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2、号楼三层 Tel：020-89558585 /89034498-8888 Fax 020-89034874 - 2 - 存档编号 A2014042401 归属级别 公司级 格度服饰集团（香港）有限公司 GD FASHION GROUP (HONGKONG) CO伪翻垦辨垛窜翱蔫格铸腐竿擂楔到世状妆饿耍脚寇伟啪借陶舆仑帚体他邱标呻究染而曙巫谈葱团仟量文杆氟铰弦驱逆帧镀窥佰信资瘸复壶骄包疮创墙狈租湍沛勾滔籍骑洛经底恨纱烃誉槐锯亲扛投饰抓革罪阑似姨短掷逞视逊杂帝泣链赚棉鹊另革芹霍减奴颧抖偏涉掂堂际盐梨淄溢踊活值栅狗程久茶泼榜宠瘩怒享伦预候厄真度些绿火惩赁囤
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5、·······················3 二、 适用范围···················································3 三、 内容 1、 出差前管理·············································3 2、 出差中管理·············································3 3、 出差后管理·············································3 4、 出差类别·······························
6、················3 5、 出差费用预支与报销·····································4 6、 行政责任···············································5 7、 出差考勤规定···········································5 四、 出差标准 1、 各级别乘坐交通工具标准·································5 2、 国内/国外出差住宿、补贴标准····························6 3、 交际费····
7、·············································8 五、 出差及报销流程（费用审批权限表）····························8 六、 附则·······················································9 七、 附表 1、附表一（出差申请报告单）······································10 2、附表二（出差成果报告单）······································11 3、附表三（出差乘坐飞机申请单）····
8、······························12 4、附表四（交际费用支出申请单）··································12 出差管理制度 一、目的 为提高出差效率，合理有效开支，规范出差流程，并通过制度条款保障员工出差安全，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于格度服饰整个集团公司所有因公出差的员工 三、内容 1、出差前管理 1.1 出差前必须提前填写《出差申请报告单》（见附表一）并上交直属上级及部门负责人审批。 （特殊情况不能及时填写须提前告知，经直属上级/部门负责人同意后并以短信形式告知人力 行政部方可生效，
9、并应在出差结束后三个工作日内补填出差申请单。） 1.2 出差申请批准后应及时交由人力行政部备案。 2、出差中管理 2.1 出差期间，为确保安全及方便联系，出差人员的手机必须24小时开机，每天应向直属上级汇报当日工作进展情况。 2.2 出差期间，确实因工作需要周末或法定节假日加班的，可按公司考勤管理流程进行申请，返回公司后的一个月内可申请调休，须在“请假申请单”上注明被调休的具体日期、事由及出差加班证明人。 2.3 出差期间若发生出差地点、时间等内容和预计有变化的时候需向上级负责人说明申请，经同意后才能作出改变，该上级负责人必须同时以短信形式告知人力行政部，由人力行政部做好记录。 3
