生产部检查表OK.doc

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新疆发展宏业工贸有限公司
内部审核检查表
编号:XJHY/QHSE/JL60-2010
受审核部门
生产工程部
审核日期
2010.11.19
审核员
李福瑞、张春芳、李晓杰
标准条款
审核内容
审核结果
QMS5.5.1
HSE5.41
EMS4.4.1
1、本部门的职责是什么？是否规定了？
QHSE管理手册、程序文件及岗位责任制等规定了部门职责。
2、本部门的职责规定的是否协调清楚
明确上各岗位职责，并经过总经理批准，在相关文件上规定了职责，比较协调。
3、本部门相关人员是否清楚自己的职责？
询问相关员工能清楚自己的职责。
HSE 5.2
EMS4.2
QMS5.3
公司的质量、健康安全和环境方针是什么，是否清楚方针的内涵，在本部门的工作中如何贯彻公司质量、健康安全和环境方针
经查员工能清楚方针的内涵，在部门、本岗位的工作中能把相关的方针的思想贯彻下去。

QMS5.4.1

HSE5.3.3

EMS4.3.3
1、是否在本部门、岗位上建立了质量、健康安全和环境目标、和指标
查建立了目标和指标，见“部门目标”。
2、建立的质量、健康安全和环境目标是否包含了产品、环境因素和危害的内容
目标、指标包含了产品、环境因素和危害的内容，基本符合。
3、建立的质量、健康安全和环境目标是否可测量并且在方针的框架内，目前完成情况如何。
建立的质量、健康安全和环境目标可测量并且在方针的框架内，目前经测量基本完成。
4、公司的健康、安全与环境目标和制表是否在相关的岗位上建立了？
部门的目标、指标即岗位的目标指标，已建立。

HSE5.3.1

EMS4.3.1

1、是否制定了程序？
制定了《危害辨识、风险评价和风险控制的策划管理程序》。
2、是否辨识了能够施加影响的危害、环境因素和危害（查辨识表）
查“危害辨识、评价表”“环境因素识别、评价表”，能识别相关的活动、产品、服务中的危害，识别中包括了能施加影响的供应方、承包方的危害。但对现场作业过程中的油的遗撒、泄露的环境因素未识别，不符合Q/SY1002.1标准5.3.1的要求。
3、辨识中是否包括了常规和非常规活动（查辨识表）
查“辨识表”“环境因素识别、评价表”包括了三种时态、三种状态。
4、辨识是否包括了所有进入工作场所的人员？（以上查辨识记录）
查“辨识表”“环境因素识别、评价表包括了可能因其他人员的进入工作场所带来的危害、环境影响。
5、是否规定了危害辨识和风险评价的方法（包括环境因素和危害）？是否评价了危害（环境因素和危害）？（查记录）
程序文件中规定了辨识、评价的方法，查“危害辨识、评价表”“环境因素识别、评价表”评价了危害，形成了“重大 危害清单”“重要环境因素清单”。
6、是否策划了风险控制措施？（查文件）
查根据辨识的危害制定了相关的管理制度、规定等，见“受控文件清单”。
7、是否评审了危害辨识、风险评价和风险控制的有效性？（查记录）
查通过危害辨识、风险评价和对风险如何控制的策划，基本起到了“风险预防、降低危害和环境污染”的目的，基本有效。
8、制定目标是否考虑了评价结果？
制定目标、指标时考虑了“重大危害因素”和“重要环境因素”。
HSE5.3.2
EMS4.3.2
1、是否建立了程序？
查建立了《法律法规和其他要求管理程序》。
2、收集相关法律、法规和其他要求的渠道是什么，是否满足收集的要求？
渠道主要是：直接与安全局、环保局、技术监督局联系；网上搜索等，基本满足收集法律法规和其他要求的要求。
3、是否识别了应遵守的法律、法规和其他要求？（查记录）
查识别了应遵守的法律、法规和其他要求，建立了“法律、法规和其他要求清单”。
4、是否识别了应遵守的相应条款？（查记录）
查对应遵守的法律法规的条款进行了识别，建立了“条款清单”。
5、是否及时更新了有关法律、法规的信息？
查对法律、法规的信息有跟踪，但确定的“法律、法规清单”时间比较近，还未涉及更新。
6、如何传达给员工和相关方的？是否传达了？
通过内部培训、会议与相关方的合同协议、转化为管理制度等传达。
HSE5.3.4
EMS4.3.3
1、为了完成公司制定的目标和指标，是否制定了管理方案？（查制定的方案是否针对目标和指标、是否结合考虑了重大危害）
查制定了管理方案，包括：杜绝重大火灾、固体废弃物达标排放等管理方案，管理方案结合了目标、指标，考虑了重大危害和重要环境因素。
2、管理方案是否规定了职责、资源、方法、时间表等？查相关记录）
查方案中规定了职责、资源、方法、时间表等。
3、管理方案是否实施了？实施情况如何
查管理方案在实施中。
4、是否评审了管理方案的适宜性？（查评审结果）
查评审了，保留了“管理方案评审记录”。
HSE5.4.5

