设备缺陷管理制度.doc

设备缺陷管理制度
1 总则
1.1 为提高设备管理水平，实现设备状态管理和管理，提高我公司管理水平，建立设备缺陷治理长效机制，及时有效地排查与治理各类设备缺陷，保障风电场安全稳定运行特制定本办法。
1.2 本办法规定了设备缺陷管理的定义、管理范围、管理内容及要求。
1.3 本制度适用于分公司及所属各风电场的设备缺陷的检查、整改及处理。
2设备缺陷及其分类
设备缺陷的定义：设备缺陷是指主、辅设备及其系统在发电生产过程中发生的对安全、经济稳定运行有直接影响的缺陷，即在设备运行中发生的因其本身不良或外力影响，造成直观上或检测仪表（实验仪器）反映异常，但尚未发展成为故障的情况和影响安全运行的各种问题，如振动、位移、摩擦、卡涩、松动、断裂、变形、过热、泄露、变声、缺油、失灵、固有安全消防、防洪设施损坏、照明短缺、标示牌不全等均称为设备缺陷。按其严重程度可分为三类：紧急缺陷（一类缺陷）、重大缺陷（二类缺陷）和一般缺陷（三类缺陷）。
2.1紧急缺陷（一类缺陷）：是指威胁人身、设备安全，随时可能酿成事故，严重影响设备继续运行而必须尽快进行处理的缺陷。
2.2重大缺陷（二类缺陷）：是指对设备使用寿命或出力有一定影响或可能发展成为紧急缺陷，但尚允许短期内继续运行或对其进行跟踪分析的缺陷，如风力发电机渗漏油、叶片脱皮等。
2.3一般缺陷（三类缺陷）：是指对设备安全运行影响较小，且一般不致于发展成为上述两类缺陷，并能维持其铭牌额定值继续运行，允许列入月、季（年）度检修计划中安排处理的缺陷。
3缺陷管理体系与职责分工
3.1 缺陷管理体系：
设备缺陷实行三级管理和二级维护检修。三级管理为：分公司、风电场、班组；二级维护检修为：安全生产部和风电场。各级均应落实专职或兼职缺陷管理员负责收集、统计、开展和监督本部门（班组）的设备缺陷管理工作。
3.2 职责分工：
3.2.1安全生产部是运行设备缺陷管理的职能部门，应全面掌握设备健康情况，负责对重大缺陷和紧急缺陷进行鉴别和组织消缺；负责对缺陷管理工作的监督与考核。每月出一次报表，将当月的缺陷消除、考核情况及结存缺陷情况通报有关领导和部门。
3.2.2安全生产部每月应对设备消缺情况进行一次检查，及时了解掌握设备缺陷及对运行的影响情况，年底进行全面检查；认真负责制订并实施各类缺陷消缺计划；按规定期限及时组织人员消除各类缺陷；对设备消缺验收质量负责。
3.2.3各运行班组应认真执行定期巡视（特巡）制度及有关设备运行规程，及时发现和掌握所有运行设备的各类缺陷；在日常运行维护中，发现设备存在小的缺陷和故障时，应积极主动去处理解决，使之尽快恢复正常运行，同时上报有关部门；对于运行值班人员一时难以解决的缺陷、故障，应及时上报安生部，按有关程序督促尽快处理；在缺陷处理过程中，运行值班人员应积极参与、配合检修工作；在缺陷消除以前，有加强监视、检查缺陷是否有发展和恶化趋势的责任。
3.2.4维修人员接到维修通知单后，应积极做好检修准备工作，与现场运行值班人员一起分析缺陷、故障原因及处理办法，以最快的速度完成检修任务；对计划内的定期检查检修任务，应安排好检修计划，按期完成检查检修任务，并对检修质量负责。
4 缺陷处理程序
4.1检修人员在设备缺陷处理开工前，必须经运行人员同意办理工作票和工作许可手续，并填写开始时间，才能进行消缺工作。缺陷消除后，应及时由运行值长办理消缺手续，并及时办理缺陷单终结手续，否则按未处理对待。