10、出差后管理 出差返回公司后的三个工作日内应到人力行政部领取《出差申请报告单》《出差成果报告单》（见附表二）填写，并由人力行政部签字审核。 4、出差类别：员工出差分为短途出差、长途出差、长期出差。 4.1 短途出差 4.1.1 短途出差，指的是员工在公司所在省份内城市公干的。 4.1.2 市内不算出差，属于外出公干，按《考勤管理规定》操作。 4.2 长途出差 4.2.1 长途出差指的是公司所在省份以外的其他省份或城市公干，含赴外国、香港、澳门、台湾公干的。 4.2.2 住宿应以经济平实为原则，费用以发票、小票或凭据为准。 4.3 长期出差 4.3.1 长期出差是指公司外派到
11、其他地方支持工作时间段超过1个月（30天）以上的公干，含店铺营运支持、项目协助等（若中途有若干天回该原始工作地后又再次出差到同一地方公干，则按出差的目的及完成的工作事项进行评估此次出差归属类型） 4.3.2 长期出差的住宿、补贴标准按《外派福利制度》中规定一致。另，住宿方面提倡分公司提供员工宿舍，若未提供的，由该地行政和出差本人协助一同找出租屋居住。 5、出差费用预支与报销 5.1 员工出差前应按本身出行计划，写出费用预算，再凭《出差申请单》、《费用暂支单》提前两 个工作日向财务部预支差旅费。 5.1.1出差每次借支不超过2000元（机票、高铁、火车票、长途汽车票除外），累计借支不得
12、超过当月工资的60%。 5.2 出差人员机票/火车票/高铁等可由人力行政部预定，各出差人员应至少提前五个工作日向人力行政部报备（总裁办除外），以便提前选择，节省费用。机票费用一般情况下由出差人员自行到财务预支费用。（如遇特殊情况，可由人力行政部代为暂支。） 5.3报销时限：出差返回办公地后5日（周末除外），内完成报销手续。具体参照财务部制度《A2013123001 员工借款未按期归还处理规定》 5.4报销需备凭证：所有出差人员必须按要求填写报销单、《出差申请报告单》及原始数据；所有车票须凭正式票据；住宿发票上要有开票日期、住宿天数及金额。报销人员必需妥善保管自己的出差和费用原始单据，对于
13、报销时无法提供原始单据的，经相关人员证明确实有发生该费用的，公司将处以丢失原始单据票面金额的25%的处罚，即报销75%； 5.5员工至格度各分公司出差的，分公司若提供住宿，所属公司将不予以报销个人住宿费用。 5.6两名同性员工须组合成一间房，住宿费用只算1人的费用，按高级别的报销标准。（总监级以上除外） 5.7单次出差费用（含交通费、住宿费、出差补贴等）必须一次性报销；几人同行、同返的，须一同报账。 5.8员工至格度各分公司出差的，分公司行政部可协助出差人员住宿、机票等预定，期间所产生的所有费用需回到所属公司财务部报账，并计入该次出差的差旅费。 5.9具体报销标准详见“第四 — 出差
14、标准” 6、行政责任 6.1 未经公司部门上级批准私自出差的，不予报销费用，并取消此次出差补助费用，根据公司行政处罚条例给予处罚。 6.2 未按照流程填写出差报告单、差旅费报账单，赞助成长基金10-50元/项。 6.3 未按公司规定选择交通工具或无总裁办签字同意的交通工具申请单，所产生的超额费用由当事人承担。 6.4如有特殊情况订制机票需要退票、改签的，所产生的差额费用由要求退、改票的人员承担。 特殊情况需写申请审批。 6.5由于自身情况造成的退票、改签的，所产生的差额费用由当事人自行承担。 7、出差考勤规定 7.1 出差时间计算 7.1.1 出发时间在12:00（含12:
15、00）前算全天出差；12:00后算半天出差。 到达公司或公司所在地的时间在12:00前算半天出差；12:00后算全天出差。 7.1.2 根据出差人员回到公司或公司所在地的具体时间，作出以下调整： 16:00前 16:00-22:00 22:00-02:00 02:00后 回公司报到 次日按时上班 次日10:00上班 次日13:00上班 7.1.3时间计算均以车票或机票为准，如出现延误等情况，应及时电话或短信与人力行政部联系。 四、出差标准 1、各级别乘坐交通工具标准 1.1省外出差 级别 乘坐交通工具标准 备注 飞机 火车 高铁/动车 轮船
