定位轴线，在满足生产工艺要求下，应遵循国家规定的《建筑模数协调统一标准》和《厂房建筑模数协调标准》的有关规定，尽可能使设计标准化，构件定型化。 5、建筑围护结构要满足车间生产上一定的温湿度要求，防止车间过热和结露，并应根据需要满足通风、采光要求，创造良好的劳动卫生条件。 6、要考虑车间内部运输对
27、建筑的要求，为原料、半成品与成品的运输（水平的和垂直的）创造条件。 7、生产过程中产生噪声超过规范标准值的，要采取隔声和吸声等措施加以处理。 8、认真贯彻适用、经济、在可能条件下注意美观的方针，在满足生产要求和方便使用前提下，努力降低建筑工程造价，并尽可能地满足建筑艺术和城市建设的要求。 2.6.2主体工程设计 1、建筑设计方案 拟建设生产车间2600平方米，在设计中以技术先进、适用安全、经济美观为原则，并按使用性质，生产类别充分考虑建筑对洁净、噪音控制，采光、通风、日照、消防、卫生及其它特殊要求，在满足生产工艺同时严格执行国家现行的有关规范和标准，力求建成一个环境优美，又有时代特征
28、的新颖的企业形象。 2、土建工程 （1）墙体工程 ①砖墙砌体为240厚，地上墙裙为空心砖砌体。 ②室内地坪下60处做20厚1：2水泥砂浆内加3～5%防水剂的墙身防潮层。 （2）层面工程 ①防水等级均为Ⅲ级，雨水管采用S100塑料管； ②屋面：钢筋混凝土现浇屋面。 （3）结构设计 ①设计依据 本工程设计均按国家现行标准和规范及规程进行。 ②基本数据 基本风压：0.35KN／m2 基本雪压：0.30KN／m2 抗震设防烈度：7度 建筑物生产（火灾危险性）类别属丙类 建筑物耐火等级为一、二级 屋面活荷载：0.7KN/m2 2.7辅助工程及其它工程方案 2.7.1
29、辅助工程 本项目辅助工程主要是冷库。 1、冷库组成 冷库包括速冻库、低温冷藏库，另有机房、值班间等辅助工程。 2、建设方案 速冻库：工作温度要求为≤-25℃。结冻方式采用架式蒸发盘管，装盘结冻。 低温冷藏库：低温冷藏库底部垫板高度0.1米，堆货高度采用2.2米，冻结物堆货容量为400kg/ｍ3，货物距外部围墙柱面0.3米，距内部隔墙柱面0.2米，距库内柱面0.2米。 3、制冷系统 项目采用更加环保的氨作制冷剂，采用蒸汽压缩重力供液循环系统，结冻、冷藏采用一个蒸发温度，并合用一个氨液分离器，以气、液调节阀控制库温度。制冷选用1台4AV-125，1台8AS-125氨压缩机，可以进行
30、组合成双级压缩，也可以进行单级压缩。 4、冷库制冷系统节能措施 （1）冷库冷凝器系统节能措施 选用蒸发式冷凝器。蒸发式冷凝器冷却水流量仅为水冷式冷凝器的10%，明显节省电能。同时蒸发式冷凝器均配备变频调速装置，满足不同负荷制冷需求。制冷系统冷凝器和压缩机缸套冷却水应采用循环冷却水，同时冷却水可以作为冷库冷风机冲霜用水和制冰车间融冰池用水，以节省用水。冲霜水比正常水低5～7℃。又可作为循环冷却水水池补充水，可使冷凝压力降低0.05～0.1MPa，提高了制冷系数，降低电能。 （2）冷库制冷系统蒸发温度的合理确定 对氨制冷系统而言，一般低温库蒸发温度为-28℃ ，冻结间蒸发温度一般为-33
31、℃，高温库蒸发温度一般为-10℃，速冻装置蒸发温度一般为-45℃。 （3）冷风幕和门斗的设置 冻结间和低温库温度较低，在工程设计中必须设置冷风幕，并采用行程开关。使冷风幕和冷藏门连锁，在冷藏门开启同时启动冷风幕。隔断库内外联系，减少开门时室外热负荷对冷库库温的冲击。同时增加门斗可以部分减缓冲击。 5.7.2其他辅助工程 1、给排水 （1）给水 利用宣城市城市给水系统，接入城市给水管网，铺设给水管，给水管采用PVC管，以杜绝水质的二次污染。 （2）排水 ①室外排水采用雨污水分流。 ②污水进入厂区污水处理设施进行处理后，达标排放。 2、供电 拟建项目新增1台200KVA变压器
