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1、 职业健康安全管理手册 0 目录 01 颁布令 02 任命书 03 职业健康安全方针、目标和指标 04 公司简介 05 公司行政组织机构图 06 职业健康安全管理体系职能分配表 07 职业健康安全管理体系职能分配表 08 手册管理 0 范围 1 规范引用文件 2 术语和定义 4 职业健康安全管理体系要素 4.1 总要求 4.2 职业健康安全方针 4.3 策划 4.3.1 危险源辨识与风险评价 4.3.2 法律法规和其他要求 4.3.3 职业健康安全目标、指标 4.3.4 职业健康安全管理方案 4.4 实施与运行 4
2、4.1 结构和职责 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.3 协商与信息交流 4.4.4 文件 4.4.5 文件和资料控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急响应与准备 4.5 检查和纠正措施 4.5.1 安全绩效测量和监视 4.5.2 合规性评价 4.5.3 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 4.5.4 记录管理 4.5.6 审核 4.6 管理评审 01 颁布令 公司依据GB/T28001－2011《职业健康安全管理体系 规范》，结合我公司的实际情况，编制了职业健康安全管
3、理手册，现予以批准颁布、实施。 《职业健康安全管理手册》阐述了职业健康安全管理体系的要求，是公司职业健康安全管理体系一体化的纲领性、法规性文件，是开展全方位管理活动的依据，也是全体员工岗位工作的行为规范。 因此，公司要求全体员工学习和理解《职业健康安全管理手册》，严格按照要求落实职责和开展管理活动，自觉遵守企业管理方针、努力实现管理目标。 此令!
4、 总经理： 年 月 日 02 任命书 根据本公司职业健康安全管理体系建立、实施、保持和发展的需要，任命*****同志为公司管理者代表，无论其他方面的职责如何，授权如下： 一、全面负责公司职业健康安全管理体系的建立、实施和保持。 二、向最高管理者汇报职业健康安全管理体系运行情况和体系的有效性，为改进职业健康安全管理体系提供依据。 三、组织内部职业健康安全管理体系审核，准备管理评审资料。 四、对内负责协调体系运行，对外负责与职业健康安全管理体系相关的各种联络。
5、 总经理： 年 月 日 03 职业健康安全方针和目标 03.1 职业健康安全方针 遵规守法 完善制度 以人为本 确保安全 其内涵是： 遵规守法：随着我国法律制度的不断完善，特别是《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国安全生产法》等的颁布实施，要求我们必须依法经营，依法管理,从而防止和减少生产安全事故，保障员工生命和企业财产安全。 完善制度：安全生产不是一句空话，要搞好安全生产，
6、必须有相应的制度做保障，要根据安全生产中不断出现的新情况、新问题来不断改善我们的安全管理；同时我们还要善于学习先进的管理经验、办法，在管理上不断创新，从而不断提高我们的安全管理水平。 以人为本：围绕人、人的因素和人的教育、训练和管理，是安全管理工作的核心；在安全工作上要充分调动广大员工的积极性，形成人人为安全出谋划策的良好氛围；在安全生产上要把保证员工的生命安全放在首要位置。 确保安全：安全是企业完成一切生产经营目标的前提；而且安全稳定也关乎着员工的正常生活秩序。 03.2 职业健康安全目标 03.2.1 无死亡、无重伤事故； 03.2.2 无爆炸、火灾事故； 03.2.3 无电气
7、误操作事故； 03.2.4 接触粉尘员工不发生尘肺病； 03.2.5 降低违章违纪率； 03.2.6 降低工艺设备事故率； 03.2.7 安全教育达标； 03.2.8职工职业健康安全意见处理及时合理。 总经理： 年 月 日 04 公司概况 **************************************************************************************************************************************************
