众一食用菌工厂化生产线扩建项目可行性研究报告.doc

西安众一食用菌工厂化生产线扩建项目可行性研究报告项 目 名 称 西安众一食用菌工厂化生产线扩建项目 项 目 类 别 新 建项 目 属 性 农业食用菌类建 设 单 位 西安众一食用菌有限公司 项 目 申 报 单 位 西安众一食用菌有限公司 申 报 日 期 2011 年 7 月 9 日 第一章 总论- 4 -一、项目名称- 4 -二、项目建设单位- 4 -三、项目建设性质：扩建- 4 -四、项目建设规模及内容：- 4 -(一)建筑工程:- 4 -(二)机器设备:- 4 -五、项目建设地点- 5 -六、投资估算与资金筹措- 5 -七、项目主要技术经济指标- 5 -(一)、建设总投资：- 5 -(二)、经济效益：- 5 -八、可行性研究报告编制依据- 6 -第二章 建设背景和必要性- 6 -一、项目建设背景- 6 -二、建设必要性- 7 -(一)公司产能扩大需要- 7 -(二)本项目的建设是公司扩大产能,满足市场需求的需要。- 7 -(三)本项目的建设是公司进行合理调整优化产品组合的需要- 8 -第三章 市场分析和预测- 8 -一、行业与产品概况- 8 -(一)行业正处于快速发展阶段并仍将高速增长- 8 -(二)产品概况- 9 -二、市场竞争情况- 10 -第四章 建设内容、方案与技术特点- 11 -一、建设内容及产品方案- 11 -(一)、建设内容- 11 -(二)、产品方案- 12 -二、建设方案- 12 -三、技术特点- 12 -(一)项目设计依据- 12 -(二)项目建设技术特点- 13 -第五章 原材料供应及生产配套设施情况- 13 -一、原材料供应- 13 -二、生产配套设施和节能措施- 14 -(一)、生产配套设施- 14 -1. 给排水- 14 -2. 消防- 14 -3. 供电- 14 -4. 供汽- 15 -5. 通风、制冷- 15 -(二)节能措施- 15 -第六章 实施组织安排- 16 -第七章 投资估算与资金筹措- 17 -一、投资估算- 17 -二、资金筹措- 17 -第八章 经济效益分析- 18 -第九章 项目风险分析及对策- 18 -一、管理风险- 18 -二、技术风险- 18 -三、工程风险- 19 -四、不确定因素风险- 19 -第十章 项目结论- 19 -第一章 总论一、项目名称 白灵菇栽培示范基地食用菌工厂化生产线扩建项目 二、项目建设单位 西安市众一食用菌有限公司三、项目建设性质：扩建四、项目建设规模及内容：(一)建筑工程: 新增建筑面积 15570 平方米,包括:出菇房 4550 平方米,培养房 5000 平方米,以及新增仓库、冷库、包装房、采收房共 6020 平方米。建培养房900平方米，培养架3000平方米。购制冷机25台，锅炉1台，灭菌锅4个，接种箱20台，以及装袋机、搅拌机、粉碎机等生产设备。 (二)机器设备: 新增加食用菌生产线设备及仪器:100 多台(套)。 五、项目建设地点 西安市临潼区新丰工业园 六、投资估算与资金筹措 项目总投资984万元。其中工程建设直接费用608万元，其他费用376万元。占地100亩。所需资金由企业及农户自筹，财政扶持，银行贷款三部分构成。企业及农户自筹384万元。银行贷款200万元，申请财政扶持资金400万元。七、项目主要技术经济指标 (一)、建设总投资：项目建设总投资205.5万元，其中固定资产投资192.2万元，流动资金投资13.3万元。资金来源渠道为：拟申请财政拔款150万元，建设单位自筹55.50万元。(二)、经济效益：投产后年销售收入255万元，年利润78.68万元，缴纳所得税后年净利润52.72万元。项目财务内部收益率33.37%，财务净现值218.91%(IC=10%),投资回收期3.89年，投资净利润率38.29%。项目经济效益好，抗风险能力强。八、可行性研究报告编制依据 投资项目可行性研究指南 建设项目经济评价方法与参数 国家高技术产业发展项目建议书和项目可行性研究报告编制要点 国家高技术产业发展项目管理暂行办法 其他国家法律法规和文件规定。 