32、电源电压为10KV，按二级负荷要求设计，电路分两路引入。电力线路在区内均采用电缆形式地下暗敷。 3、厂区绿化 厂区绿化是环境保护的重要措施，有调节空气、美化环境的作用。在厂房四周，道路两侧广植树木、花草，使道路和场地不露裸土，尽量增大厂区绿化面积，营造优美的工厂环境，以保持良好的生态环境和厂区卫生标准。 4、道路 全厂区布置成一个直行通道的道路形式。生产区的道路环绕生产车间，生活及管理区的道路位于生活区，并和广场用花园相结合，创造一个优美的生活区环境。厂区内所有道路皆为水泥路面，路面宽4～6米。 第三章 项目进度
33、计划 3.1实施进度安排 3.1.1项目建设期限及分月进度安排 项目建设工期6个月，分月进度如下： 1、编制可行性研究报告 2012年6月； 2、初步设计和工艺图纸设计 2012年6月～7月； 3、土建工程招投标 2012年8月； 4、土建工程施工 2012年8月～11月； 5、设备订货、交付及安装调试 2012年9月～11月； 6、人员培训 20
34、12年10月～11月； 7、工程投产验收及决算 2012年12月。 3.1.2工程建设进度表 表3-1 项目工程进度表 项 目 2012 6 7 8 9 10 11 12 项目可研编制 初步设计和工艺设计 土建工程招投标 土建施工 设备订货、安装调试 人员培训 工程投产验收 及决算 第四章 投资概算及资金筹措
35、方案 4.1投资估算依据 建筑工程按照2000年《全国统一建筑工程基础定额安徽省估价表》结合工程使用性能，并参照同类工程造价指标进行估算。 安装工程按照2000年《全国统一安装工程预算定额安徽省单位估价表》结合建设内容工程进行估算。 设备购置根据当前市场咨询价格进行估算，并计入了相应的备品备件费用和运杂费用。 其它各类费用按规定计取， 不可预见费按直接工程费用的8%计算。 4.2 投资估算 4.2.1总投资 1、建设投资 （1）工程费用 工程费用投资总额为609.10万元，包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费。 建筑工程费：参考当地造价指标，根据不同结构分别计算，
36、建筑工程费为421.00万元； 设备购置费：本项目购置主要熟食加工设备、冷库设备及研发实验设备等，设备投资为167.95万元； 安装工程费用：根据项目的特点，本项目安装工程费用按照设备购置费的12%提取，为20.15万元。 （2）科技投资 主要为可研院所专家的技术咨询费、指导培训费用等，共计20万元。 （3）生产性和公益性生物资产费用 本项目主要是指绿化费用，为3.2万元。 （4）工程建设其他费用 工程建设其他费用主要包括可研编制费、建设单位管理费、工程监理费、勘察设计费、招标代理费等，按照国家相关计提标准计算，合计工程建设其他费用为25.23万元。 （5）预备费 基本预备
37、费按照工程费用和工程建设其他费用之和的8%计提，为50.47万元，不计涨价预备费。 2、流动资金 本项目流动资金的估算参照类似项目资料，并结合该项目具体情况，项目满负荷运作年需流动资金42.00万元。 4.3 资金来源 4.3.1 项目总投资 项目总投资750万元，其中建设投资708万元，流动资金42万元。 4.3.2国家民族特需商品生产补助资金 申请2012年国家民族特需商品生产补助资金210万元。 4.3.3 自筹资金及来源 企业自筹540.00万元，其中498.00万元用于建设投资，可利用上年度累计未分配利润以及企业多年的积累筹措；42.00万元用于流动资金，分别于第二
38、年、第三年的生产年筹措，可利用公司现有资金、未来收益等。 4.3.4 银行贷款及筹措情况 本项目无银行贷款。 4.3.5 其他 本项目无其他资金来源。 4.4 国家民族特需商品生产补助资金的使用范围 本项目申请2012年国家民族特需商品生产补助资金共计210万元，主要用于支持以下几个方面： 1、土建工程费用，计划申请财政补助150万元； 2、主要设备费用，计划申请财政补助50万元； 3、科技投资，计划申请财政补助10万元。 表4-1土建工程明细表 序号 项目 建设性质 建设面积 (平方米) 单位造价 （元/平米） 投资额（元） 补助资金