8、 05 公司组织机构图 总 经 理 成品分厂 质管部 安环部 办公室 供销公司 管理者代表 质检中心 卷材车间 高分子车间 调度室 采购部 仓储部 投标部 机修车间 电仪车间 生 产 设 备 部 涂料车间 06 职业健康安全管理体系职能分配表 条款号 名称 总经理 管理者代表 副总经理 质管部 安环部 办公室 质检中心 供销公司
9、 成品分厂 生产设备部 4.1 总要求 ★ 4.2 职业健康安全方针 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ 4.3.1 危险源辨识、风险评价和风险控制策划 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ 4.3.2 法律、法规及其他要求 ★ △ ▲ △ △ △ △ △ 4.3.3 目标 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ 4.3.4 职业健康安全管理方案 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ 4.4.1 结构和职责 ★ ▲ △
10、 △ △ △ △ △ 4.4.2 培训、意识和能力 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ 4.4.3 协商和沟通 ★ △ ▲ △ △ △ △ △ 4.4.4 文件 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ 4.4.5 文件和资料控制 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ 4.4.6 运行控制 ★ △ △ △ △ △ ▲ △ 4.4.7 应急准备和响应 ★ △ ▲ △ △ △ △ △ 4.5.1 绩效测量和监视 ★ △ ▲
11、 △ △ △ △ △ 4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ 4.5.3 记录和记录管理 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ 4.5.4 审核 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ 4.6 管理评审 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ ★：主管领导 ▲：主管部门 △：相关部门 07 手册管理 《职业健康安全管理手册》是我公司反映职业健康安全的重要文件，未经管理者代表允许，不得复印或发放。 质管部是《职业
12、健康安全管理手册》的主管部门。 《职业健康安全管理手册》的编写、审核、批准、发放及修订，遵照《文件的控制程序》执行。 《职业健康安全管理手册》分受控版本和非受控版本。 公司对《职业健康安全管理手册》受控版本作跟踪管理。发放对象包括公司领导、各职能部门和相关人员、审核机构以及其他获准人员。应确保以上人员持有《职业健康安全管理手册》的有效版本，各有关部门岗位随时可以查阅，用于对外宣传和交流的纸制版本，不做跟踪管理。 《职业健康安全管理手册》每年应至少评审一次。 1 范围 1.1 总则 在公司生
13、产、施工过程中谋求保护地球、地域职业健康安全及公司职业健康安全,确保依据GB/T28001-2011标准建立、实施并保持职业健康安全管理体系的有效运作,包括对体系的持续改进过程和保证符合相关方与适用法律法规要求,从而达到相关方满意。 1.2 适用范围 本《职业健康安全管理手册》适用于本公司防水材料的生产、销售、施工活动中相关安全管理活动。 本公司职业健康安全管理体系覆盖的部门或人员包括：最高管理层、所有部门、全体员工。 本公司的主要相关方包括：顾客、上级主管、当地政府机构、供方、来访者等。 2 引用标准 GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》 3 术语定义