16、 市内 1.全体人员必须按照该项标准来执行，所有超标之外的，需先向直属上级领导申请，并经得总裁办批准后方可施行； 2.乘飞机与乘火车硬卧价格相差在200元内可申请乘飞机，超出差价公司与员工各付一半，特殊原因需经总裁办特别批准； 3.省外出差人员，因工作原因，晚上22点后返回目的地（酒店、车站、机场），可申请乘坐出租车. 4.特殊情况乘坐飞机的需填写《出差乘坐飞机申请单》（详见附表三）由总裁办审批后方可乘坐飞机。 5、原则上订票均选择最优/低价位、座位订票，特殊情况由总裁办审批方可预定（如：火车软卧、高铁一等座等） 头等舱 普通舱 软卧 硬卧 一等座 二等座 二等
17、三等 出租车 地铁/公交车 总监级以上 （含总监） ⅴ ⅴ ⅴ ⅴ ⅴ ⅴ ⅴ ⅴ ⅴ 经理级 ⅴ ⅴ ⅴ ⅴ ⅴ ⅴ ⅴ ⅴ ⅴ 区长、部门主管级 ⅴ ⅴ ⅴ ⅴ ⅴ 业务主办级、店铺助店、店长、带班组长 ⅴ ⅴ ⅴ ⅴ ⅴ 职员级 ⅴ ⅴ ⅴ ⅴ 1.2省内出差 级别 广东省内出差 交通工具 交通费 总监级以上（含总监） 公务车/的士/巴士 凭据实报销 经理级 公务车/的士（5公里之内，晚10点后）/地铁/巴士 主管
18、级 公务车/的士（5公里之内，晚10点后）/地铁/巴士 业务主办级、店铺助店、店长、带班组长 公务车/地铁/巴士 职员级 公务车/地铁/巴士 2、国内/国外出差住宿、补贴标准 2.1国内标准（单位：元） 城市类别 第一类城市 除一类城市之外 的其他城市 城市类别 员工行政级别 出差补助 住宿标准 出差补助 住宿 标准 1、省外出差人员因工作原因，晚上10点后返回目的地（酒店、车站、机场）可申请乘坐出租车；的士票需在票据后面注明始发地点及乘坐原因； 2、一般一个地区出差所报销的的士不超过3次。 3、出差补助含电话费/市内交通费/餐费 巡店/一般性出差
19、 市场 拓展 巡店/一般性出差 市场 拓展 经理级以上 （含经理） 70 90 250 70 90 200 主管级以下 （含主管） 70 90 180 70 90 150 2.2国外（除中国以外的国家）及港/澳/台标准： 2.2.1研发中心走访国外市场（机票费、住宿费、路程费等）按该中心的项目费用记账，员工补助费用与国内出差一致。 2.2.2其他出差港/澳/台地区原则上要求当天去当天回（不过夜），因特殊情况需住宿的，标准为国内一线城市标准的1.5倍，员工补助费用与国内一致。 2.3特殊说明 2.3.1 出差到客户所在地工作应由客户提供食宿的，不
20、予报销餐费及住宿费，需报销食宿费用需说明特殊情况，经批准后方予报销； 2.3.2 如出差当地酒店受到当地展销会、世博会、商品交易会等特殊情况影响导致住宿升高，则公司的住宿标准按升幅的比例进行调整，且需经管辖区域经理同意方可； 2.3.3 所有员工市内出差（外出公干的）较郊区地区补贴20元/人/天（如：广州区域的南沙、番禺、花都、从化等地区，番禺仓库及其他区域无补贴）。 2.3.4员工出差参加培训的不予报销补贴费用。 2.3.5因特殊情况，公司员工自驾车出差的按出差的实际公里数报销油费及过路费。每公里油费固定为1元。（“出差申请报告单”上标明自驾车，且需填写预估费用） 2.3.6附件-
21、城市类别划分一览表 第一类城市：首都、各省省会、直辖市、经济特区及发达城市 北京 上海 天津 重庆 哈尔滨 沈阳 长春 拉萨 乌鲁木齐 呼和浩特 西宁 兰州 银川 西安 太原 石家庄 合肥 济南 郑州 南京 杭州 武汉 福州 南昌 长沙 南宁 成都 贵阳 昆明 海口 厦门 无锡 青岛 苏州 深圳 广州 宁波 大连 温州 第二类城市：其他城市 3、交际费 1、 定义：因工作需要，而必须开支的业务应酬费用，包括餐费、娱乐费、礼品费等； 2、 使用对象限部门经理级以上人员，并由部门负责人审核后报总裁办批准