第二章 建设背景和必要性 一、项目建设背景 西安众一食用菌有限公司成立于2009年，已建成白灵菇优良品种栽培示范基地100亩，用以引进品种进行栽培观察，了解新品种在本地区的适应性，做好产销连接工作，为大面积推广工作奠定基础。已完成基础设施建设温室大棚150个，菌袋生产车间1个，菌袋培育大棚1个，冷藏车间2个，实验培训办公用房一栋，形成白灵菇栽培养殖中心。建设白灵菇罐，汤料，白灵菇保鲜生产线各一条，形成白灵菇深加工生产线。已建成较完善的水电配套设施。并于2010年成立西安众佳食用菌专业合作社，以栽培示基地为中心，向周边辐射2000亩以上栽培基地，形成区域性规模化经营。 二、建设必要性 (一)公司产能扩大需要 由于公司所属行业较特殊,如果要增加产能则需通过提高生物转化率或者通过加大生产投入或改建、扩建、新建等的方式。目前我国食用菌行业工厂化生产的技术水平较日、韩相对低些,其中提高生物转化率需要很长一段时间的研究和反复试验才能稳定实现,因此在生物转化率不变的情况下,食用菌生产基地项目建设的规模直接制约着项目投产后的产能大小,如果要提高产能就需要通过加大生产投入或改建、扩建、新建等的方式来实现产能的增加。 (二)本项目的建设是公司扩大产能,满足市场需求的需要。 近年来，全球食用菌产业的发展速度很快，每年以7-10%的速度增长，而我国年增长速度更是高达20%左右，并保持良好的增长态势。由于食用菌尤其是食药兼用的菌类具有高蛋白、低脂肪、高维生素、低热量的特点，含有丰富的无机盐类和可食性纤维素，富含氨基酸、真菌多糖、微量元素等营养成分，对提高人体免疫力、防癌抗癌、抗衰老等具有明显的食疗价值。食用菌不但营养丰富，而且味道鲜美。它符合联合国粮农组织倡导的二十一世纪天然、营养、健康的保健食品要求，因而倍受人们的青睐。食用菌作为国际公认的健康食品，在国内外市场极为畅销，每吨售价达400010000元人民币，价格看好，效益可观。有人预测21世纪的食品重点是保健食品和功能食品，而食用菌正是保健食品的佼佼者，它无疑具有广阔的发展前途。目前发达国家年人均占有蘑菇量已达20公斤，而我国仅5公斤。随着人们生活水平和科学膳食意识的不断提高，食用菌市场发展潜力很大。因此，开发食用菌产业具有广阔的市场前景和良好的经济效益。 (三)本项目的建设是公司进行合理调整优化产品组合的需要 鉴于公司迫切需要继续扩大产能,以满足市场对公司产品日益增加的需求,因此公司早前已对金针菇、真姬菇扩大产能,按该项目计划白灵菇的产能应达4吨/日,在一定程度上弥补了市场紧缺的需求,为此需要进行适当调整优化产品组合,因此拟以“众一食用菌工厂化生产线扩建项目”建设白灵菇生产线,以缓解市场对食用菌紧缺的需要。 第三章 市场分析和预测一、行业与产品概况 (一)行业正处于快速发展阶段并仍将高速增长 我国是食用菌生产大国,2009 年全国食用菌总产量达到 2020 万吨,总产值达到 1105 亿,占世界总产量的 70%以上(数据来源:2009 年中国食用菌年鉴)。2000 年至 2009 年我国食用菌产量及产值年均复合增长率分别为 13.48%和 19.20%,均保持较高增速。同时我国也是食用菌消费大国,我国生产的食用菌绝 大部分自己消费,出口占比较小,约 5%(根据 2009 年食用菌年鉴数据匡算)。近几年我国食用菌出口量相对稳定,占总产量的比重有减小趋势。一方面由于国外食用菌养殖技术较成熟,且贸易壁垒不断提高,另一方面说明我国国内消费增 长很快。随着科技的发展,人们收入的提高,对食用菌营养、保健、抗病和防病各方面认识逐步提高,人们对健康的关注度呈上升趋势,食用菌作为健康保健食品, 未来消费市场潜力比较大。而且随着居民生活水平的提高,人们在注重食用菌消费的同时,对食品安全意识和营养意识亦明显增强,对食品的要求也越来越高。 工厂化生产的食用菌由于具备安全、优质、绿色、环保、新鲜、无公害等诸多特点,符合现代人追求生活品质的要求,容易被广大居民认知并接受,其未来的发展空间很大。 (二)产品概况 白灵菇，又名阿魏侧耳，是寄生在药用植物“阿魏”根茎上的一种食、药两用真菌。