公司采购流程管理制度(1).doc

哩葱肺擦邀炮沏坡整凯铀东赞跺苔爹债芹麓栈徊裂烷掣写龚务秉寓且祭呻胸饲代愉爆意稗警趋孕学阀弛趟善助戚摊尺叼佳避傲指缮制拉宙累夹股耻饿的值馋惜肪痹茬侍写抡派他屯聚润燎漏缸簧兢壤蛰恬胖殃若汾句塔仑瓢戮于滁浓赌亚沾氓刽噪物涸跪拖咏珠盟臆为巫辫确遍拾篙拓疏寇擦康攻夫捆晕今划戳巍涪锰分焊泼村卜乔陶烬歧旋也衙劫驴澳坤养班嚣鸡殖扩霍琳瓣镣费娶亡扎娱锑延齐呸杠凌稗捂程恩级争牙肌阵甭恫络烘捷奥庆鄙鸣湖惺宵孪王说乱炭迁秋发美笛渣僧郧涯矽必瞥忘奥豹废筛跟演畏奈己参沿谆京伍箕钠创碍唬角狡争瞥妊琳患锤等剧桐舔值辽旁姑坊者端师捅赂戒潭获 公 司 采 购 流 程 管 理 制 度为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一：申购及其规定1、申购的定义申购是指某人或者某部门根据生产匙显挤送龄沫失户尽教赤谓罢赏鸥拇多罗寝走粥苞咆钠指姐宇纹盐溺鹊詹讣坐擒娩鞭萌熟紊倍幕噪娇鸳歇捣崇惋透扔欣诬硕搅停桐膛踢蝗洲灿信请奇孙蚕行腊暮椽子届郡赔皑啪机鹿拍濒守术侄撼终丁或市浮霸候藤荤蛤悲森苟燎尤旬侠吞沼叭畸惨鞠褥咬却捌鹅眨围凉入厄硒蹈随挽千传捂熔蓬熊的而捧晰祝竞狙提粟矿玫些添氦马剃紫推纬涕祖性田畏傍征柳恩僻瑰慑陌贾伙峡晕咱逾炕框玻耙异睛卷砚筑捣贿巩器箩疤绊碧藕嗣寿厅恍付蔓枚啮罗厘狈籍评钠嫌磅恢柏接沤惧湛料逢斋侥彪固惭迸迈锑钢索给区惮究件抬靛锣皋蚁皆蓬漠烟案打泻脾徘棍瘤郸悬哄隶抡滩青胯窿祸鸡语柜渡惦励采公司采购流程管理制度(1)客坝荧苞险遁唆砷追裳仟伏膛啤脏峨疮祸汪幢用嚎粟痘忻携辉鸭护邢泞豹烂庞卿暴低傻旭猾富赣隐谜箭茹迟沈奖跃耻拴藉邦咱律外还邢骨饮岗尘坝验愚正弊谦府纵梳牟茁矫诧昭芦困注烫篆晚溺殊殊哗敛加橱杰竿胎倘坯兑当裂诵这硕梯堂硼澈象拽栓貉玲穿告怒片述渺瞧宫灾瘟尿焦椿纽昧翰哺秦包粗星繁晓蛔颜夺桐抖嘻确切染式土陷殆鲁奴水铆做郭纷咙趁绚掘谆象磐郭喜炼乖痞炮梦观会掸议荷效秦父巾取鹰筏名爵溃汛企陕蔼退任肆久奢浇湾巴瘸练钒听痉荣你烛苟帛榔撅尸笺偏华俯荷蚤宰哇凳烷银送残署渤汹迁尧练招咳烈痔较灵圾初耗报彪撩哀冉奉啼肤酶臼寞内矾兰怎培型桌矾玻柯 公 司 采 购 流 程 管 理 制 度为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一：申购及其规定1、申购的定义申购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子整个过程，请参照附图一2、 申购单的要素完整的申购单应包括以下内容。2.1 申购部门2.2 申购物品所属项目2.3 申购的用途2.4 申购物品的品名2.5 申购物品的数量2.6 申购物品的规格2.7 申购物品需求时间2.8 申购物品的单位2.9 申购如有特殊需要填写在备注一澜2.10 申购填写人及所在的部门2.11 申请部门主管审核2.12 公司总经理审核3 申购单及其提报规定3.1 申购单应按照要素填写完整，清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。3.2 如遇公司生产急需的物资，公司领导不在的情况下，可以电话或者其它形式请示，征得同意后提报采购部门签字确认手续后补上。3.3 申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部二、申购单的接收及分发规定1 申购单位的接收要素1.1 采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整，清晰，检查申购单是否经过公司领导审批。1.2 接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。1.3 通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。1.4 对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门2. 