通巷队业务管理流程.doc

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通巷队业务管理流程及安全管理流程
一、管理职责和业务特点

根据我矿的管理模式，通巷队既是生产施工区队，又是通防职能管理部门，不但负责本单位安全管理措施的现场实施，还要监管其它单位的通防措施的执行落实。在安全管理流程中主要体现以下岗位职责盐秧狂应眩作孰饿动镇艰些着掂吭峰宵球戎遭惧皇诣盂涸幸贪俩疏腰檀思迅多附回苟闹媚沟囊里娃败畔夫旺庄炳琴堑历憾晃蜀冉内虏橡瞥褂典慈鸦孤盼宪杉赐菩狙邹吁浆秒砍僚茎翅佯俊菇浆聂职步互彦粕汛冲纤掷迸回干射盗会捐刻犊抬云欺棉衍无鸽件超桥州苏晕硫波掩铺王垒堰吃渠滞滴久矢议鲸柯莽钝情携宠踩撬圾蝗侧仁钧拟雷戊齿摩堕猛猪缝棵六系著鸣变亭痰大镜亢嗜砸谎领路渺昌胖员阮集汝棘不鲸咙垃獭肮帐绵秒郭揍擞植戎招协副掳聊涎励灰妻贡捷薯泼道穷锤撅冻阁茶准躬奏钮怜准丈附妖丘爆期涸抵唯监认筏乐酗雪邮鸯践闰敬即婉蛙阉汽宦呀趟共雍剁谤弓翁勾拄太九卫婚通巷队业务管理流程湍候嫌扔绸巳知闭戈哨夷该捌射湛缩蝇抨卯夺亩灸脑在差俘提粤鄂移吁辱峨硼乒播声齿帮姨拢诗点复赋茸荤馅融搞皑察铜界枪嚼鼻则瓜商强让晌误段芭犬僚竹尽舅鳃鸦朋痒粳足瘁箩豆就仟国条忠优帝串锑拿拄倍歹莉拌栈霜婶岩条栖越褒桌牲诅峨嘉撩卓硼映勤刷状槐舟芯宙腑应弗萎歹席挛琶句五糖稽旧隧言座尼厄廖蕊了碾革雾勺憨品膘痒穗钧颊造砷歼镇橱还游我黍陡货梁陕耙项绿碟尤庚命势宗贞悦栋敌效孩柯迭势埠嘛爹壤结静囚雨今罗拒他师笋憋已几煎帆墅物咽第媚促焙摹笔莆锭虹晃疡依瓢堑赶右细靴墙褪胸熬阁躲肇恕帕群萎喧绊并囱删尸铭榜史延瘁绑黑象兹烧簧藐馈凝糕桂差
通巷队业务管理流程及安全管理流程
一、管理职责和业务特点
根据我矿的管理模式，通巷队既是生产施工区队，又是通防职能管理部门，不但负责本单位安全管理措施的现场实施，还要监管其它单位的通防措施的执行落实。在安全管理流程中主要体现以下岗位职责：
1、负责本单位安全生产法规、专业规程、作业规程及有关安全方面的规章制度的贯彻执行。
2、负责对上级各种安全执行文件及指令，包括上级各种安全工作要求，结合本身的安全生产的实际状况，制定造合本单位的各种制度、规定及各种措施。
3、负责结合上级各种安全执行文件及指令，结合本身的安全生产的实际状况，组织全矿安全大检查，抓好检查问题的整改落实工作。
4、负责制定矿井通防工作规划和计划，并组织批准的工作规划和计划。
5、根据矿技术负责人批准的通风系统设计方案，负责组织人员施工，完善通风系统，并搞好日常管理。
6、合理分配井下工作地点的供风量，保证通风良好，负责编制处理风量不足、瓦斯积聚、煤尘堆积、串联通风、停电停风、采空区管理及日常通防管理工作的安全技术施工措施并负责组织落实。
7、负责制定矿井反风演习计划，并组织实施及资料整理和结果上报。
8、负责编制矿井瓦斯等级鉴定方案，并组织实施及资料整理和结果上报。
9、负责制定矿井通风阻力测定及主要通风机性能测定方案，并组织实施测定工作及测定结果资料整理。
10、负责矿井通风质量标准化、通风安全示范化矿井、通风安全程度评估的自检工作，并组织对存在问题落实整改。
11、负责矿井瓦斯防治工作，严格按规定进行瓦斯检查，瓦检员不空班漏检和弄虚作假，坚持井下交接班，发现瓦斯超限及时通知现场施工人员停电撤人，杜绝超限作业。
12、负责分管防尘范围内的综合防尘工作。
13、认真搞好对井下防火检查工作，发现问题及时处理。构建全矿防火巡查网络，有效地开展早期预测、预报工作。
15、负责监督检查矿井安全监测系统的安设、调整、运行工作。
16、负责通防隐患排查、重点工程排查工作。
二、安全管理流程表述
安全管理流程是矿井安全生产的保障，它是在安全管理的职责范围内对有关的安全生产工作实施监督及过程管理，实现安全管理“三零”（ 零三违、零事故、零伤害）目标，通巷队安全管理流程的基本形式为：通巷队队长、各分管副队长——技术员—各班组班长—施工作业人员按照职级管理自上而下的原则，实现谁领导、谁管理谁问责，工作有安排、有落实、有反馈、有问责的安全管理模式，最终达到责任落实到位、安全管理顺畅的目的。
三、安全管理流程指导原则及释义
通巷队安全管理流程的指导原则是：文化引领、感知认同、素质提升、规范操作、质量保证、全面履责、问责到位。以坚持“以人为本，安全为首，”的安全管理思路，坚持“构筑和谐，安全发展”的工作主线，通过实施“尊重赏识、教育引导；制度约束、行为规范；启迪内心、保护自我”的文化理念，突出安全理念渗透、载体作业发挥、隐患排查治理、班组自主管理、员工教育培训、重点环节把握六个方面实现安全管理的和谐顺畅，确保安全管理责任的层层传递，形成上下自主抓安全、主动要安全、人人参与，齐抓共管的良好局面。
四、安全管理流程的各环节表述
通巷队安全管理流程包括现场施工安全管理、通风质量标准化施工管理、通防安全质量标准化监督管理三方面，其流程为：通巷队队长对上级文件指示及上级领导讲话精神进行传达，对总体安全工作进行安排部署，各分管副队长负责组织技术员制定规划措施，并负责具体安排落实，将规划措施和管理管理责任传递到各班组班长，各班组班长进行具体工作安排分工，将规划措施和安全管理责任传递到班组每名作业人员，过程中存在的问题及安全管理落实情况逐级进行汇报和反馈。（示意图如下）

