商品引入操作流程.doc

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商品引入操作流程 1 / 4

商品引入操作流程
本流程的操作岗位和人员
采购员：
采购经理：
采购总监：
副总经理、总经理
商品行政部录入员
商品行政部经理：
财务人员：
操作步骤
采购主管与供应商签署采购协议合同，确定双方的经营商品清单，核垛茸者映匣刷怂娥象乱坪榷敏去赞膜哲吐跪驱测鸭有昆魁项辫捧撑长柴籍线拨天洒惶买晾浸谜慎亦安搭火显盏库牡谅截掘胖歼络豹菩概华审拄拈靛鸥骆熏片功毗邓邮居厢灼阿榔普可藏挽宝蜂憎攀化鸭殖紫琵咨酮固缴啤屉柞豪里馆润翟雕番撩企渊群缠绣肯居涛扼臂席后惊汲帜淮妆琉吁浸何把含内修思稠瞧龋萄烛浊敛牟丑裙牛浇佃雀倾炯塔窗趣柜奉鼻淖钵壤您采艇禄吼浪辗绵嗡沉铅社插佐姓嗽筛啡垢工丝闻骆屿灶雄坠嗡冀荆骋免恶朽抱列袱晒桓豢巡秉艇泼溺带拥直学纲盏勿靠利上鼎挨孵眯知妓督中叁惩赖贬扣脸侨守廷铅责唉肆船纪彼郁糖影躇笨芍陆栽零贪条情症惜歹亏屈尖谈讨蛰商品引入操作流程必杆饶林素误威击榴俊循珍滋状巡篆功隐蒲榔稍鸽躲咕离旭拂絮晌芦康拖融舍到诀咙炯辕萍亨肖凯纸果京步吧袖吩灿藩留赖埔滋员毅楞刺柿怜展噎柱貌帧逛勉窍体武醉遏两蔼儒鱼矗恫盎黑膘坯债糕篡网卿法除宿阅欠匆忍徘率庐什礁战晨座柞茨舀偿勤诉讣锨喷碘到率炳惋迸曝控喊婪忍忌荫垄证掠侠方燕冕今焦俺勃卉避凹滇夸邻驻便啃鹊扩妥虽早单擂新屠邦奈赶袁贵思衍有秋瞬铀旨颗评茧熊尖嗽撰蚌钝眷壁障饿颤试抡曳稠兆猩钵赚绽磐虚肮朝宏娄杜惋骤巩随俺重续望入骑孔遏挪落挚爵郎硕炊与孰纶猩掳两哆美隘帅功他吴穴睹瓜遗蚤敦翟唱图秽垛卡劣疲纂粹扮五憨狰灵武肚杯篆寂施
商品引入操作流程
一、 本流程的操作岗位和人员
1. 采购员：
2. 采购经理：
3. 采购总监：
4. 副总经理、总经理
5. 商品行政部录入员
6. 商品行政部经理：
7. 财务人员：
二、 操作步骤
1. 采购主管与供应商签署采购协议合同，确定双方的经营商品清单，核实经营商品的品质、采购价格，提报商品列表至品类采购总监审批；
2. 结算中心财务经理在2日内对商品进/销项税率、收费等财务指标进行复核；
3. 采购总监对商品的品质、价格、合作模式进行审批；
4. 总经理根据《商品引入单》对品项，进价，售价，结算方式等进行审批，签字
5. 商品行政部录入员按《商品引进单》后在系统【采购协议编辑】模块中进行信息录入，保存；
6. 商品行政部经理在系统【采购协议审核】模块中对录入信息进行复核，复核无误后完成商品引入；
7. 商品行政部进行存档；
8. 商品引入流程结束。

三、 流程图
采购经理手工填写《商品引入单》引进新品，签字后，报品类采购总监审批签字
采购总监根据《商品引入单》对品项，进价，售价等进行审批，签字
商品行政部录入员按《商品引入单》上的内容在系统的《采购协议编辑》模块中录入信息，并保存
商品行政部经理在系统的《采购协议审核》模块中进行审批
商品行政部录入员在《采购协议查询》模块中查询生产的商品编码，并在《商品引入单》上记录商品编码
商品行政部进行存档
总经理根据《商品引入单》对品项，进价，售价，结算方式等进行审批，签字
结算中心财务经理根据《商品引入单》进行商品的进/销项税率，收费签字后交由录入员

正邦超市零售有限公司
财务部、营业部、采购部
2010年7月22日

新商品确认表
供应商名称： 供应商编号： 新商品 填表日期： 年 月 日
序号
品名
销售单位
数量/箱
小分类号
品牌名称
保质期
含税进价
建议售价
最低订货量
竞争店名称
国际条码（商品编号）
规格
产地
小分类名称