野生的白灵菇仅分布在我国新疆的木垒、托里、清河等少数气候恶劣的沙漠戈壁地区，白灵菇洁白如玉，肉质肥厚，口感爽嫩，营养丰富，味道鲜美，经国家食品质量监督检验中心检测表明：含有很高的真菌多糖、硒、锗、等微量元素，Vc、Ve、Vd、Va、不饱和脂肪酸及人体必须的八种氨基酸等成分极为丰富。新疆当地民间利用白灵菇治疗胃病、伤寒、降血脂、清热解毒、消积化瘀等多种疾病，尤以乌鸡肉烹调使用，对妇女产后能起到化瘀血、补气虚等大补作用。野生白灵菇进分布在我国新疆的木垒、托里、青河等少数气候恶劣的沙漠戈壁地区， 因其外形和营养、药用成分与灵芝相似，故又被称作“西天白灵芝”、“神菇”。白灵菇的营养、药用价值被认识后，中国食用菌协会对白灵菇种植给予了充分肯定：“该品种为我国新开发的优质品种，进入国内外市场有其广阔市场前景”。建议“国家有关部门，鉴于这一新科研成功，能尽快给予资金支持，组织规模化生产，形成优势产品，为出口创汇，为创造社会效益和经济效益做贡献”因为白灵菇是目前人工能够规模化栽培的最优良的食用菌品种，他的口感像肉类食品一样解馋又保健，如目前开发的最著名的菜肴有：“白灵菇素鲍鱼”、“白灵菇烧烤”、“白灵菇刺身”等菜肴，口感极佳。白灵菇产品在全世界的消费市场地位，将来可能要取代双孢菇的销售市场地位，占据第一。目前我国白灵菇产品年出口近200吨，年创汇2000多万美元，并每年以30%的速度在增长。为此，建设白灵菇工厂化生产线，发展白灵菇深加工企业有着长远的经济价值和长远的战略意义。为此，请求国家相关部门：能给予大力支持，是开发建设白灵菇优良品种栽培基地工作尽快启动。 二、市场竞争情况 商品形状备受广大餐饮业的欢迎，它适合炒、涮、炸、炖、煲、扒等各种烹饪方法，可作“素鲍鱼”入席，身价高。口感爽滑、细嫩，食用菌感觉极似鲍鱼，特别是耐煮耐炖，适合广大消费者口味。颜色洁白无暇，给人以美感，顿觉清爽。营养丰富，蛋白质含量高达25左右，还具有抗癌、防癌、抗氧化，提高机体免疫力作用。售价高，市场价格比一般食用菌高几倍，对栽培者有较大吸引力。因其具有良好的食用价值和药用价值，国内外市场前景广阔，目前我国白灵菇产品年出口近200吨，年创汇2000多万美元，并每年以30%的速度在增长，其将有可能取代双孢菇的国内外销售市场，占据食用菌销量第一。为此，建设白灵菇工厂化生产线，发展白灵菇深加工企业有着长远的经济价值和长远的战略意义。 目前国内白灵菇工厂化生产基本上是个缺口，在陕西工厂化菌类养殖生产更是空白，因此,公司需要快速扩张白灵菇的产能,抓住行业发展难得的历史机遇,进一步发挥生产模式快速复制的特点,实现经营规模和盈利能力的快速提升;公司将继续通过加大生产投入,扩建白灵菇工厂化生产线,努力提高白灵菇产量和质量,以扩大市场供应区域，平衡供需关系。 第四章 建设内容、方案与技术特点一、建设内容及产品方案 (一)、建设内容 新增建筑面积 15570 平方米,包括:出菇房 4550 平方米,培养房 5000 平方米,以及新增仓库、冷库、包装房、采收房共 6020 平方米。 (二)、产品方案 无公害白灵菇工厂化、标准化生产规模为新增日产 4 吨,年新增产量 1400吨。 二、建设方案 西安众一食用菌有限公司扩建无公害的白灵菇工厂化、标准化生产规模的生产线,包括:出菇房 4550 平方米,培养房 5000 平方米,以及新增仓库、冷库、包装房、采收房共 6020 平方米,项目扩建将按照国家级标准进行设计,在无公害食用菌工厂化、标准化高效生产成功 的基础上进一步优化生产工艺、提高自动化装备水平、选育优质高产白玉菇新品种、引进采用发达国家的生产标准,建设国际领先的“食用菌循环经济示范基地”。 三、技术特点 (一)项目设计依据 1. 建筑结构设计统一标准GBJ68-84； 2. 建筑物防雷设计规范GB5005794； 3. 供配电系统设计规范GB50052-95； 4. 建筑给水排水设计规范GBJ15-88； 5. 采暖与卫生工程验收标准规范GBJ242-82； 6. 建筑灭火器配置规范GBJ140-90； 7. 建筑设计防火规范GBJ50222-95； 8. 无公害食品 食用菌栽培基质安全技术要求NY5099-2002； 9. 