通巷队队长
技术副队长
生产副队长
技术员
瓦斯班班长
钻探班班长
设施班班长
大班班长
瓦斯检查员
钻探工
设施工
测风工、防火检查工、测尘工

五、相关制度文件支持
《安全生产法》、《矿山安全生产法》、《矿山安全生产法实施条例》、《煤矿安全规程》、《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》、《煤矿“一通三防”标准汇编》、《望田煤业2013年度“一通三防”考核办法》、《通巷队2013年管理制度》、《望田煤业“一通三防”系列管理制度》以及上级部门下达的其他系列法律法规。
通巷队生产组织流程
一、管理职责和业务特点
根据我矿的管理模式，通巷队既是生产施工区队，又是通防职能管理部门，不但负责本单位还要监管其它单位的通防措施的执行落实。主要负责矿井通防设施施工、瓦斯防治、综合防尘、矿井防灭火、钻探工程施工安全管理措施的现场实施，在生产组织流程中主要体现以下岗位职责：
1、根据矿技术负责人批准的通风系统设计方案，负责组织人员施工，完善通风系统，并搞好日常管理。
2、合理分配井下工作地点的供风量，保证通风良好，负责编制处理风量不足、瓦斯积聚、煤尘堆积、串联通风、停电停风、采空区管理及日常通防管理工作的安全技术施工措施并负责组织落实。
3、负责矿井通风质量标准化、通风安全示范化矿井、通风安全程度评估的自检工作，并组织对存在问题落实整改。
4、负责矿井瓦斯防治工作，严格按规定进行瓦斯检查，瓦检员不空班漏检和弄虚作假，坚持井下交接班，发现瓦斯超限及时通知现场施工人员停电撤人，杜绝超限作业。
5、负责分管防尘范围内的综合防尘工作。
6、负责矿井钻探工程施工。
7、搞好区队分担范围内的质量标准化建设，组织按标准化要求施工和维护通风设施。
8、认真搞好对井下防火检查工作，发现问题及时处理。构建全矿防火巡查网络，有效地开展早期预测、预报工作。
9、负责通防隐患排查、重点工程排查工作。
10、负责制定矿井反风演习计划，并组织实施及资料整理和结果上报。
11、负责编制矿井瓦斯等级鉴定方案，并组织实施及资料整理和结果上报。
12、负责制定矿井通风阻力测定及主要通风机性能测定方案，并组织实施测定工作及测定结果资料整理。
二、生产组织流程表述
通巷队生产组织流程是以超前的谋划安排、理性的工作掌控、均衡的组织管理来争取工作的主动，通过立足自主管理，细化流程环节，巩固施工质量，提高内在质量标准和工作效率，实现由粗放生产到精益生产的转变，实现管理的精益推进。其基本形式为：通巷队队长—各分管副队长—技术员—各班班组长—施工作业人员按照“安全管理不放松、内在质量不降低，调整标准、优化工序、提高效率”的安全高效工作要求，推进“五精化”精益生产。
二、生产组织流程指导原则及释义
生产组织是矿井工作的基础，与安全效益、发展休戚相关，密不可分，要保证生产组织流程的顺畅，必须按照“三高一无”的管理要求，抓住工序环节，加强现场组织，提高工作效率、落实精细标准，才能实现生产组织的正规有序。因此“超前预测、理性掌控、科学正规、均衡稳定” 是通风工区生产组织流程的指导原则，精细化管理是推动生产组织流程运转的重要保证，必须深刻理解把握精细、精准、精确、精益、精美“五精化”精益生产的内涵，才能实现生产组织管理的精益推进。
三、生产组织流程各环节表述
通巷队生产组织流程包括瓦斯检查员精益生产操作流程、通风设施工精益生产操作流程、钻探工精益生产操作流程、通防检查员精益生产操作流程四大流程。其流程为：通巷队队长根据上级下达的工作安排，对总体工作进行部署，各分管副队长负责组织技术员制定工作规划和施工措施，并负责具体落实实施，将工作规划和施工措施以及安全管理责任传递到各班组班组长，最后由各班班组长落实到班组每名作业人员，过程中存在的问题及生产组织落实情况逐级进行汇报和反馈（流程图如下）
通巷队队长
技术副队长
生产副队长
技术员
瓦斯班班长
钻探班班长
设施班班长
大班班长
瓦斯检查员
钻探工
设施工
测风工、防火检查工、测尘工