14、 GB/T28001-2011确立的术语和定义适用于本手册。 4 职业健康安全管理体系要素 4.1 总要求 4.1.1公司根据GB/T28001-2011标准及公司内部的管理要求，制定了职业健康安全方针，建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系，确定如何满足这些要求，并形成文件，加以保持和实施。 4.2.2 通过建立职业健康安全管理体系，合理有效的利用技术、人力、物力和财力资源，针对重大危险源，制定目标、指标、管理方案及运行控制、应急响应等控制程序，力求实现经济、有效的职业健康安全保护。 4.1.3根据职业健康安全标准的要求及公司的实际情况，确定公司职业健康安全管理体系的运行框
15、架。 4.1.4 通过对安全绩效的监视、测量和分析，以实施必要的纠正和预防措施，最终实现相关方满意、保护保障职业健康安全和对过程的持续改进。 4.1.4 根据职业健康安全标准的要求及公司的实际情况，要定期制定下一阶段职业健康安全管理体系工作计划，对全年的内审、管理评审、培训等做统一安排。 4.2 职业健康安全方针 4.2.1职业健康安全方针体现了本公司经营管理的宗旨，是总经理正式发布的在职业健康安全方面的总的意图和方向，体现了本公司对满足相关方要求、对控制职业健康安全风险，确保人员生命财产安全，对遵守法律法规和其它要求以及对持续改进管理体系有效性的承诺。 为确保方针的贯彻执行，总经理
16、应确定和批准本公司的职业健康安全方针，并确保职业健康安全方针在界定的职业健康安全管理体系范围内： a）职业健康安全方针应适合于公司职业健康安全风险的性质和规模； b）职业健康安全方针应包括防止人身伤害和健康伤害及持续改进职业健康安全与职业健康安全绩效的承诺； c）应包括与公司职业健康安全危险源有关的适用的法律法规要求及应遵守的其他要求的承诺； d）通过会议、网络发布公告、宣传材料等方式，将本公司的职业健康安全方针传达到各部门岗位，组织员工学习、理解，使每个员工都认识到自己在提高职业健康安全绩效方面的职责和应尽的义务，努力为实现本公司的职业健康安全方针作贡献； e）为制定和评审
17、职业健康安全管理目标提供框架； f）形成文件，并加以实施和保持； g）职业健康安全方针是本公司职业健康安全方面的最高承诺，是公开性文件，任何组织和公众需要时可以获取； h）通过管理评审等方式，对本公司职业健康安全方针、目标的持续适宜性进行评审，必要时予以修订，以适应公司内外部条件和要求的变化，实现体系的持续改进。 4.2.2 职业健康安全方针的内容 a）公司承诺用职业健康安全标准控制本公司的职业健康安全问题。 b）在公司的经营活动中，承担持续改进职业健康安全的责任和义务。 c）确保公司的所有经营活动符合法律法规和其他要求。 d）尽最大可能对污染物质的排放进行严格的控制。
18、以持续改善本公司的职业健康安全业绩为目标，致力于污染预防。 e）在所有可控的活动中，致力于节约能源和不可再生资源。 f）将职业健康安全管理体系纳入经营管理体系，制定、实施和定期评审职业健康安全目标、指标的管理方案。 职业健康安全方针见本手册03章节。 4.2.3 职业健康安全方针的执行 a）通过对重大危险源的控制，实施目标、指标和职业健康安全管理方案，实现职业健康安全方针的承诺。 b）职业健康安全方针是公司职业健康安全管理的纲领，公司内部的各层次管理人员，各部门员工必须在各自负责的生产、施工中贯彻实施。 c）职业健康安全方针纳入全员培训内容，使员工充分理解，不断提高职业健康安全意
19、识并付诸实施。 4.2.4 相关文件 《管理评审控制程序》。 4.3 策划 4.3.1 危险源辨识和风险评价 4.3.1.1 本公司建立并保持《危险源辨识与风险评价控制程序》，对危险源进行辨识和风险评价，以确定重大危险源及危险级别。 4.3.1.2 质管部、安环部负责辨识与评价职责范围内的过程或活动中的危险源,列出重大危险源清单。 4.3.1.3 识别危险源，必须分析防水卷材生产、施工和设备设施的过去、现在和将来，正常状态、异常状态和紧急状态，以及进入作业场所的所有人员常规和非常规的活动，可能对环境造成的污染及对人员健康造成的危害。 4.3.1.4 识别危险源必须从机械能