建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定,中华人民共和国劳动部第 3 号令。 (二)项目建设技术特点 1、生产用水的软化处理系统装置,以至于处理后的自来水满足生产要求; 2、室内及室外的消防控制设备; 3、蒸汽及排气所需的管道设计及装置; 4、车间内的通风、制冷调控系统等。 第五章 原材料供应及生产配套设施情况一、原材料供应 本项目主要原材料是棉籽、木屑，玉米芯，辅料为玉米粉，黄豆粉，另外还有塑料及各种实验器材。棉籽树木屑由渭南固定的公司提供，完全保证生产所需，配料塑料及各种实验器材在本地可以满足，生产用的菌种由企业自己繁育或向技术支持单位直接引进;对此,原材料供应稳定、货源充足,不会对本项目造成生产原材料短缺现象。二、生产配套设施和节能措施 (一)、生产配套设施 1. 给排水 给水设计包括菌种生产车间、育菇生产车间、生产辅助用水及生活用水,日用水量为 10 吨,自钻深水井一眼满足用水需求。车间内蒸汽用水应进行软化处理,以达到生产要求;各房间用水、用汽分别设置计量表和控制阀门;生产、生活污水直接排至室外排污池,经处理后排入市政排水管网。 2. 消防 设置消防栓给水系统及小型移动式灭火器,室内消防水量 10L/S,室外消防水量 25L/S;配置 DN65 消防栓、胶质水龙带和水枪。每个实验室配备手提式干式灭火器,以保证室内任何部位有两路消防控制。 3. 供电 本建筑属三类负荷。生产车间总装机容量为 1500KW,选用S9-400/10 及S11-2000/10 的油式变压器即可满足要求;建设变电室一间,采用铠装交联电缆直接埋地缚设的方式入户,安装动力配电柜和照明配电箱,室内配线采用全塑铜芯导线,总动力线设置梯型线槽,分支动力线和照明线走线管及线槽,照明灯具和亮度符合生产要求,低压配电接地方式采用 TN-C-S 系统,进出本建筑的所有金属管线做等电联结,电源电缆进户前做重复接地,计算机网络系统单独接地装置(不可与电气设备同时接地),接地电阻不大于 4 欧姆。同时设置应急电源系统,以保证安全;根据生产、销售的需要安装程控电话、网络系统和闭路监控系统, 包括生产安全监控和消防监控,监控点设有安全和消防控头,总监控与保安值班室连接。 4. 供汽 整个厂区安装一台 4 吨的蒸汽锅炉,可满足生产和采暖的需要,并留有一定的余量。供热锅炉水处理密切关联着锅炉运行的安全性、经济性。给水需用软化设备和除氧设备进行水处理,蒸汽锅炉的水处理指标达到规定的要求。 5. 通风、制冷 根据菌种生产车间和育菇生产车间的功能设置空调系统,根据食用菌的生物学特性安装通风除尘及排气设施和安装制冷设备。 (二)节能措施 由于本项目属于农业废弃物无害化循环利用开发项目,因此,本身就是资源节约型项目。在创造人工环境用电方面,本项将采取如下的节能措施: 1. 对食用菌生产菇房、储存间等需要温控的场所,将采用严格的隔热措施,如在设计与施工中,设置隔热层和喷涂 10cm 厚的专用保温泡沫层。 2.项目将使用大量有利于节能的自动控制系统包括温、湿、光及 02 和 C02 控制系统。这些系充具有提高生产效率、保证产品产量、质量、节省人力、节约资源、降低运行费用、延长设备设施寿命等优点。 3. 本项目采用节能型食用菌高压灭菌炉,有效缩短灭菌时间,节约热能供应,直接减少燃料使用。 第六章 实施组织安排项目整体组织安排劳动定员如下表: 序号部门名称管理人员业务人员工人小计1总经理室112副总经理室113行政部1124财务部1125生产部3660696设备部1237品质部2028采购部11689营销部188合 计12117497第七章 投资估算与资金筹措一、投资估算 众一食用菌栽培示范基地扩建白灵菇工厂化生产线资产投资明细表: 项目内容金额投资比例固定资产土建改造工程费540.1239.9%生产设施、设备、仪器购置安装费712.552.7%流动资金100万7.4%合计1352.61100%二、资金筹措 本项目建设费自筹资金502.61万，银行贷款350万，申请上级部门资金扶持500万。 第八章 经济效益分析项目建成后，日产白灵菇4吨，每年可产白灵菇1400吨。