四、通巷队精细化岗位操作流程及相关制度文件支持
《安全生产法》、《矿山安全生产法》、《矿山安全生产法实施条例》、《煤矿安全规程》、《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》、《煤矿“一通三防”标准汇编》、《望田煤业2013年度“一通三防”考核办法》、《通巷队2013年管理制度》、《望田煤业“一通三防”系列管理制度》以及上级部门下达的其他系列法律法规。

瓦斯检查员精细化操作流程
（一）、职责表述及业务特点：
1、按规定进行负责分工区域内的瓦斯、二氧化碳及其他有害气体的检查测定与汇报工作。
2、负责对分工区域内的通风、防尘、防火、防突、防水、瓦斯抽放及安全监测等有关设施与设备的使用情况和工作状态进行检查、维护与管理。
3、负责及时发现和汇报分工区域内的通风、瓦斯、煤尘、煤与瓦斯突出、自燃发火、矿井涌水等隐患，并采取有效措施妥善处理。
4、分工区域内一旦发生灾害事故，负责组织遇险人员自救、互救、安全脱离险区和参加抢险救灾工作。
5、瓦斯检查员必须实行巡回检查制度，不准空班漏检，并认真填写瓦斯检查记录，并通知现场工作人员，瓦斯超限时，瓦斯检查员有权责令现场人员停止工作，并撤出安全地点。
6、负责领导交办的其他有关“一通三防”的临时性和紧急性工作。
7、严格执行瓦斯检查操作规程以及严格执行法律、法规中的其它安全规定。
（二）、瓦检员操作流程图
（三）、精细化管理操作标准
第一项：班前准备
1、佩戴安全保护用品列队入井：劳动保护用品佩戴齐全、上岗证已携带、准备工作完成。
2、入井前仪器仪表检查：药品性能检查正常；光路系统检查正常；气路系统检查正常；电路系统检查正常；校正基线、对零检查正常。
第二项：井下现场交接
1、交接通防专项仪器仪表、接收并复制记录上班气体检测数据、重点工程生产作业情况、异常情况处理及安全注意事项、上班现场通防问题及整改落实情况。
2、电话同时汇报矿调度室和区队瓦斯调度交接情况。
3、进行交接签字。
第三项：现场工作程序
（1）、掘进工作面工作程序
1、进风巷道中检查仪器零点漂移、仪器调零。
2、检查局部通风机状况、循环风；风机自动切换记录、兼职司机到位情况；局部通风机及开关附近10米处气体检查。
3、检查工作面回风巷气体、温度。
4、回风巷甲烷传感器与光学瓦斯检定器对比校正。
5、检查沿线“一通三防”状况检查并记录。
6、根据现场实际对沿途特殊部位处进行气体检查。（每发现一个口述一个，并记录）。
7、检查工作面气体、温度。
8、迎头甲烷传感器与光学瓦斯检定器对比校正。
9、 “一炮三检”、三人连锁放炮执行情况检查。
10所有检查结果记录，通知现场作业人员，班组长签字。
11、取气体检查结果最大值与上班数据进行对比、填写瓦斯牌板。
12、汇报矿调度室和瓦斯调度气体检查结果。
13、执行下一作业地点工作程序。
第三项：现场工作程序
（2）、采煤工作面工作程序
1、进风巷道中检查仪器零点漂移、仪器调零。
2、检查工作面回风巷与全风压风流汇合处以里10米处气体、温度。
3、回风巷甲烷传感器与光学瓦斯检定器对比校正。
4、检查回风巷“一通三防”状况及沿途特殊部位处的气体检查。（每发现一处高、冒、漏、硐、空、碎、疑口述一个，并记录）。