39、 （万元） 备注 1 主要生产车间 新建 2600 1200 312 150 2 冷库 新建 300 2000 60 3 研发中心实验室 新建 700 700 49 合计 3600 421 150 表4-2 设备购置明细表 序号 项 目 数量 （台、件、套） 单价 （元/台、件、套） 投资额 （万元） 1 主要设备 24 80.50 冷库设备 4 25500 10.20 蒸汽式夹层锅机 2 85000 17.00 滚揉机 2 50
40、000 10.00 烟熏炉 3 20000 6.00 烘干箱 2 50000 10.00 不锈钢设备 5 22000 11.00 全自动真空包装机 2 32000 6.40 双层杀菌锅 4 25000 10.00 2 研发实验设备 23 1.95 电热恒温培养箱 2 900 0.18 电热恒温干燥箱 2 900 0.18 分析天平 1 1400 0.14 显微镜 2 800 0.16 蒸汽灭菌器 1 800 0.08
41、 托盘天平 2 100 0.02 电子天平 2 200 0.04 可调电炉 1 100 0.01 超净工作台 2 200 0.04 分光光度仪 2 1500 0.30 玻璃器皿 2 900 0.18 空调 2 1500 0.30 电冰箱 2 1600 0.32 3 其它设备 2 35.00 给排水及消防 1 200000.0 20.00 变配电 1 150000.0 15.00 合计 49 167.
42、95 第五章 社会效益方案 5.1提高本地区农业产业化经营规模和水平 作为地方主导产业之一的畜牧业，肉鸡养殖已经成为项目区农民副产业的主要收入来源。几年来，项目单位通过持续大幅度投入，改进技术装备，实施品牌战略，来实现跨越式发展。项目单位的产业化经营，有力地推动了宣城市“畜牧兴农”战略的实施，加快了当地农业产业结构调整的步伐。本项目的实施，提高了宣城市禽类深加工规模，带动畜禽养殖这一传统产业，促进畜牧业产业结构调整，推动畜禽养殖业向纵深方向发展。项目建成后，将会促使更多的农户加入到畜禽养殖的行业中来，从数量上壮大了宣城市畜禽养殖业。 5.2更好的为少数民族群众服务 项目建成后，
43、本项目利用华卫集团家禽养殖及禽肉屠宰的资源优势,建设高标准的现代化清真鸡肉熟食制品加工、研发中心，对以鸡肉为主要原料的清真鸡肉熟食制品进行深加工，不仅可促成当地少数民族人民增收，而且符合回族人民的宗教信仰，方便穆斯林群众出行携带，解决穆斯林群众出行饮食不方便、品种单一的问题。同时，还有利于促进民族团结，是“以人为本”科学发展观的具体实践和体现。公司还通过“公司+ 农户+基地”的模式，形成肉鸡繁育、养殖、加工产业链，可使我区这一特色产业规模化、集约化、标准化快速发展，推动农业产业化进程，实现可持续发展。 因此，该项目的实施有助于促进民族团结，是以人为本科学发展观的具体体现，社会效益明显。 第六
44、章 组织管理 6.1 组织机构与职能划分 6.1.1管理机构组织 项目建设阶段，成立项目建设指挥部，下设土建组、设备安装组、物资采购组及综合协调组。投产运营后，项目单位按照现代企业管理制度操作，实行董事会领导下的总经理负责制，下设生产部、原料供应部、销售部、质检部、行政财务部、研发实验室等六个部门。 6.1.2机构职责 1、项目建设阶段 土建组：负责土建工程各项工作的安排、组织与管理； 设备安装组：负责生产设备的选型、订货、提货与安装； 物资采购组：根据工程建设需要负责工程物资的采购与供应； 综合协调组：负责工程建设中各项工作的协调与联络，保证项目建设的顺利进行。
