仓库收货进仓作业流程.doc

指导书主题：仓库进料作业流程
记录编号: LP-MC-AV-719/12
副本号:
版次/改次：A/0

1.目的
规范物料仓库的运作程序，对本公司收货的数量进行控制，确保进料的数量满足生产的需要。
2.适用范围
适用于本公司对外采购的物料，发外加工的半成品。
3.职责
3.1 仓管员负责严格按本规定对所有入库的物料数量验收、摆放、防护及进出进行管制。
3.2检验员负责所有物料的品质检验和确认。
3.3检验员负责所有制造过程中物料及半成品的品质检验和确认。
3.4仓库员负责监督、决策和处理物料进出管控事宜，保障仓库运转顺畅。
3.5采购员安排提供必要资源，确保物料安全及数量准确无误。
4.作业程序

4.1 物料仓库管理的作业流程图如下：

权责人员 流 程 说 明 使用表单或记录

供应商送货

供应商 供方按公司要求正确填写《送货单》 《送货单》（要求供方注明我方采购合同号），并
在送货前事先通知采购员

按采购物料跟踪表
清点验收物料

仓管员 依据采购单确认产品规格, 清点数量， 《物料跟踪表》张贴物料标识，并将其移至QC待验区 《送货单》域。同时暂签供应商送货单。

报 检

仓管员 仓管员将《物料报检单》交仓库组长审核 《物料报检单》仓库组长 后交IQC报检并说明待检物料所在位置

检验员 按AQL抽检或全检, 严格执行相关来 《进料检验记录表》
权责人员 流 程 说 明 使用表单或记录
检 验 来 料

品管 料检验标准, 作好品质状况标识, 认真填
写检验报告。发现严重或批量性品质问题,
应及时报告品管主管请求处理，必要时作
退货处理。

不 合 格
退 货

检验员 IQC检验员检验确认退货后，通知采购 《退货单》 采购员 员安排退货。物料仓管员立即整理和清
点要仓管员退货的物料数量，并将其摆
放于退货区域，待与供应商进行准确的
交接。

检 验 合 格
入库开单

仓管员 仓管员开具《采购入库单》将检验合格 《采购入库单》的物料放至仓库指定的位置 。

入库账目记录

仓管员 仓管员在物料入仓归位时立即完成卡帐， 《存料卡》当天完成仓库的登录工作；输单员立即
完成电脑帐的录入

单据的分发
仓管员 仓管员将《采购入库单》仓库联存档、财 《采购入库单》务联交财务，供方联交采购员转给供方 《送货单》作结算凭证。

4.2供应商送货
4.2.1供应商送货至厂区后，应及时将《送货单》交仓库仓管员，仓管员核对《送货单》与《物料跟踪表》是否有误（常规产品超出订单5%以内可收，超量送货的必须经过PMC主管审批同意方可收货）。如果有误，即通知相应PMC确认何种原因出错，直至清楚后方可收货。
4.2.2仓管员协助供应商送货人员或公司搬运人员，将需检验的物料卸在指定的收料待验区，将不需检验的物料直接卸在物料暂存区。若是生产急料，仓管员立即通知IQC进行检查验收。
4.3进料数量验收
4.3.1货卸至指定区域后，仓管员将大件箱数与《送货单》核对后，再按5%-15%的比例抽查单位包装，单位包装内若出现原包装少数现象，应与供应商送货员一起确认，再加大比例抽样，或通知采购员前来确认；
4.3.2加大比例抽样后，计算出包装不足的平均数量，然后计算出总的包装不足数量，由供应商送货员更改《送货单》并签名确认，或通知采购员确认并处理之后，仓管员才能签名，并在《送货单》上注明实收数量；
4.3.3在核对、点收实物过程中，若发现供应商物料不符合本厂产品防护及有关采购要求（如包装破烂、来料凌乱、无物料标识、标识不清或混料等），即通知采购员，由采购员与供应商进行沟通改善；对混料（指的是不符合我方要求和需要的混料）应立即退货。
4.3.4对于来料量无法清点或难以清点的物料，由送货员分选型号及数量后，仓管员再在《送货单》上注明“细数未点”字样，表示具体数量要待检验或计量后确认，确认后填写《物料报检单》。
4.3.5仓管员将《物料报检单》给品管部进料检验人员，以对进料进行品质检验。免检物料不需进料检验人员签收，直接办理入库手续即可。另非生产物料由仓管员通知用料部门进行品质验收。合格，则直接办理入库手续，不合格，则直接办理退货手续，由相应的采购员退货(1个工作日完成)，并立即补充，以免缺货。
4.3.6数量验收处理时间：仓管员处理一般物料数量验收的时间为30分钟内，急料为10分钟内，特急物料为5分钟内。
4.4进料品质验收
4.4.1品管部IQC收到《物料报检单》后,按《进料检验作业流程》及相关检验标准对物料进行检验，必要时,须对物料进行相关的功能测试与检验。检验完毕后贴上相应标签，标签上需注明物料名称、检验员、检验日期等内容。
4.4.2经检验合格的,IQC须在物料外包装明显位置贴上“合格”标签，并做好检验记录，将检验报告及时转交仓管员,由仓管员负责及时将物料存储摆放至各指定物料仓。
4.4.3经检验不合格的，IQC需及时报告其上级主管，并召集相关部门进行确认审核，具体按《进料不合格品处理作业流》进行处理；批量性不合格由采购部1个工作日内处理。
4.4.3.1对判定为“特采”、“选用”、“返工”的物料，IQC需贴上相应标签，并及时将检验报告转交 仓管员,由仓管员负责及时将物料搬运到各指定物料仓。
4.4.3.2对判定为“退货”的不合格物料，IQC需贴上“退货”标签，并及时将《来料检验报告》转交仓管员,由仓管员负责及时将物料搬运到不良品仓或不良品区；仓库无法解决的物料交给采购部处理（1个工作日内采购部必须处理完成）。
4.5入库与进帐
4.5.1仓库仓管员在收到IQC的《进料检验报告》、《物料报检单》后，应及时将物料搬运到指定物料存放区。
4.5.2仓管员根据《送货单》、《进料检验报告》再一次核查来料数量，若发现数量不符，仓管员立即通知采购员前来确认，并及时将数量短少情况传真给供应商，要求供应商来人同采购员确认并补货。
4.5.3数量相符，仓管员按实际收入数量开具《采购入库单》交给仓库组长审核后，再将财务联给到仓库文员处（将供方《送货单》与《材料进仓单》订在一起传递），供方联给采购处，由采购负责转交供应商作为结算凭证。
4.5.4财务输单员接单后立即将《材料进仓单》实际入库数量输入用友ERP系统，当日《材料进仓单》和《送货单》统一与次日8：30前交到财务处。
4.5.5仓管员及时做好卡、帐等相应帐目。
5.0相关表单
5.1《采购合同》 5.2《物料报检单》 5.3《进料检验报告》 5.4《物料存卡》 5.5《来料入库单》
编 制

审 核

审 批

生效日期

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落