样品管理流程.doc

样品管理流程
序号
流程图
流程说明
相关记录
1
样品收集

样品收集：
由客户及各部门提供样品来源。

2
样品 的分类

样品的分类：
供应商样品：供方制作提供，我司工程部确认样品，给供方生产，检验和我司开发、质量检验和追溯时的参考依据。
客户样品：由客户确认签发的，用于指导本公司设计开发，生产及验收参考标准的样品。 包括：色板，整机等。
自制样品:由我司签发的样品，供生产，检验参考使用（也称生产样品）。
新开发及更改后的零配件样品由工程部确认签发。
首件样品：首件生产的样品，由品质部确认签发。
临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异时，经客户或授权人员暂时接收，或由工程部、品管部签发让步接收的样品。

3
样品管理 供方样品

样品管理：
供方样品：开发新供应商或材料、变更时，采购部要求供应商附《自检报告》，《材质证明》，环保测试报告等送样进行确认。
采购部接到供应商的资料开具《委托试验单》转给工程部进行样品（5PCS 以上）检测，确认合格后签样并开具《承认书》，若确认NG，工程部将该供应商提供的所有资料和样品退还给采购部；经确认变更影响客户产品特性、安规要求或客户有要求材料变更时由工程部依据《产品变更控制程序》执行。
工程部将《承认书》及签样发采购、IQC各一份，并保留一份存档。工程部与IQC依据要求建立《供方样品清单》进行管理。
当样品的保管存放受到温湿度、光度等条件的限制，工程部和品质部应在《供方样品清单》 中规定样品的有效周期，并按其要求进行防护、标识、储存管理。有效期满后，损坏，丢失、报废应要供应商重新提交并承认。
委托试验单，
承认书，
供方样品清单
4
样品管理 客户样品

客户样品：
新产品在导入前，为确保生产预期产品符合客户的要求，由工程部、业务部与客户沟通确认样品的要求信息无误后进行签收。
业务部保存客户样板的原版书面资料，样品由工程部保存原版，对签收的客户样品及配套零件进行《客户样品清单》登记。并在实物上编号，标识。当只有一件客户样品时，由业务部专管。
使用客户样品的部门，应做好使用、储存的标识、防护、维护管理。客户存在“孤板”或高价值样品，应由使用部门指定专人负责，同时对借用和归还的样品要进行书面登记。
样品进行归还时，由工程部依据《客户样品清单》进行核对，样品应完整无误。
当使用部门发生丢失，损坏客户样品时，应使用正式的联络方式通知客户，并依据客户的要求采取补救措施和改善措施，适时变更《客户样品清单》
客户样品清单
5
样品管理 自制样品

自制样品：
新产品导入/变更过程中，因生产和检测需求，追溯的样品由开发部确认签发。由工程部、生产部参与制作，后进行样品的测试，评估。合格后并对所制样品确认封板，并在《自制样品清单》登记，工程部、品保及生产各持一份样品。
生产部量产首件样品必须经品管部确认签板后方可进行量产。
自制样品清单

样品管理 临时样品

临时样品：
因生产异常出现与样品存在差异时，因生产需求由工程部/品管部签发限度接收样品，包括结构、功能、外观、色差等样品。
临时样品需注明限度接收内容/批次/数量/期限，当限度批次/数量/期限达到需求时，此样品由品管部作报废处理。
临时样品由品保部保管并妥善存放，不用存档记录。

6
样品附件资料管理

样品附件资料管理：
样品资料包括向客户进行材料样品承认时提交的环保测试、证明材料、《承认书》：以下统称样品附件资料。
客户确认样品信息有关的资料由工程部，业务部进行保管；供方及自制样品资料由工程部、品保部进行保管；首件样品资料由品保部进行保管。
样品附件资料确认后，由使用部门登记在《样品清单》以便进行追溯和查询。
使用存放资料部门统一清单，以保持实现资料的同步变更，变更管理应有《样品变更表》，记录样品变更情况。
变更信息传递途径为：所有变更经工程部确认后进行通知更改，更改正式资料（包括图纸，样品承认资料）。经工程部签字盖受控章进行发放；客户的资料变更由工程部依据外来文件进行受控发放，使用部门应更新《样品变更表》。逾期资料由工程部保留副本一份，其余回收作废处理。
样品变更表
7
样品 的借用

样品的借用：
样品作为工程、生产、检验的参考标准，需用时向样品管理负责人进行借用并登记《样品借出回收跟踪表》，用后及时归还，不得丢失，损坏，各部门根据作业的需要进行使用，并保证使用完毕归位。
样品管理负责人应及时监督与追回借出样品，并对样品的完整性作出检查。
因不慎或其它原因遗失某种样品，应及时向样品管理负责人汇报，并说明遗失何种样品及遗失原因，并要求相关部门补签样品或采取补救措施。
供应商样品由工程部，品保部共同保管，无须借用，作为来料检验之依据。
样品借出回收跟踪表
8
样品标识

5.6样品标识：
5.6.1编码编制：按“XXXXX-AAAA-B-CCCC-D”编制及标识。
X表示机型；
A编号或客号；
B表示类别
（类别代码：E-研发，Q-品保，C-客户，S-供应商）；
C标识流水号（0001-9999）；D标识版本号（A/B/C...)
标识卡编制
所有样品的标识卡统一尺寸、字体规格大小。
按类别行头用不同颜色区分
客户样品：蓝色
供方样品：绿色
自制样品：粉色
临时样品：黄色

10
记录管理

4.10记录管理
记录的管理依据《记录控制程序》执行。

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落