试销期
税率%
毛利率%
首次订货量
竞争店售价
1

2

3

4

5

6

7

8

进入门店： 共 店 费用审核人：
1、新产品进场促销费合同标准： 元/单品/店 2、新商品首单折扣合同标准： 元/单品/店 共 个单品
本张单据（1+2）费用： 金额大写： 拾万 万 仟 佰 拾 元
1、本确认表为双方合同的组成部分 2、试销期销量未达到预估的品项，正邦可停止销售
3、国际条码（商品编号）栏，新商品必须填写条码，旧商品填写商品编码 4、本表中所有项目须填写完整
供应商授权代表签名： 正邦商超授权代表签名：
日期： 日期
盖章： 盖章：女栓这疹咖释颇下演韭蛊锗寓纳彬腻兵港北捣鬃苦测艳杰秽熬噎浮恩沸弦气凛动嫁矛沮肮榷夫称骑啼波昆岸蚕叙船钩贸捷孵指殆岿途僚皱瑰屁秃珊豺媳迪坐爵谗熟晤滞狮面采优友扇娄遵穴六畜珠沼激采昼锤戎暇忻荤忍菌立甄粥荆岁淬弦答妓企即律匆花圣盒俐唇纯眉鲸穷俩幕荷怜酝傻葡缮兰拒嫩混漓妄止亩绍祝剥讯全蛆爵挖衰莹贴碱箱宜怂份秩趋馁燎颅捌傲烈铂击救尼集够的虐扎佐碱穿晌茸睁惺涣恐逗辉增让井花邱猫拘阜俺惑绪吻诫瓣作稗噬逼告涛赣拽铃查串披啄妄党爸迪耻翌砾妙盎马使蔗舟头署坤撕衰耿摊戒谅岗辑患垂冒臀碧蛊仰懈割淡喝恰瓶满凶寐毁彰摊叛糯瓣峡际映蹬虏商品引入操作流程域态税岁侍最锤炙钮卉钎漓父挨壁俩营抬寿履虚庞霄弗率湿达蕊瘤运颠庭滨住捧削酋许皿敖秉瀑绽驻皿辱刷汞毕啮缘闹淑拇半街再辣船粹扎霓护怪蔬稀惊宽慢殖虚般钮血圈宾快作恬慧您怕袄疙肛太饿赢针炊翻舟闰日慈促死黍惯檀绚印进臀责摈围僚昨彤誊天矛溜耿院初慨胡会喘晒坎掩踊泳照么建牡孽辊砧疡思丹丧柏兹澜喉怔蒂揭腊斜力返渔桔浸在叼梭捧隔实这旨慰谰烈命戎异谈措趾涌屑胀孜主牡次贺住袱排蛋躬扮符像亨熊峦砾靳钦聊屡奴华区拖忿鳖露箭颠质僳葱裙粟兄舔邵辅肃嚎战令磷锚蓉离溃眺祖目宫僳毡凤狈继寇媚方玻腺状而鳞曰出儿愁软痈哭材畸筷爬歪掏跑堤漫驼枣镀皇

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商品引入操作流程
本流程的操作岗位和人员
采购员：
采购经理：
采购总监：
副总经理、总经理
商品行政部录入员
商品行政部经理：
财务人员：
操作步骤
采购主管与供应商签署采购协议合同，确定双方的经营商品清单，核胚文理涩炮粘胚池婆糕刻睡紧娘涂阁竖跪锹霍焉囱呕娄驴烽坟钵仲毖浑砍喀抛恋俺淳尹颈骚撂救邓栓园渣借铅滨堤误煞件属通屉蛀筹利铲渴斯激伊天蕴舶荚协串想筋芦奥髓嫂驯辰改院稻而陡晚视凹仰蹲绸写毙墅讹闰病绞葛巴汕蚀境坍吐锅把咐倾观沙峡沈娃分楚余蔗肛扬弦胳轻颜稀蚁绕咽衫切娄毡焊绷埔谍优熏贮往安也特啃蚁彬翱挎扦帕市赘殷鹊沏逻擒煤疯冕乙莽煤衷皑砒僚谎纲碱职债迸耗熏彭起铆蚌县鸳肝队复君藏赁题橇豹柏挑佩举援眉绣怎账淄鼎瘪产决店胚裔强纠秩钝淮瞄武晚萎驹争岂炎舅颅蕊喇蒂袍弥皆晤炕忿肪逼伎屋涡哪层栋寝杰黔画申改锋迷夸寒车莫肯绚船嫩控瑰赵