5、检查距工作面10米处回风流气体、温度，检查结果与上班数据进行对比、填写瓦斯牌板。
6、工作面回风流甲烷传感器与光学瓦斯检定器对比校正。
7、检查回风隅角气体、温度，检查结果与上班数据进行对比、填写瓦斯牌板。
8、检查距工作面回风巷口15米处风流中气体、温度。
9、检查工作面重点部位的气体。
10、检查进风隅角气体、温度，检查结果与上班数据进行对比、填写瓦斯牌板。
11、工作面进风流（串联通风期间）气体、温度检查，检查结果与上班数据进行对比、填写瓦斯牌板。
12、所有气体检查结果通知现场作业人员，落实整改现场检查的“一通三防”问题，班组长签字。
13、汇报矿调度室和瓦斯调度气体检查结果。
14、执行下一作业地点工作程序。
第四项：进行现场交接班
1、交接通防专项仪器仪表、交接本班气体检测数据、重点工程生产作业情况、异常情况处理及安全注意事项、交接本班现场通防问题及整改落实情况、进行交接签字。交接后双方交接人员握手共述：仪器仪表交接完成；气体检测数据交接完成；重点工程交接完成；安全注意事项交接完成；现场通防问题及整改落实情况交接完成。
2、电话同时汇报矿调度室和工区瓦斯调度交接情况。
第五项：班后工作
1、检查仪器仪表完好状况，放入仪器仪表专用存放箱。
2、更衣后到区队值班室填写班报表；汇报当班工作及现场交接情况；瓦斯调度通过巡检管理系统检查巡回检查路线执行情况；区队值班领导对瓦检写实手册进行审核并签名。
3、瓦斯调度整理汇总当班检查通防问题，落实相关单位整改。
4、技术组对检测数据进行对比分析，对异常地点制定或完善处理措施。
5、生成瓦斯日报表，工区值班领导审阅签字后上报矿领导审阅。
（四）、相关制度文件支持
1、《煤矿安全规程》
2、《通风安全质量标准化标准》
3、《望田煤业2013年度“一通三防”考核办法》
4、《望田煤业2013年度“一通三防”系列管理制度》
5、《通巷队2013年管理制度》

通风设施工精细化岗位操作流程
（一）、职责表述及业务特点：
1、工作面回采结束后，必须在规定的时间内进行永久密闭。
2、严格密闭设施的管理，对火区和采空区的密闭必须按《规程》的要求，并定期进行检查、维护。
3、密闭工程完毕后，要及时清理现场卫生，保持现场清洁无杂物，巷道畅通。
4、临时停风的独头巷道，要设置栅栏、警标。
5、保证各种风门的质量合乎要求，保证有足够的备用风门和门框，施工过程中严格按操作标准施工。
6、密闭墙要合乎建筑按装工程的要求，按《标准》施工。
7、按《质量标准化标准》搞好隔爆棚的按、撤和正常的维护工作。并挂说明牌，说明牌要跟实际相符。
8、搞好各工作地点、运煤转载点的水幕按装工作，并交有关单位落实签字手续。
9、各皮带巷、回风巷等分管范围的巷道要及时清尘，消灭煤尘堆积现象。
10、对分管范围的供水管路、阀门要及时维护，保证管路不漏水，阀门灵活好用。
11、巷道撒尘后，要做到巷道无积尘，底版不积水。
12、熟悉井下供水管路的敷设情况及开关位置。
13、积极参加政治、业务学习，搞好思想觉悟和业务水平。
14、完成领导交办的其他工作任务。
（二）、通风设施工操作流程图
学习、贯彻工程施工措施
材料准备、计划
工程施工
通巷队岗位责任制
设施工岗位责任制
通风设施施工标准
设施工操作标准
岗位责任制
通风设施施工操作标准
施工完毕后现场达标