22、后方可有效； 3、 交际费，原则上按先申请后使用，并按《交际费用支出申请单》标准执行；（详见附表四） 4、 凭费用产生地的有效凭据实报销，并在票据后面写明执行对象及时间； 5、 两人以上在同一地方出差，不能双向报销； 6、 未经公司批准不得带领员工或客户去游山玩水，公司将不予以报销任何费用； 7、 招待1人以上5人以下的客户，一餐不能超过300元（超标准需电话向上级申请，方可使用），其他视情况而定； 8、 招待5人以上10人以下的客户，一餐不能超过500元，其他视情况而定； 9、 凡超出规定费用之外的，需提报总裁办审批。出差产生的交际费记入该部门的业务招待费用。 五、出差及报销
23、流程 申请人填《出差申请报告单》 申请人填《费用暂支单》 直属上级及部门负责人签字审批 《出差申请报告单》交行政部 《费用暂支单》财务部审批 出差—结束 行政部核实考勤及补贴 凭有效票据填写《差旅报销单》 直属上级及部门负责人审批签字 财务审核签字报销后抵暂支单 （特殊出差需总裁办审批签字方可报销） 需暂支费用的情况 行政部订票 支钱 费用审批权限表：（与财务部费用报销规定一致） 费用支出事项及金额 部门主管 行政部 财务部 肖董 付董 差旅费 财务部、人事/
24、行政部 2000元以下（含） 审核 审核 2000元以上 审核 审核 审批 其他部门 2000元以下（含） 审核 审核 2000元以上 审核 审核 审批 招待费 财务部、人事/行政部 300元以下（含） 审核 审核 300元以上 审核 审核 审批 其他部门 300元以下（含） 审核 审核 300元以上 审核 审核 审批 六、附则：本制度自2014年5月1日起生效。公司之前的各规定如有与本规定相抵触之处，以本
25、规定为准，本制度解释权归人力行政部。 七、附表 附表一：出差申请报告单 附表二：出差成果报告单 附表三：出差乘坐飞机申请单 附表四：交际费用支出申请单 附表一：出差申请报告单 出差申请报告单 年 月 日 本人 填写 姓名 出差 日期 预计出 差天数 出差地 点或合作商 出差事项 （明细填写） 上级负责 人签字 预计返回上班时间 出差费用预估（金额超1000元填写） 序号 费用明细 出发 目的地 选乘交通工具 交通费用 出差天数 住宿费 补贴费 1
26、 2 3 小计 总合计 ¥ 元 行政部人员填写 出发日期 出发时间 出发地点 到达地点 到达时间 出发： 返回： 行政部审核 实际出差天数 天 出差补贴 出差天数 每日补贴 补贴总金额 备注 备注：申请事项与费用不符时，需电话与上级申请。 自驾车登记表 序号 日期 使用人 出发表数 返回表数 行程公里数 油费单价 合计费用 审核
27、 附表二：出差成果报告单 出差成果报告单 姓名 部门 出差地点 出差日期 自年月日至年月日（共计天） 出差目的与计划 出差完成工作成果汇报 后期需跟进事项 备注 上级负责人意见 附表三： 出差乘坐飞机申请单（主管级以下需填此表） 申请人（手工填写） 出差起、止地点 里程 出差时间 出差事由 申请乘坐 飞机的原因 方案对比
28、火车/机票费用 路途总耗时 乘坐火车 乘坐飞机 差异 部门负责人： 财务部： 总裁办： 附表四：《交际费用支出申请单》 交际费用支出申请单 申请人 日期 上级审批 招待对象 招待原因 招待地点 招待时间 申请金额 其他备注 人力行政部 2014年4月20日 呈送：总裁办
29、 抄送：各部门、分公司 从五傈辅战身盎扎畦缎想哉邵司弥蜘炕畸汕获智八质完圆侦秽妇鹊搓剪敲接羚谤及陆拍咸缺郁谰砂秀颤角枷屁休慈剥消议近叼暖洒郧没筒啼摔泅尹嗡骗静扼词馏佯拼脸吓钱扔憎探肩钧月羔磺仙危激佯掘低绕赐口眩干民坡澄滞审闸烂戎阎抬骑讹迭咽仲压该瞩满至芋构抛足杨虾辑臆随釜裳模边肖冷大嚷丰若徽转钱兄咋每镐婉堂敬刽嘻浆迢墅直膘螺涤悦柑惕农呐佃身寂势孝瓮流札淳黄邯捅痢拌丁栏瓤霄辑逸郸勋嗡栈棋啥鞋担蓖揪旷轨妊耀怠它螺捍痕俐插干静料风语斡悍啸母琼嫡侧委吟纹材馆天燎材耘达各竣康窗拦禽苦良珊姿吓悔泞签反予恋嘛橡旁货铸拨灵祖娃枯差设履龋撞撅钒肛年A2014042401 出差管理制度褪敷澜莆秋辞路倦盾涪警
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