20、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（生理、心理）等方面已造成的或可能造成对人体危害、财产损失及已经具有或可能发生危险的设施、原材料等去调查分析。 4.3.1.5 采用适合于本公司的方法（如因子打分法）对已识别出的危险源进行评价,判定重大危险源。 4.3.1.6 在管理体系改进及实施过程中，应及时对危险源进行识别和评价，以更新重大危险源，针对性的建立新目标，制定管理方案或建立控制程序。 4.3.1.6 相关文件 《危险源辨识与风险评价控制程序》。 4.3.2 法律法规和其他要求 4.3.2.1 本公司建立并保持《法律法规和其他要求控制程序》，以便及时获取和
21、更新我公司活动、产品和服务中有关职业健康安全方面适用的法律、法规以及我公司应遵守的其他要求。 4.3.2.2 与本公司管理体系有关的法律、法规，主要包括国家、地方政府或相关部门颁布的法律、法规、条例、规章、制度等；其他要求可包括行业规范、标准、各级政府机构下达的指示，我公司与政府机构的协定以及其他非法规性指南等。 4.3.2.3 各部门负责在各自的职能范围内获取适用于本公司职业健康安全方面的法律、法规及其他要求，并跟踪其变化，及时反馈到安环部。 4.3.2.4 安环部组织相关部门对已获取或更新的法律、法规进行适用性确认，并负责相应文件的购买及发放。 4.3.2.5 各级领导负责将相关法
22、律和其他要求传达到员工和其他相关方，必要时由办公室组织培训。 4.3.2.6安环部负责建立本公司适用的《公司适用法律法规清单》，并至少每年更新一次。 4.3.2.7 相关文件 《法律法规和其他要求控制程序》。 4.3.3目标和方案 4.3.3.1 目标 4.3.3.1.1 目标和指标的制定 a）质管部负责制定本公司年度职业健康安全管理目标，并下发到各部门进行二级分解； b）制定和评审目标时应考虑法律法规要求、产品要求、重大危险源和风险及对人身健康安全的损害，同时要考虑财务、运行和经营要求以及相关方的观点； c）目标和指标应是可测量的，并与本公司的职业健康安全方针相一
23、致； d）目标和指标应形成文件，经总经理批准。 4.3.3.1.2 目标和指标的分解 公司的目标和指标确定后，各部门根据各自活动、产品及服务的特点将总目标和指标进行分解，报质管部批准后予以实施。 4.3.3.1.3 目标和指标实现情况的考核 质管部负责对相关部门目标和指标的实施情况进行考核，并保存考核记录；并将汇总报告与监督检查结果报送总经理。 4.3.3.1.4 目标详见本手册03章节。 4.3.3.2 方案 4.3.3.2.1 质管部、安环部依据已判定的重大风险，制定管理方案。 4.3.3.2.2 职业健康安全管理方案是根据相应目标和指标来制定的，其内容应包括资源配
24、置、技术措施、实施步骤、完成期限及责任部门（责任人）等。 4.3.3.2.3 管理方案提交副总经理批准后，由相关部门实施。 4.3.3.2.4 副总经理根据管理方案中规定的时间、技术要求等，对管理方案的实施情况进行检查监督，并将结果报管理者代表。 4.3.3.2.5 当本公司的活动、产品、服务或运行条件发生变化或有了新的改进及所适用的法律法规有变化时，应及时组织对管理方案进行修订。 4.3.3.2.6副总经理每年组织相关部门对管理方案的实施情况进行评审，确保适应公司目标的变化情况。 4.3.3.2.7 职业安全卫生管理方案的制定、实施、评审和修订见《职业健康安全管理方案控制程序》。
25、 4.3.3.2.8 相关文件 《职业健康安全管理方案控制程序》。 4.4 实施和运行 4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限 4.4.1.1 总经理应对公司职业健康安全管理承担最终责任，并通过以下方式进行承诺： 4.4.1.1.1 为建立、实施、保持和改进职业健康安全管理体系提供必要的资源，包括人力、财力、技术、专项技能及基础设施等方面的资源。 4.4.1.1.2 公司应以文件的形式明确各部门及各类人员的作用、职责和权限，以确保职业健康安全管理体系的有效运行。 4.4.1.2 为了确保职业健康安全管理体系的持续有效运行，公司对部门和人员的职责、权限及相互关系做出如下