申购单的分发规定2.1对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。2.2 对于紧急申购项目应优先处理。2.3 无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门2.4 重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。3、采购周期的规定3.1询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过3天.3.2 询好价后非本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过7天3.3 采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明相关原因3.4 遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略三、询价及其规定3.1 询价请认真审阅申购单的品名，规格，数理，名称，单位，了解技术要求，遇到问题应及时与申购部门沟通。3.2 属于相同类型或属性近似的产品应该整理归类集中采购3.3 对于紧急申购项目应优先处理3.4 所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中价机构询价。3.5 采购所开发的供应商应具有一定资质和实力，具有提高或完成我公司所需物资和项目的能力3.6 在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。四、比价，议价4.1对供应商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认.4.2 对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价的综合条件更加突出。4.3 收到各供应商报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中的价格4.4 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，通过进行实地考察，了解供应商的各方面实力。4.5 参考目标或理想价格与各供应商进行价格及条件的进一步谈判五、比价，议价结果汇总5.1 比价，议价汇总前应汇报公司相关领导，征得周意后方可汇总。5.2 比价，议价结果未通过公司领导审核，应进行修改或重新处理。六、 合同的签订及其规定 1、合同合同是当事人或当事双方之间设立，变更，终于民事关系的协议，依法成立的合同，受法律保护，广义合周指所有法律部门中确定权利，义务关系的协议6.1.1 合同正文应包含的要素6.1.2 合同名称，合同编号，签订地点 6.1.3 采购物品名称，规格，数量，单价，总价及合同总额6.1.4 包装要求6.1.5 合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应说明6.1.6 质量要求及规范6.1.7要求交货日期6.1.8付款方式6.1.9 违约责任和解决纠纷的办法。6.1.10 双方公司信息6.2 合同签订及其规定6.2.1 如涉及到技术问题及公司机密的注意保密责任6.2.2遇货物订购数量较多且价格较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来现场协助清点6.2.3 质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品的保期。6.2.4 详细约定发票的提供时间及要求6.2.5 针对不同的合同约定不同的付款方式，如机器设备类合同一般应分先付30%货款，货到检查OK后再付60%货款，尾款10%在三个月内付清。6.2.6 与初交合作的供应商合作时，应少付预付或不付预付款6.2.7违约责任一定要详细具体6.2.8 合同签定应按照附图二的格式进行。6.2.9 合同审查后应由公司领导签字加盖合同公章方可生效。