4.2运行人员积极配合做好安全措施，创造消缺条件；检修人员应保证消缺质量，在规定时间内完成消缺工作，杜绝重复消缺。
4.3 在处理紧急缺陷时，相关领导和安生部部长应在现场，督促检查紧急缺陷的消除工作，并帮助制定处理方案和质量验收，紧急缺陷必须连续进行处理。
4.4紧急缺陷的处理：凡发现紧急缺陷，运行人员应迅速用电话报告主要领导、安全生产部及当地有关电力调度室（双方均应录音），核实确属紧急缺陷后，应根据当时的系统运行情况及有关规程规定，决定缺陷设备是否需要立即退出运行。与此同时，运行值长应立即通知检修人员，组织抢修工作。运行人员应加强对缺陷设备的监视，并随时报告调度，同时应迅速拟定事故应急措施，做好各项准备工作，一旦发现缺陷恶化，应立即采取措施对缺陷（故障）设备进行隔离。
4.5 重大缺陷的处理：
4.5.1运行人员发现场内发电、变电、配电设备重大缺陷后，应立即用电话报告主要领导和安全生产部，安全生产部应立即对缺陷进行核实，汇报主管领导，并且作出具体工作安排。
4.5.2运行人员发现线路重大缺陷后，应立即通知安全生产部，安全生产部对缺陷进行核实后，将处理意见用电话通知该线路维保单位，双方应将缺陷情况及处理意见记入各自的“缺陷记录本”内存档。
4.5.3重大缺陷处理时限一般不得超过一周，具体时限由安全生产部根据缺陷情况确定并在缺陷通知单中注明（如遇特殊情况，检修时间需超过规定期限的，必须报主管领导批准）。
4.6 一般缺陷的处理：运行人员发现一般缺陷后，可在设备缺陷记录簿上填报，发电、变电、配电一般缺陷由设备缺陷管理员汇总、分类整理，呈报安全生产部，安全生产部按专业分工转有关专职签署处理意见后，送交主管领导。安全生产部应及时制订消缺计划，并上报主管领导审批。一般缺陷可结合月、季检修计划安排处理（缺陷程度较轻，对安全基本上无影响的，也可纳入年度检修计划处理，但须报主管领导批准）。对于一些小缺陷，运行值班人员有能力可以很快处理的，应立即处理并记录在设备缺陷簿中。
4.7对有紧急或重大缺陷的设备，若因特殊原因，不能在规定时限内停役处理，而需带缺陷继续运行时，有关部门必须提供充分的依据并报主管领导批准。
5 缺陷管理基础工作
5.1 应建立风机、输变电设备缺陷记录簿，发现缺陷后应按分类顺序记录，缺陷消除后应及时填写消除情况，掌握缺陷从发现到消除的全过程，对设备缺陷进行跟踪闭环管理并每日上报安生部。各风电场每月对缺陷进行一次核查整理及汇总上报安生部。
5.2 缺陷统计工作于次月的2日前（遇节假日顺延）汇总上月的发生缺陷事故，消缺完成情况及消缺完成情况及消缺率上报安全生产部。
消缺率=(本月消除缺陷数/本月发生缺陷数)×100%
5.3一般缺陷处理完毕后，由工作负责人在设备缺陷记录簿上填写消除缺陷情况，并由运行人员（线路缺陷由维保单位分管领导或缺陷管理员负责）验收，验收合格后，双方在设备缺陷记录簿上签字。紧急缺陷及重大缺陷处理完毕后运行人员要在设备缺陷记录簿上做好记录。
6附 则
6.1本规定自发布之日起执行。
6.2本制度的执行情况由安生部负责检查与考核。
6.3本规定由分公司安生部负责解释。

附录： 消缺专用标准章式样
序号
印章名称
盖章位置
印章尺寸
(mm)
印章字体
1
已消除
缺陷本“消除情况”栏上
10×20
仿宋三号
2
作废
10×20

作废
已消除

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落