26、规定： 4.4.1.2.1 总经理 a）任命管理者代表，并规定其相应的职责和权限； b）制定并保持本公司职业健康安全管理方针和目标； c）确定公司管理体系组织机构，规定各部门各级人员的职责和权限及相互关系； d）批准职业健康安全目标、指标及管理方案，并提供人、财、物、技术等的资源配备。 e）批准发布《职业健康安全管理手册》，并确保其得到有效贯彻； f）通过内部沟通，在公司内促进职业健康安全方针和目标的实现； g）主持管理评审，确保方针、目标的持续适宜性及管理体系的有效性； h）决策有关体系改进的措施。 4.4.1.2.2 管理者代表 a）确保职业健康安全管理体系所许的过程
27、得到建立、实施和保持； b）向总经理汇报职业健康安全管理体系的绩效，以便评审，并为改进职业健康安全管理体系提供依据； c）确保全体员工安全意识的提高； d）负责管理体系的内部审核； e）负责与管理体系有关的外部联络工作。 4.4.1.2.3 副总经理 a）协助管理者代表组织职业健康安全管理体系的建立工作； b）负责确定重大危险源，批准管理方案； c）负责对各部门目标、指标与管理方案的实施、完成情况进行监督检查； d）负责确定适用于本公司在职业健康安全方面的法律、法规和标准； e）负责对员工的安全防护知识及普法的培训和教育； f）负责节能管理和生产安全管理； g）负责劳动
28、安全和防护以及工业卫生； h）负责对运行过程进行监视和控制； i）负责对生产和施工中发生的事故、事件、不符合进行评审并组织制定纠正措施； j）负责组织制定预防措施防止事故、事件、不符合的发生。 4.4.1.2.4 质管部 a）负责汇总、登记重大危险源；确定管理方案并予以控制； b）负责将所收集到的内外信息传递到安环部； c）协助管理者代表编写职业健康安全管理体系文件； d）负责体系文件的管理工作，定期组织有关部门对体系文件进行评审； e）负责与管理体系有关的记录的管理工作； f）负责管理评审、内部审核的组织工作； g）负责对公司各部门目标、指标与管理方案的实施情况进行考核
29、 h）负责做好不符合，纠正及预防措施的实施。 4.4.1.2.5 办公室 a）负责企业人力资源培训； b）负责本部门所属范围内的危险源调查、识别和评价。 4.4.1.2.6 安环部 a）负责本部门所属范围内的危险源辨识与评价。 b）负责收集与安全有关的法律法规及其它要求，并组织相关部门对已获取或更新的法律、法规及其它要求进行适用性确认； c）负责公司的 内、外部沟通，确保各种信息在公司各层次和各部门得到沟通； d）负责组织制订、培训公司的应急预案； e）负责员工劳动保护用品购置、发放； d) 负责安全监测监督管理； e）负责有关安全方面的纠正和预
30、防措施的落实监督工作； f）负责与安全活动有关的持续改进工作。 4.4.1.2.7 成品分厂 a）负责本部门所属范围内的危险源调查、识别、评价； b）负责本部门的目标、指标与管理方案的制定与实施； c）负责提出本部门的培训需求； d）配合办公室做好员工的安全知识教育； e）负责将所收集到的内外信息传递到安环部； f）负责本部门的运行控制，并做好应急准备和响应； g）负责本部门重大危险源的控制和检查工作，并做好不符合、纠正及预防措施的实施； h）负责运行过程中本部门的体系文件、职业健康安全记录的管理； i）负责职业健康安全卫生管理。 4.4.1.2.8 其他部门负责与职业
31、健康安全有关要求的控制及本部门危险的识别和控制。 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.2.1 总经理从教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经验等方面确定对人员的能力要求，并保存相关记录。 4.4.2.2培训内容 a) 培训应使所有为公司工作和代表公司工作的员工都意识到： * 符合职业安全卫生管理体系要求的重要性； * 工作活动中实际的或潜在的重大职业健康安全风险，以及个人改进带来的效益； * 偏离规定的运行程序的潜在后果。 b) 培训应使每一职能、层次的员工都达到胜任本职工作的要求； c) 特种作业人员，按国家规定经过培训考核，
32、并取得特种作业资格证书。 4.4.2.3 培训策划与实施 a) 办公室根据员工所从事的工作以及本公司实际情况，确定各职能、层次的培训需求，制定《年度培训计划》，报总经理批准。 b）各部门可根据实际情况随时向办公室提出培训申请，办公室审核，报副总批准后实施。 c）办公室按培训计划和《人力资源控制程序》的规定安排培训，各部门协助培训的有效实施。 d）具体实施培训的部门应保存培训记录，培训后记录统一交办公室归档保存。 4.4.2.4 培训的效果验证 办公室负责通过面试、笔试、实际操作等方式验证培训效果，确认是否达到培训计划所制定的目标，并记录验证结果。 4.4.2.5
