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安徽正宇面粉有限公司
成品出库管理制度
1. 目的：为了加强对成品出库工作的管理，明确责任制定本制度
2. 范围：产品出库业务的全过程
3. 职责：
3.1. 总经理
审批本制度，并监督本制度执行的效果
3.2. 仓储部
3.2.1. 主 任：负责本制度的制定，并监督实施
3.2.2. 发货员：负责本制度的实施
3.2.3. 负责对库存产品的到期时间的提醒
3.3. 质量
2、部
负责对入库产品的质量确认，并进行“合格”或“不合格”品标识；负责对承运车辆的检查、发货信息的登记，装车重量出现异常时的处理。
3.4. 业务部
负责《出库通知单》的开具及《出门证》的发放
3.5. 门卫
负责车辆信息的登记、车辆停放位置的指定、出门证的收付
4. 术语
4.1. 《出库通知单》是业务部门开具的产品出库的唯一依据。
4.2. 《出门证》是装货运输车辆出厂的凭据
5. 要求
5.1. 产品出库原则，同类产品本着先进先出的原则
5.2. 装车要求：按开单先后顺序装车，无质量技术部签署意见的《产品出库通知》单不予装车。
5.3. 销售开单
3、要求：业务服务部按公司规定销售价格及客户要货计划和合同约定条款填开《产品出库通知》。
5.4. 财务审核要求：《产品出库通知》不按执行公司制定的价格以及合同约定的条款执行的不予审核，并通知业务部进行改正。
5.5. 过磅要求：过皮重时要登记车辆装载的其他物品信息，回皮时与《产品出库通知》单注明的重量不符时及时通知业务部进行处理，相符填开车辆出门证。
5.6. 异常处理要求：出现异常时查明原因，并出具异常原因说明，需罚款处理的出具处理意见。
5.7. 样品留存要求：出库产品的样品要填写生产日期、要货客户、产品信息等，保管期限不低于3各月。
5.8. 出门证收取要求：无出门证车辆不得出厂
4、收取的出门证要按编号顺序装订次日7点上报财务部。
6. 流程
6.1. 车辆进场—领取《产品出库通知》—产品质量检验—车辆过皮—车辆信息登记、车辆卫生检查—点数装车—回皮—异常处理—开具出门证—业务审核—收取出门证放行
表单
7.
《产品出库通知》
《发货及车辆检查登记表》
《出门证》
5771001803090012095 579036822859633082
5771001803090012386 576137399735760696
5771001803090013594 578077579902515512
5771001803090012
5、387 577164982601818051
5771001803090012138 572131192158918326
5771001803090012359 579036822361076053
5771001803090012356 576135286143791742
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7、14
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