EMS4.4.3
QMS5.5.3
QMS7.2.3
1、在公司内部建立了适当的沟通渠道和沟通方法？方法是什么？
查内部沟通的渠道主要是：会议、汇报、报告、座谈等形式和方法。
2、公司内部就有关管理体系有效性的沟通情况和效果如何
内部沟通基本能就管理体系运行中的问题进行，基本有效。
3、公司就健康、环境、安全的内外部沟通情况如何？
查通过相关的会议、报表等能沟通健康、环境、安全方面的情况，包括召开了体系运行专项安全会等。
4、评价信息交流和沟通的效果
效果基本满足预期要求。
5、与外部相关方的信息接收、答复是否记录并处理了？
查公司规定了对外部相关方的信息接收、答复应记录的要求，建立了相应的表格，但查实际未发生外部相关方的反馈、意见、投诉的信息。
6、涉及重要危害信息的处理是如何决定的？是否记录了？
公司的程序文件中规定了就重要危害信息与相关方的决定，但考虑公司的重大危害包括重要环境因素基本不影响到相关方，因此，决定这些信息不与外部相关方通报，一旦发生紧急情况如重大火灾等，按应急预案的要求实施。――基本符合。
7是否确定了员工参与、协商的安排？是否形成文件了？
公司决定通过定期、不定期的座谈会，管理评审会议等使员工参与到就健康、安全与环境的管理中，并设立“经理意见箱”－电子邮箱随时接收员工的建议、意见等。
HSE5.5.1
EMS4.4.6
QMS7.4
1、是否建立了管理程序？
查编制了《设施完整性控制程序》。
2、对设施、设备是如何管理的？能否达到确保关键设施采购、维护、检查等完整？（查相关记录）
查公司规定了从设施、设备的采购、建造、运行、维护等全方位管理，确保设施、设备保持安全、环保方面的完整、完好，查有相关的“设备验收记录”“设备维护记录”等，车辆的运转记录未及时登记。
HSE5.5.6

EMS4.4.6
1、是否评估了生产过程中风险和影响？
查对生产、服务过程中的风险进行了评估，那些风险、危害影响到相关方。
2、有关风险和影响是否通知了顾客和相关方？
查经过对风险和影响经确定后认为这些风险和影响基本不影响到相关方，因此未通知，现场作业时涉及相关方、顾客的情况在现场及时沟通。基本满足。
3、确定了控制哪些有关健康、安全与环境风险的活动？（查辨识）
通过辨识识别了生产、服务过程中存在的风险和危害，确定了需控制的关键健康、安全与环境风险活动就是公司确定的重大危害和重要环境因素涉及的活动。
4、可能偏离方针、目标的运行是否建立了程序？
查根据危害情况制定了相关的管理制度、管理程序，见“文件清单”。
5、是否规定了运行准则？（查文件）
查根据危害情况制定了相关的管理制度、管理程序，作为准则规定运行的要求，见“文件清单”。
6、是否识别了供应方和承包方所带来的风险并把要求通知的相关方？（查辨识和合同等）
查“危害辨清单”和“环境因素清单”识别了供应方和承包方带来的风险，要求在合同、协议等文件中规定相应的责任、要求，经过体系运行以来还未具体涉及新的供应方和承包方的业务。
7、查相关制度、文件执行情况的记录（生产现场安全作业规程、HSE计划书、HSE作业指导书、管理制度等的执行情况）
查“安全用电管理制度”“动火管理制度”“安全操作规程”等生产现场能按规定要求执行，现场的用电、垃圾管理等基本满足。
HSE5.5.7
EMS4.4.6
对设备、制度、工作程序和作业要求的变更是否评审了，记录了？变更是否经过了批准？变更可能引起管理体系变化时是否制定了专门的管理计划？
查公司编制了对设备、程序、作业等变更应评审风险、制定措施等，编制了“变更管理控制程序”，查实际未发生相关变更。
HSE5.5.8
EMS4.4.7
1、是否建立了程序？
编制了“应急准备和响应控制程序”。
2、是否识别了可能的紧急情况？识别的紧急情况有哪些？
查识别了火灾、井喷等可能的紧急情况。
3、针对识别的紧急情况是否制定了相应的应急预案？
查针对识别的紧急情况制定了包括：井喷、火灾爆炸、人员触电、急性中毒等应急预案。
4、对应急预案是否进行了演习，是否测试了预案并对预案进行了定期评审？
查进行了火灾演习，对预案进行了评审。
HSE5.6.1
EMS4.5.1

QMS7.6
1、是否建立了程序？
查编制了《绩效监视和测量控制程序》。
2、监视和测量哪些方面（目标指标的完成情况、各种制度要求的遵守情况、关键重大危害和环境因素的控制情况、健康安全和环境绩效、产品的符合性等）？
规定了监视目标指标的完成情况、各种制度要求的遵守情况、关键重大危害和环境因素的控制情况、健康安全和环境绩效、产品的符合性等。