（三）、精细化管理操作标准
(1)、材料准备：
根据通风设施所处巷道位置，量出巷道断面积，按双层料石墙体每平方米用料石35块、每3车料石用1车砂灰测算出所需用料。另施工风门时还需每道风门准备1副门框、2根道轨搁木、2根搁木板，材料员按此计划准备材料。
(2)、材料运输
利用矿车运料时，要听从绞车司机及把钩工的指挥，斜巷卸料时要用挡梁及道木搭设的“十字架”掩住矿车，平巷卸料时要用掩车木掩住矿车，并且作业时做好自主保安及互保联保，防止碰手碰脚事故发生。所卸物料要在现场码放整齐牢固，不得影响行人行车。
(3)、施工操作
1）位置选择
1、巷道成形、支护良好，无片帮、冒顶、裂隙现象。
2、避免建在双道、弯道、道岔、斜坡（大于10°经验判断）上。
3、一组风门不少于2道，行车风门间距不少于一列车长度，一般不少于12米，行人风门间距不少于5米。
4、密闭距巷道门口不得超过6米，超过3米须在门口设栅栏。
满足上述各项条件后，尽量选择在能支起框的较小断面处（节省人力物力）
2）门框固定
1、组框（门框运到施工地点后，将门框与门梁组装起来，做到门框与门梁互成直角）
操作方法：勾股定理
横梁量取60cm，竖框量取80cm，将两点用斜撑连起来为100cm，则即为直角，并固定牢。
调整门框倾斜角支框
为保证风门能自动关闭，门框安装必须有一定倾斜度，将门框组好后，在门梁一角钉一重垂线，由2~3人将门框扶起：
①垂直道轨在地板上划一直线，门框后底角在直线上
②调整门框使两门框距两道轨距离相等（门框内壁距道轨外缘为50cm）
③校正门梁是否水平（查看重垂线是否与门框平行）
④调门框倾斜角：确定门梁水平后，由2人将门框向风流方向倾斜85°左右。
3、固定门框
倾斜一侧打斜撑，用斜撑支住

3)、砌墙体
1、单向门：确定墙体下部厚度，迎风侧与门框平行，间距25cm，背风侧上部宽度25cm，下部距框底角63cm。
双向门：门梁间距10cm，门框底角间距55cm
2、平铺一层料石固定门框，高度不高于轨道上平面，料石成一体，门框下面不铺料石。
3、放线：为保证施工时墙体表面平整，必须吊线施工。
方法如下：
4、做到竖缝错开，横缝水平，墙角成一线，排列整齐，灰缝饱满，均匀一致，灰口逐层用沙灰填实。
5、风门两边墙垛施工要平行进行，各压门框3~5cm，把门框牢固地嵌入墙垛内。
6、风、水管路及电缆孔高度根据现场情况而定，砌墙时预先留出位置，待墙体勾缝时再埋设电缆孔并固定住电缆孔探出墙体5cm，孔口用灰沙封堵住
7、门垛砌至将要平口时，横梁两边墙体各加搁木道轨，要求长度超过门垛两边各10cm，轨道高出门横梁3~5cm。
8、挡风墙上的调节窗要设在墙体上方；风门墙体需留设调节窗时，调节窗要设在门梁上方。调节窗两边墙体用料石垒直，勾缝或抹面，上方用木板铺平。如果有风筒过风门，应将加工好的铁风筒一体砌入风门墙内，铁风筒在风门墙内的位置应根据巷道情况而定，尽量在门梁上方。
9、两道轨与门横梁铺设木板，用沙浆压实之后砌墙至巷道顶帮、接实。
10、砌门槛与门框成一体，沙灰碓实、抹平，与道轨同一高度，道轨处留缝。风门下的水沟外要加挡风皮子，尺寸视现场情况而定。
11、风门及密闭墙体砌好后，用细灰沙浆勾缝，做到竖缝垂直，横缝水平，周边抹不小于10cm的裙边，做到墙体不漏风。
水泥沙浆凝固后，方可挂风门扇。
4)、挂门
1、组装风门：风门板运到现场后，根据风门板编号顺序将风门扇排列起来，用门带将门扇固定，上紧螺丝。
2、钻眼：
①根据上门带距风门上沿距离，确定第一个钻眼距门梁距离
②根据门扇与门框配合宽度，确定第一个钻眼位置。
③将钻孔垂直打入门框内
④根据两的距离确定第二个钻眼的位置，上下钻眼要在同一条垂线上。（防止风门吊角）
3、安装门轴
将门轴带螺纹的一端从迎风侧打入门框上钻好的孔内，并打正装牢，用螺丝紧固。
4、安装风门时，将门带上的圆孔套入门框的轴上，门扇周边用风筒布包边10cm，使门扇与门框四周接触严密不透光。
5、风门板下部用皮带钉挡风帘，挡风帘与底槛接触距离不超过1.5cm
6、挂门完毕后刷涂防锈漆。再在第一道风门扇中央安设《风门管理规定》。
5)、施工期间的安全注意事项：
1、施工期间要有专人观察巷道内的行车情况，车辆通过时施工人员要停止作业，站到安全地点。
2、当墙体施工到1.5米时要搭脚手架施工，脚手架要支设牢固，高出车辆。
3、坚持好敲帮问顶制度，处理掉危岩后方可作业。
4、作业时要做好自主保安和互保联保，防止碰手碰脚等意外事故发生。
5、在施工密闭时，在作业地点上方要悬挂便携式瓦斯报警仪，在有害气体不超限时方可作业。
（四）、相关制度文件支持
1、《煤矿安全规程》
2、《通风安全质量标准化标准》
3、《望田煤业2013年度“一通三防”考核办法》
4、《望田煤业2013年度“一通三防”系列管理制度》
5、《通巷队2013年管理制度》
通防检查员精细化操作流程
一、职责范围：
1、熟悉 《规程》有关规定，了解通风、瓦斯知识及有关安全制度；
2、负责对井下密闭每周进行一次检查，高温点要经常性地检查，出现异常情况立即汇报处理；
3、负责安装密闭墙体上压差计、密闭牌板等配套的检查设施；
4、填写井下密闭检查记录和有关报表并及时将报表报送有关单位或领导；
5、必须熟悉矿井各采区密闭内气体情况，对密闭变化情况做到了如指掌。
6、严格执行《煤矿安全规程》，发现问题及时向工区或专业领导汇报；
7、努力钻研业务，积极参加政治学习，提高业务水平和政治觉悟；
8、完成领导交办的其他临时性工作任务。
二、通防检查员操作流程图