33、 能力考核 办公室每年组织一次对各岗位人员的全面考核，主要包括员工的工作业绩、经历、教育、培训及岗位资格认可记录，作为改进培训效果和员工晋级的依据。 4.4.2.6 相关文件 《人力资源控制程序》。 4.4.3 沟通、参与和协商 4.4.3.1 沟通 4.4.3.1.1 内部沟通 a）总经理确保在公司内建立适当的沟通过程，并确保对管理体系有效性进行沟通。 b）内部沟通的方式有开会、文件、邮件、提案、电话、谈话、通知、公告、声像、电子媒体等。 c）内部沟通的信息包括： * 职业健康安全管理体系文件以及贯彻实施的反馈信息； * 体系
34、正常运行产生的信息，如方针、目标、指标、检验监测记录等； * 不符合信息，如内审不合格报告、职业健康安全事故信息等； * 本公司生产过程中产生的信息，如设备检修质量信息、工作场所粉尘和噪音信息、生产和施工过程中工业污水和烟气的排放情况等； * 本公司经营状况信息，如销售量、上缴税收、成本开支、用于职业安全卫生管理方面的人力、物力、资金的投入等； * 紧急状态信息，如火灾、水灾等情况； * 其他内部信息，如员工的意见和合理化建议等。 d）各部门的沟通遇到问题时，由质管部负责协调。 4.4.3.1.2 外部沟通 a）安环部是对外收发文的指定
35、部门，一切外来文件接收和向外报送文件均由安环部负责； b）法律、法规及其它要求的获取按《法律、法规和其他要求控制程序》执行； c）副总经理负责本公司对外发布信息的披露，工会负责收集员工意见整理上报公司，并将公司答复意见及时传达给相关员工； d）供销公司负责与供方之间的沟通和协商； e）办公室负责与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通和协商， f）安环部负责受理相关方对我公司有关职业安全卫生方面的投诉或抱怨，并将处理意见及时答复； g）各部门负责与本部门职责范围内的相关方的信息交流； h）与相关方之间的信息交流执行《沟通、参与和协商控制程序》。 4.4.3.2 参与和协商
36、公司建立了《沟通、参与和协商控制程序》，并按要求实施和保持。用于： 4.4.3.2.1 工作人员 a）适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定； b）适当参与职业健康安全事件的调查； c）参与公司职业健康安全方针、目标的制定及评审； d）对影响员工职业健康安全的任何变更进行协商； e）对职业健康安全事务发表意见，了解职业健康安全事务代表的任命。 4.4.3.2.2 公司应与承包方就影响职业健康安全方面的变更进行协商，并确保与其它外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商。 4.4.3.3 相关文件 《法律、法规和其他要求控制程序》； 《沟通、参与和协商控制程
37、序》。 4.4.4 文件 4.4.4.1 职业健康安全管理体系文件应包括： a）管理手册； b）程序文件； c）作业性文件； d）记录。 4.4.4.2 管理手册 管理手册对本公司职业健康安全一体化管理体系进行描述，阐明本公司的管理方针，说明管理体系结构和职责，描述管理体系核心要素相互作用。提供下一级文件的查询途径，是管理体系的纲领性文件。按照标准要求编制和保持《职业健康安全管理手册》，明确管理方针、目标和指标，描述管理体系的要素及接口，规定管理体系的文件结构及建立和保持过程。 管理者代表负责组织《职业健康安全管理手册》的编写，总经理批准。 4.4.4.3 程序文件 管理
38、体系程序文件是管理手册的支持性文件，具体描述实施体系要素的管理方法和手段，是对《管理手册》的进一步展开和支持，其内容与管理手册保持一致。 质管部组织各相关部门进行程序文件的编写，管理者代表批准。 详见《程序文件目录》。 4.4.4.4 作业性文件 作业性文件是对具体活动的操作而制定的管理性、技术性的详细文件，是管理体系程序文件的补充和细化。根据相关程序文件的要求和岗位工作特点来编制，它是为确保过程有效运行和得到控制所要求的作业性文件。例如：作业指导书、运行规程、检修规程、管理标准、工作标准、技术标准等。 作业性文件由各主管部门编写，主管副总经理批准。 4.4.4.5 记录及报告类文