45、 2、项目投产运营阶段 总经理主持公司的日常生产经营管理； 原料供应部：根据公司确定的目标经营量来组织原料采购； 销售部：负责拓展市场，保证公司各类产品的顺利销售； 生产部：按照公司的生产计划来组织安排公司生产； 质检部：负责对公司产品质量的检验、控制与管理； 行政财务部：负责公司日常行政事务管理，进行会计核算、实行会计监督； 研发实验室：负责新产品的研发实验，技术交流、培训等。 6.1.2运行模式 项目单位是按照现代企业制度建立的民营有限责任公司，在管理上实行总经理负责制，逐步形成自我约束机制，做到高效、灵活、步调一致运作。在经营管理方面，严格、科学管理，建立健全各项规章制
46、度、工作程序和操作规范、安全生产制度等，使人尽其才、物尽其用、配合协调，以达到最佳总体运行态势。 6.2劳动定员 本项目新增劳动定员为35人，其中管理人员3人，技术人员4人，营销人员5人，研发实验人员3人，其余为生产工人和服务人员。主要管理干部和生产骨干、技术人员主要来自企业现有人员，不足部分向社会公开招聘解决，并进行定期岗前培训。 6.3 管理措施 6.3.1建设阶段管理措施 1、工程管理 工程管理包括工程设计、设备物资采购、施工监控和竣工验收等过程，关系到整个项目的工程质量和效益的发挥。根据项目建设的进度，结合各部分的投资规模与先后顺序制定投资计划，保证建设资金及时到位。同时，
47、根据项目建设计划，配备专职人员负责项目的设备采购。在采购过程中，要聘请有关专家进行指导，以保证所采购的设备物资经济适用。在施工监控上，选择有资质的、技术力量雄厚的施工队伍进行招投标施工，并由集团工程监理部门进行全过程质量监控。 2、财务管理 按照国家项目资金管理规定，实行专户储存，专账核算，专人管理，专款专用，定期审计和项目法人签字报销的原则，按项目进度安排使用，严禁对项目建设资金以任何形式截留挤占挪用。 根据投资计划和工程进度，申请预拨资金，并按已完成工作量填写报账申请表，经项目单位法人代表和工程人员签字后，再由项目第一责任人审查，连同所有财务原始凭证，经财务负责人审核和法人代表审批后
48、在资金专户报销。实行项目资金的竣工审计制度，待项目实施结束后，由项目主管部门会同审计部门，对项目资金使用情况进行审计。 6.3.2竣工投产后管理措施 1、生产经营管理 （1）目标管理：制定一定时期的总目标，并分级落实到各部门和人员，确定各部门及个人目标，以及为实现目标而展开的一系列组织、激励和控制等活动的科学管理方法。 （2）人才管理：对技术人员培训、科技人员的合理使用、职工素质提高等方面进行管理。坚持目标管理，引入激励机制，充分调动全体员工的工作积极性。 （3）工艺管理：对生产工艺流程的管理。严格按项目采用的新工艺路线和工艺技术组织生产，同时组织员工学习新工艺，熟练操作新装备，提高
49、员工操作技能。 （4）质量管理：严格遵循QS质量标准，加强过程控制，确保产品品质。 （5）设备管理：对机械设备的选购使用、维修保养、更新改造等方面的管理。制订出相应的管理制度，确保设备发挥出良好的效能。 2、财务管理 项目生产运行过程中，进一步完善成本管理制度，加强计量工作，严格财经纪律，规范费用管理制度。发挥规模经营优势，努力降低采购成本、生产成本和销售成本，提高经营效益，努力争实现利润最大化。积极主动预防经营风险，关注政策走向，重视合同管理，灵活资金调度，提高资金营运效率。 3、销售管理 在原有销售体系上，进一步加强管理和销售队伍建设，采取主动送货上门服务，进行广告宣传、建立地
50、区代理经销商等销售策略进行促销，以保证项目满负荷运行后产品销售渠道的畅通。 6.4技术培训 本项目建设阶段，有计划地安排部分现有的企业管理人员、技术人员、生产工人进行不同层次的培训。管理层人员送有关大专院校短训，学习有关专业管理知识。业务人员和关键岗位的生产工人，除在本公司现场学习培训外，将聘请有关专家授课或送其到其它企业培训。一般员工培训由公司组织安排在本公司进行生产工艺及生产操作方式培训，采取上岗实习、班组长代训和课堂专家讲授培训方式进行。 6.5 劳动安全、卫生与消防 6.5.1工程特征概述 本项目在生产过程中，需要认真做好劳动安全卫生工作，杜绝生产中可能的危险和伤害，确保安全
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