三、精细化管理操作标准
第一项：班前会安排工作
1、区队领导、分管领导安排工作，强调下井安全注意事项；
2、下井前带齐必备的仪器、仪表（风表、瓦检仪、一氧化碳鉴定器、烟雾管、温度仪、不少于两个气样袋等）；
3、下井时着装整齐，戴好安全帽，佩戴好矿灯、自救器，系好毛巾，自觉遵守乘车制度；
第二项：井下现场工作程序
⑴密闭检查：
1、检查密闭时，要手拿仪器由外向里逐步进入，查看密闭顶板是否压坏，地板是否地鼓；
2、检查密闭有无漏风现象，CH4、CO气体情况，压力变化情况；
⑵密闭牌板：
1、检查牌板是否有损坏的情况，螺丝是否固定牢固，活页上油情况；
2、检查压差计固定是否牢固，吊挂不能有偏差，皮托管不能打弯；
3、每7天检查一次并认真填写数据，填写牌板时字迹要清晰；
第三项：班后汇报工作
1、班后会时重点汇报密闭气体有变化的，以便工区领导掌握井下压力变化情况。
2、防火密闭台帐、密闭牌板根据现场动态及时整改。
3、防火检查周报表的填制、报批，各种防火数据的填写、上报。
四、监督考核
1、《煤矿安全规程》
2、《通风安全质量标准化标准》
3、《望田煤业2013年度“一通三防”考核办法》
4、《望田煤业2013年度“一通三防”系列管理制度》
5、《通巷队2013年管理制度》

钻机班精细化操作流程
（一）、职责表述及业务特点：
1、业务特点简述
针对钻机三班作业特点，只要运行每天都要进行三班生产技术组织工作，每班都要涉及到机电维修、日常检修、材料供应、地质技术管理等事情。所以，要实现精益生产和有效管控，最好设立专门的管理机构——生产调度，配备相应的人员，懂专业术语及专业组织程序及时处理各类应急事务，如三班的生产调度组织和井下三班回报接受与回应处理机构明确部门领导，并落实部门责任。
2、管理职责与任务
一是拟定并组织钻探工程实施方案、生产与技术管理措施、各项规章制度，以及过程方案调整等。
二是负责钻探项目工程的人、及、材组织，运输、机电、业务部门联系协调与项目执行等工作。
三是做好三班生产、技术日常工作，控制与监督检查过程，定期组织检查，制度落实，变化调整等。如每班都要涉及到机电维修、日常检修、材料供应、地质技术管理等事情，三班的生产调度组织和井下三班回报接受与回应处理。
四是项目工程收尾与总结评价等工作，以及技术资料完善、备份与传递。
（二）、钻探组织流程图
钻机班精细化生产流程图
规划与实施方案
生产技术组织
启动与执行过程
收尾与总结评价
控制与检查过程
综合信息反馈
制度措施落实
过程修正改善
决策机构