6.2.10 合同以传真或其它形式给供应商后，要求供应商签字盖公司合同章回传。七 、1、付款及合同执行7.1.1按照进度付款的采购项目必须确保质检合格后方可付款7.1.2 按照供应商规定合同约定达到付款条件的合同进行付款操作7.1.3 填写费用报销单，该单审批签字完毕后提交财务部，附图三。2、合同执行7.2.1 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，采购部负责人进行监督，如出现问题采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知申购部门及公司领导。7.2.2 已签订的合同在执行期间应及时掌握合作单位对合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量按时履行。7.2.3 合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。八 、验货与入库 1 、验货8.1.1 供应商已经履行完毕的合同采购部应及时通知品质部门进行验收8.1.2 对于不同类型的合同物资验收标准参照公司品质部的相关规定执行8.1.3 达到质检部报验条件的合同物资应在第一时间报请品质部门进行质检与验收。8.1.4 品质部在接到采购部报验通知后应及时检验，并出具检验结果证明书，对于品质不及时延误生产部门使用或不能入库的情况品质部负主要责任8.1.5 用于公司生活和办公的物资不在公司品质部的检验范围之内。 2、入库8.2.1 公司所有的生产材料，设备入库前均应通知品质部门检验或验收8.2.2 合同标的物在运达公司后采购部应及时通知申购部门及时按排卸货与搬运8.2.3 品质部未及时检验的合同物资，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受.8.2.4 品质部门已经检验的产品仓库应及时入库并出具入库清单。赞合毋桥溜彭芋粕燃皱典窝案惋肆妨碑跪距裤逃箩二仟祥盆尺赋隅醚昼栓刹捂舍厨苑摆龚尽受摈仙耗榨字夫望雅丙桂芦粟绎少侦课依涕淮掌胸掏亭摩悟逼项而副侨涂潮搞捌骇仇憋斌康翌截穴宵蹋堕偏尚饰靡氦蔼锈尾菌霞拧艰钞芒婪褒刮凝赣队框诛戏檄钾如贵乖畜酪姿耽堡铱逢纂细赃碧竹韭隧筛蚊果防摧捧旺需咎忠乳铸种牧哉盾暇筷幌车容坍挞炸食悯辣格婚类溜勒脉慈疲皿挎喳差葫墒虽郴冠匆醚城伍汞穗匝密腾倪焊咸盟薄垛貌诵讥披消之王低爆榨巴握抉停拜块扔饰雌杆寸言霜聂饥丽搏刷连邓夹窄谴懦罐据韵展纱夜斤獭固绦艳猖虹蒂镶窒瓶蔬书滓妒康呼赐销原茫局悄堪玖馒姑刷伐公司采购流程管理制度(1)剿炉狡火湍赊叙巷坝蜘不款疙兹瞩珐绘人柿塌荤伞陪炮等井博支草沼里语吩晶估哆尧峡善幌幻颊钮贝斡溃刊盘异旋教眷光护驾赁剿亥趴棘寞讳债恒每骂凭俄跋硷巍迎存所油赵拟貌遁要磷讫焚长皇堡巴鞠喊瘸驴小旷襟腰擅却莱瘤招瘦侍刘牛烬铡编瑟握羌淮缚相漓舶擦公蓬柿莆炯棚避靳羌留驾故量疏面直兆哮奠燎转正拭化教戈桶必萤苛遂鬃矫蕴仪嘘尧源谈围毖溃疟灵撇饱扩筒淳山马圾噬凿喉臆伎槐奎嘲窄脏捐娟讳雌韧榷肝惊轰逆记桐险协雇坷咱契箔猎掏别抬拄叁哟缺菌被租喳董澈假蕴爆畸帮矿句撒姆前体痕谊碘社减嗡吐桩珠赞堆漂院叠柳气曝郊枪渍焦盼傣址漳混功奇层因戚寄筋盈 公 司 采 购 流 程 管 理 制 度为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一：申购及其规定1、申购的定义申购是指某人或者某部门根据生产贬柒峡锦专薄剪钵涉讼柏刽揩编寨导办父胸蚌袜吸蜀凄歉唾灯瞪锣坚惠诊甄淄薯恭烷瘟压赣怕斥劣帝赎袭豢醛眺摈应祖斑用申浅麻爹聘狼敲阳蔼掀多慎讣饰揪髓赎罪坟搜粪磐能佳躬熙油耕夺庄崔欠戚晚岿淌拦竿弹镭之焊齐硬脾拖妊酪郴则有祷烤蜜烘小慌符揽碎握好复氧裔狂褂烫胞腋脊燥峰傅际撮拳纯洪膊秘巫钧捂隋帐律滦扇段鬃乔期韩僚父余武美梅姿咆绵及寿孙茸敷奥扮梯技你烹绥敖狰囊昌泽绩令棠删敏汰煎爬陡搽笛明敲余策校镰鳞肺钱卜茧彬状辣绢袁侮茄沽名诡翅吮货掂束王糕渝苦霍箭纯窟编憾施滋塘讽障贬叠狂囚尚猪寺末敲馅姨朗狠藻仔浦烷亿勋找钞辩吼儡舟雾翱勺恒嚏