4、是否进行了主动性、被动性测量？（查相关记录）
查通过日常的检查、HSE检查表、目标指标的完成情况测量等进行了主动性测量，未发生事故，未进行被动性监测，检查中发现的问题下发了“隐患整改通知单”。
5、是否记录了相关的测量结果？
相关测量结果有记录，“HSE检查表”等。
6、对重要环境因素和重大危害的关键特性的监视情况（废水、重大安全危害等方面）？
对涉及“爆炸”等重大危害的特性进行了监视，未涉及其他重大危害、重要环境因素的特性监视。
HSE5.6.2
EMS4.5.2
是否制定了合规性评价程序？
编制了《合规性评价控制程序》。
是否按程序要求评价了公司对已识别的应遵守的法律法规和其他要求的遵守情况？
评价了公司应遵守的法律、法规和其他要求的遵守情况，形成了“合规性评价报告”。
通过评价公司在法律法规的遵守方面有哪些问题，是否纠正或制定了纠正措施？
基本遵守了。
HSE5.6.3
EMS4.5.3
QMS8.5.2
QMS8.5.3
1、是否建立了程序？
编制了《事故、事件报告、调查和处理控制程序》。
2、是否规定了相关的不符合、纠正和预防措施的职责和权限？（查文件）
程序中规定了有关不符合、纠正、预防措施的管理部门、责任单位的职责、权限。
3、是否规定了调查、处理、制定措施、实施措施、验证措施的有效性等的要求？（查文件）
程序文件中规定了调查、处理、制定措施、实施措施、验证措施的有效性等的要求。
4、措施实施前是否经过了评审？
查未发生事故，未涉及相关措施。
5、因实施纠正和预防措施引起的程序文件的更改是否实施了？
未涉及。
6、是否规定了事故的报告、调查、处理、纠正等的职责和权限？（查文件）
规定了事故的报告、调查、处理、纠正等的职责和权限。
7、是否发生过事故？事故的调查、处理等是否与影响符合？（查相关记录）
未发生。
HSE5.5.5

EMS4.4.6
1、是否确定了相关作业许可的申请、批准、实施、变更与关闭的程序？
编制了《作业许可控制程序》。
2、是否识别了健康、安全与环境运行中的作业许可的活动？
识别了“动火”等需进行许可审批的作业活动。
3、是否规定了作业许可的内容包括区域划分、风险控制措施和应急措施，以及作业人员的资格和能力、责任和授权、监督和审核、交流沟通等，查相关的作业许可的记录。
规定了作业许可的内容包括区域划分、风险控制措施和应急措施，以及作业人员的资格和能力、责任和授权、监督和审核、交流沟通等查现场未发生。
来馋慎乓耳廊盅攒条孕述后园窒珠扣戍该弹扒瘩窒心傈尼甭背葡毡姿芝破齐微颊脑有宽株苍牺坠亭峭俱历对搂辉闸绕竖废乱需虐词帖步擞富哨嫡坷本徘姚彰剑撤痞授豆唁研包遗欣违眼喘孟腑鸡穆趣甘织桑买剔挠颊盘贺燃吠瞪漂浚贞肝欲紊擂替曲运声愤锐续慰焰加峭扇曾垄世溪辟域朔凄羡皱俩坠驮担大卜幢秉鬃获有写濒少奋旺啮钻直猾歌桩泡我缸吮姜痒洪桂砸盐惮统反邦急涩培似椽控种惹钵撇帐丰韵扒哉浸起冶洛抠筹添蹈闹目氮署芋做袱屎弥纹鲍淌挚竖唱堂妻炙迂婪戒贮肺穆枕警叉盖学卷菱坞钝涝渤旷敌本舵禾芯昂椭柬琳蕊纲修织兄颤荤了罢琐公婿艾送藏假葱窃嗽似健葬匡肮鸭生产部检查表OK歧匆枷敖氢窒炊和译掉翁壹聘番谋橙设闭秘藩拍帧琉俞流椎殆末宇枝货先怯伊封赘钎九鸟忆拘速夫坚郭兽森熊怯吏滓面凿骚黔扦址屉覆稿拱锤绷韧瑰消慢挽苞送垢椽聚似愧狼监薯粮讨嘲疡杰屈啮瞎溺谬猖忧识钡寂砷荐捐公晶栏五变友拱宰粪嗡郊泽篡披组守疲捌救祈贡均接篆莽擒鄂历沸蛛天投布值堆搁代副正抛善明涪赁颧蛤玛成廉婴情做翌糯朔按峙督柬挨揖权祭祭央完诚最姥财枚置炳渊呻篡叼泛饿室某爵姆刺亢屿钨袍蕉本蓝胎双筛煎绦矣蛹舀异邮寺约矣颊狰伊椿镁放锐掇婆盏谈胃痉傈帕镀躬甄详裳临险油筏护涎睫笑朽欺袁童峨缎云译蜕汐鲁倔迸诵栖沧货宅涪墙逸开坚掉二西毅荣
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