39、件 根据标准要求，结合生产、施工和管理活动，对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，如：报告、报表、记录等，是管理体系运行过程中的信息和结果，为体系运行提供支持和见证，应贯穿整个体系运行的全过程。 4.4.5 文件控制 4.4.5.1 质管部负责文件和资料的归口管理，公司制定并实施《文件的控制程序》，对与管理体系有关的所有文件进行控制，确保所有部门和场所及时得到适用文件的有效版本。 4.4.5.2 文件的审批与发布 文件在发布前应由授权人员审批其充分性与适宜性。 a) 管理手册由总经理审批发布； b) 程序文件由管理者代表审批发布； c)
40、作业性文件根据职责分工和适用范围，由主管副总审批发布。 4.4.5.3 文件的标识、发放与归档 a) 文件应有明确的标识，包括编号、受控状态、版本号、分发号、发布和实施日期等； b) 受控文件由发放部门加盖“受控文件”印章； c) 文件的发放范围由审批人确定，发放时应做好发放记录。 4.4.5.4 文件的评审 质管部每年组织各部门对本公司与管理体系有关的文件的充分性、适用性进行评审。 4.4.5.5 文件的更改 文件的更改、换版由原编制部门进行，更改或换版后由原审批人再次审批。 4.4.5.6 作废文件由各部门文件管理员负责收回，交发放部门销毁。对作废需保留的文件，应加盖“作
41、废保留”印章予以标识。 4.4.5.7 外来文件的管理 a）各部门负责识别与本部门有关的外来文件； b) 外来文件由质管部统一接收和发放； c) 质管部每年组织相关部门对外来文件进行评审，补充新文件，更换旧版本，以确保外来文件的有效性。 4.4.5.8 文件的日常管理 a) 质管部负责公司的文件发放、登记、上报、整理归档、保管等； b) 质管部负责建立全公司《有效文件清单》，各部门负责建立本部门《有效文件清单》，并于每年第一季度对《有效文件清单》予以更新； c) 质管部要确保与管理体系有关的场所都能得到适用文件的有关版本； d）质管部和文件持有者应妥善
42、保管好文件，保持文件整洁、易于识别，并防止文件丢失、损坏。 4.4.5.9 相关文件 《文件控制程序》。 4.4.6 运行控制 4.4.6.1 法律部、质管部根据重大危险源，确定对职业健康安全有重大影响或潜在重大影响的运行和活动。确定需实施运行控制的重大危险源及风险大的活动如下： a) 设备运行活动； b) 混合岗的粉尘排放； c) 生产场所的噪声排放； d) 导热油贮存和使用； e) 职业病。 4.4.6.3 对确定的运行或活动，相关部门负责组织制定相应的控制程序和相应的作业文件。在文件中要对运行标准予以规定。 4.4.6.4 对
43、使用的产品或外来服务中涉及的危险源，制定控制程序和规定有关要求，并将这些程序和要求通报给提供产品或服务的供方或承包方。 4.4.6.5 相关文件 《目标、指标及管理方案》； 《安全防护设施和用品管理序》。 4.4.7 应急准备和响应 4.4.7.1 本公司建立并保持《应急准备与响应控制程序》，以明确潜在的突发事故和紧急情况发生时的应急措施，预防或尽可能减少可能造成的人身伤害及财产损失等。 4.4.7.2 安环部、质管部负责制定与职责范围有关的过程或活动中可能会有的突发事件或紧急情况的应急预案，并应考虑当地社区、居民等有关相关方的需求。 4.4.7.3 副总经理每年组织有关人员对应
44、急预案进行演习，并验证预案的可行性并及时修订。 4.4.7.4 重大事故或紧急情况发生后，相关部门应详细记录其处理经过，以实现其可追溯性，并为措施的评审和修订提供依据。 4.4.7.5 以预防为主对可能造成的紧急事件，建立预防巡视检查制度，记录相关内容。 4.4.7.6 重大事故或紧急情况发生后，副总组织相关部门对应急准备与响应程序及预案进行评审并在必要时予以修订。 4.4.7.7 相关文件 《应急准备与响应控制程序》。 4.5 检查 4.5.1 绩效测量和监视 4.5.1.2 职业健康安全监测 a）公司制定并实施《绩效测量和监视控制程序》，确保职业健康安全目标、指标的实现和