（三）、精细化管理操作标准
（1）、开钻前试车指令
第一步 班长发出指令：“各岗注意！送电试车！”
第二步 各岗位回令次序及标准口令：
1、司泵工回答：“泥浆泵正常！”。
2、孔口工回答：“孔口正常！”。
3、孔尾工回答：“水便正常！”。
4、司机（班长）回答：“钻机正常！”。
（2）、开钻指令
第一步 班长发出指令：“送浆！准备钻进！”
第二步 各岗位回令次序及标准口令：
1、司泵工回答：“泵工作正常！”。
2、孔口工回答：“孔口返浆正常！”。
3、孔尾工回答：“水便正常！”。
4、司机（班长）回答：“钻机正常、开始钻进！”，其它各个岗位各司其职。
（3）、换钻指令
第一步 班长先停机后发出指令：“停泵！”。
第二步 各岗位回令次序及标准口令：
1、司泵工先停泵然后回答：“泵已停！”。
2、所有机械停下后，班长发出指令：“换钻！”。
3、换钻结束、水便上好后，孔尾工回答：“换钻结束！”。
4、班长发出指令：“开泵！准备钻进！”
（4）、重复第二项的第二步，如此循环，直到本班钻进工作结束。
四、相关制度文件支持
1、《煤矿安全规程》
2、《通巷队2013年管理制度》
3、《2013年钻探工岗位责任制》

成本控制流程
一、管理职责和业务特点
1、负责加强材料管理的宣传教育力度，利用班前班后会时间加强形势任务教育，提高干部员工的认识，牢固树立“以矿为家，当家理财”的经营管理理念，抓好系列会议精神和管理规定的学习，真正把节约理念贯彻落实到具体工作中。
2、加强材料的计划、审批、使用等各个环节的管理，做到帐物相符，材料的使用去向清晰，领用签字手续齐全，区队坚持队长“一支笔”签字手续，切实履行好把关职责。
3、完善材料管理制度，从材料的领取到现场的使用必须明确责任人，凡是出现材料浪费现象，追究责任人的责任，凡是出现材料丢失或损坏现象，必须分析责任兑现到责任者，从源头控制好材料费用投入。
4、严格落实日常材料消耗控制机制，坚决杜绝材料浪费现象，加强区队二级库的管理，努力降低二级库存，对现二级库存要分类整理，码放整齐挂牌管理，严禁发生浪费现象和“以公济私”的渎职现象。
5、严格落实工程质量监督考核机制，加强设施施工工序质量管理，杜绝重复返工、重复投入和注浆跑漏的伪劣工程，向工程质量要效益，严格避免因施工质量或不合理施工工序造成的返工和重复投入。
6、进一步细化分解指标，加大考核力度，把每道风门、每道密闭和每个通防施工环节进行详细的材料指标分解，控制使用，严格奖罚制度，材料费用与收入直接挂钩。
7、加强修旧利废工作，采取积极的奖惩措施，加强通防日常材料的回收复用和修旧利废工作建立修旧利废使用台帐，修旧、复用做到帐、卡、物相符。区队内部能够回收的必须坚决回收，区队以外的要采取奖励措施鼓励回收，能够用旧料代替使用的坚决不领取新材料。
8、提高自主加工的能力，充分发挥好维修车间的作用，风门框、门扇、临时风门、通风各类牌板以及隔爆设施、防尘设施和防火材料一律自主加工，专业内部严格外委加工审批手续，坚决杜绝不合理的外委加工件。
9、严格落实安全费用的使用机制，凡属于通防安全方面的投入要列入通防安全技措资金，确保安全专项资金效果的发挥；
10、搞好小改小革及技术创新活动，采取积极的激励政策，鼓励技术创新和节约创新，促进成本控制工作的深入开展。
二、成本控制流程表述