按10元/Kg保守计算，每年实现收入：1400*1000Kg*10元/Kg=1400万元本项目投产后,正常年销售收入约1400 万元,年平均净利润 400 万元,投资回收期为 3.38 年。第九章 项目风险分析及对策 一、管理风险 现阶段，本公司主要生产基地相对集中，管理结构相对简单，虽然公司具备近3年以上管理子公司的经验。但随着众一食用菌工厂化生产线扩建项目的建设，管理半径加大，该项目的完成对公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。 二、技术风险 项目的建设和完成将进一步增加主营业务相关产品白玉菇的产能,需要一定研发及设计基础作为保障,对公司持续创新能力提出了更高的要求。如果公司技术研发上不能持续创新,不能持续及时地提高产品的生物转化率,将会导致公司丧失先发优势,在未来市场竞争中处于劣势地位。 为规避技术风险,公司将不断完善公司内部研发机制和人员培养计划,加强自主研发的同时,深化与相关设计院所的合作,通过不断优化人力资源相关制度,吸引更多优秀人才加入公司,依托公司内部的多层次的创新机制,保持敏锐的市场观察力和持续创新能 力。 三、工程风险 本项目的工程风险主要来自有可能发生工程地质条件与预测发生重大变化的情况,导致工程量增加、投资增加、工期拖长,以及交通运输、供水、供电等外部协作配套条件发生重大变化,给项目建设和运营带来困难。公司将通过过去十年的建设经验,组织最强的项目建设筹备小组成员,尽可能去避免和解决上述风险。 四、不确定因素风险 在投资项目的建设过程中,可能会遭遇不限于自然灾害、工程事故等风险,相关的产品白玉菇的市场也可能发生变化;投资项目在实施过程中,项目的进度、设备的供应及价格变化,均可能对项目的实际盈利水平产生影响,公司以留足够的备用金以及开发其他销售渠道并发挥自身竞争优势,来确保将影响降到最低。 第十章 项目结论 近年,公司销售收入快速增长,市场占有率稳步提升,公司主打的“众一”品牌的产品也逐步获得市场认可。通过本项目的实施,不仅可以提升白灵菇的产量,迅速扩大公司白灵菇产品的市场占有率,而且有利于合理调整公司产品结构, 优化产品组合;有利于公司主营业务的快速扩展和进一步提升公司经营效益。目 录第一章 总 论11.1项目基本情况11.2可行性研究报告编制依据11.3研究工作范围11.4项目概况21.5综合评价3第二章 项目区基本情况52.1项目区概况52.2项目承办单位基本情况72.3建设条件7第三章 项目建设背景及必要性103.1项目建设背景103.2项目建设的必要性12第四章 市场分析及预测144.1国内市场分析与预测144.2国外市场分析与预测154.3市场前景分析164.4市场风险分析18第五章 建设规模与产品方案205.1选址205.2土地利用合理性分析215.3资源充足215.4生产周期215.5建设内容215.6建设规模及产品方案235.7建筑工程23第六章 养殖技术方案256.1肉牛育肥技术方案256.2饲养管理标准26第七章 配套设施建设297.1电力297.2柴油317.3给排水317.4采暖通风337.5消防337.6公用辅助工程35第八章 环境影响评价368.1环保368.2建设项目对环境的影响分析378.3环境保护治理对策388.4项目运行期对环境的影响及治理对策40第九章 节能节水措施429.1相关法律、法规及产业政策429.2建筑类相关标准及规范产业政策和准入条件429.3节能分析439.4项目能源消耗种类与数量439.5节能措施44第十章 组织管理及项目进度4810.1组织管理4810.2劳动定员5010.3劳动安全与卫生5010.4养殖卫生防范主要措施5110.5技术培训5110.6项目实施进度51第十一章 项目招投标5311.1招投标形式5311.2投标、开标、评标和中标程序5311.3评标委员会的人员组成和资质要求54第十二章 项目总投资及资金来源5512.1投资估算依据5512.2投资估算55第十三章 效益分析5713.1经济效益分析5713.2社会效益分析5813.3生态效益分析59第十四章 结 论60- 21 -