45、管理方案的正确实施。 b）副总负责对公司所制定的职业健康安全目标、指标和管理方案的绩效进行监测，当发现与目标、指标和管理方案发生偏离或可能偏离时，提出纠正和预防措施。 c）各部门负责人监督本部门日常的安全生产活动和已制定的安全措施的执行情况。 d）副总经理负责组织召开安全分析会，对日常安全监测结果进行通报，发现不符合提出纠正措施。 e）安环部、质管部负责对职业健康安全控制措施的实施情况进行考核，并记录。 f）工会负责监督劳动保护和员工权益方面的法律、法规的执行情况。 g）安环部负责每两年组织一次职业病体检，对职业病进行监测。 4.5.1.3 监视和测量装置必须按期维护、校准，确保
46、其有效性、正确性。 4.5.1.4 相关文件 《职业健康安全监督监测控制程序》。 4.5.2 合规性评价 4.5.2.1为了履行对和规性评价的承诺，质管部建立、实施并保持程序，安环部定期组织各部门评价对适用法律法规的遵循情况，并保存评价结果的记录。 4.5.2.2 公司还应评价对其他要求的遵循情况，并保存定期评价结果的记录。 4.5.2.3 若合规性评价发现有不符合，须按《不符合，纠正和预防措施控制程序》进行处理。 4.5.2.4 相关文件 《合规性评价控制程序》。 4.5.3 事件、不符合、纠正措施和预防措施 4.5.3.1 事件调查 4.5.3.1.1 本公司制定了
47、《事件调查处理程序》，并按程序要求对安全事件进行调查和处理。 4.5.3.1.2 事件发生后，公司负责人组织成立事件调查组。 a）一般事件由事件发生部门的领导组织有关人员进行调查处理； b）重大事件由管理者代表或副总经理组织安环部、成品分厂等有关人员参加。 c）特大事件由上级劳动部门、公安部门及公司领导组成事件调查组进行调查，管理者代表任组长。 4.5.3.1.3 调查组要迅速赶赴事件现场，并按国家相关规定组织事件调查。 4.5.3.1.4 按照“四不放过”的原则，（既：事件原因不清楚不放过；责任人未处理不放过；事件责任人和应受教育者没有受到教育不放过；没有采取防范措施不放过。）调
48、查事件发生的原因，确定责任，提出处理意见，制定并采取防范措施的规定。 4.5.3.2 不符合、纠正措施和预防措施 4.5.3.2.1 本公司制定并实施《不符合、纠正和预防措施控制程序》，确保管理体系运行中的不符合得到识别和控制，以防止危险源的失控，避免或减少事故的发生。 4.5.3.2.2 生产部门当班人员在发现设备或生产有异常情况时，应及时向上级主管汇报，由主管确定并按规程采取相应的措施及时调整并记录。 4.5.3.2.3 与职业健康安全相关的不符合，由质管部填写《不符合纠正通知单》，并负责将不符合事实通知相关部门。由各相关部门分析不符合的原因，采取相应的纠正和预防措施。具体按《不符
49、合，纠正和预防措施控制程序》执行。 4.5.3.4 相关文件 《不符合、纠正和预防措施控制程序》。 4.5.4 记录控制 4.5.4.1 本公司制定并实施《记录控制程序》，对管理体系运行中形成的所有记录进行有效控制，以提供管理体系符合要求和有效运行的证据，同时为采取纠正和预防措施以及为保持和改进管理体系提供信息。 4.5.4.2 《记录控制程序》中应规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置。 4.5.4.3 记录可以是文字的，也可以是电子媒体形式或照片等。 4.5.4.3 记录的组成 危险源识别、评价记录；法律、法规及其它要求获取的记录；内、外部职业健康安全信息交流记录；监
50、测和测量记录；职业健康安全培训记录；运行控制记录；不符合、纠正与预防措施记录；事故或紧急事故记录；应急准备和响应记录；相关方的抱怨；设备仪器检修记录等。 4.5.4.4 记录控制要求 a）各要素主管部门负责设计适用的记录表格，经部门负责人审批后，交质管部备案； b）质管部负责建立公司的《记录清单》，记录的保存期在《记录清单》中规定； c）相关人员在实施管理体系过程中应如实填写记录，要求内容完整、字迹清楚，对外报出的记录要加盖相应的印章； d）各部门按《记录的控制程序》要求对记录进行收集、整理、编目和归档； e）记录的贮存环境要适宜，应有防潮、防火、防
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