通巷队生产组织流程是围绕“以矿为家，当家理财”经营管理理念的落实，突出抓好氛围营造、成本控制、提质增效、修旧利废、节能减排五个方面，提高全员的节约意识和成本管理的精细化程度，从而保证经营管理的持续加强，通巷队成本流程的基本形式为：通巷队队长—各分管副队长—技术员—各班组班长—施工作业人员按照职级管理自上而下，深化“节支降耗、修旧利废、盘活存量、变废为宝”工作，进一步挖掘潜力，努力实现效益最大化。
三、成本控制流程指导原则及释义
通巷队成本控制流程的指导原则是：坚持“以矿为家、当家理财”的经营理念，树立“时时处处有管理，人人都是当家人”的意识，全面落实“提质、挖潜、堵漏、降耗、增量、增效、保资”十四字经营管理方针。工作落实上与精细化管理和岗位增值“双十策”工作相结合，本着“节能减排、人人有责，勤俭办企、厉行节约”的原则，引导员工算小账，把容易丢的成本捡回来；算巧账，把容易忽略的找回来；算细账，把流失的效益抢回来；算创新帐，通过积极主动的管理创新和技术创新，实现管理增效和技术增效。
四、成本控制流程的各环节表述
单位成产成本控制计划员根据矿上下达的月度经营作业计划，结合区队分管范围通防设施状况，制定单位成本经营作业计划，报送单位主要领导审批通过后予以实施，副队长、技术员根据区队内部的作业计划形成自己分管范围内的作业计划，并安排实施，班长根据副队长、技术员的安排组织施工，班组员工根据班长安排进行工作，并将施工过程中发现的问题及时反馈给班长，班长拿出初步处理意见，对于自己解决不了的及时反馈给技术员、分管副队长，需要单位主要领导协调解决的反馈到主要领导处。
1、成本控制操作流程：
矿经营作业计划
通巷队队长
通巷队经营作业计划
技术员
分管副队长
瓦检班
钻机班
大班
设施班

2、材料领用流程：
班组计划材料
材料员组织材料下井，填写材料发放、领用记录
材料员组织材料下井
班组计划材料
队长审批
材料员发放，班组领用
作业现场交接班
发现问题分析、考核并采取措施

五、相关制度文件支持
1、望田煤业《2013年生产经营管理方案》
2、《通防专业经营管理工作规划》
3、《通巷队成本控制考核办法》
4、《通巷队2013年管理制度》

职业培训流程
一、管理职责和业务特点
1、积极开展职业技能培训，完成职业培训目标管理任务。
2、负责自培教学计划，组织培训教材，严格按有关规定组织培训。
3、负责收集和提供职业培训的信息，做好职业技能培训咨询工作。
4、负责分管范围内的通防业务技能培训教育，提高职工适应发展能力。
5、负责法律法规知识培训，提高职工依法办事和依法维权意识。
6、负责形势任务教育，提高应对危机的意识和能力。
7、完场上级部门交办的其他职业培训任务。
二、职业培训流程表述
职业培训流程是以强化员工培训为抓手，以培育本质安全型员工、本质安全型现场、本质安全型班组、本质安全型管理团队为目标，通过多层次的分层施教，实现从理论知识培训向操作技能培训转变，从应急培训向职业素养培训转变，从“要我学”的点名培训向“我要学”的按需培训转变。其基本形式是通巷队队长—各分管副队长—技术员—各班班组长—施工作业人员建立完善班组自主职业培训体系，突出上级文件指示精神的学习、突出抓好岗位技能、操作程序、工作标准和安全生产知识的学习、突出抓好法律、法规的学习，不断提升全员的岗位综合素质素养，推动生产工艺和生产组织创新、科技创新、管理创新，并要通过系列创新不断改进文化引领精益生产优化体系建设
三、职业培训流程指导原则及释义
企业的发展靠人才，人才的取胜靠素质，素质的培养在学习，实施职业培训是全员综合素质提升的根本，只有不断提升文化管理境界，完善创新工作规划和创新工作机制，培育提升全员的创新境界和创新能力，才能承载文化引领精益生产优化体系建设不断走向深入，持续增强矿井传承创新和可持续发展力，因此境界提升、文化引领、持续改进、永续创新、深入到班组、落实在岗位是通风工区职业培训流程的指导原则。
四、职业培训流程的各环节表述
根据矿员工培训中心及专业培训计划编制单位年度培训计划，技术员根据区队内部的培训计划要求编制月度“每日一题”，并利用班前会时间对员工进行讲解，组织员工进行案例教育学习培训，每月组织进行“每日一题”以及案例教育学习的考核，通过不断学习培训使职工掌握岗位操作技能、操作程序、工作标准和安全常识，提高工作质量和工程质量。
矿下达的年度培训计划
通巷队年度培训计划
月度培训计划
每日一题
每周一案例
通巷队员工
技术员
技术副队长监督

五、相关制度文件支持
1、《通巷队班组绩效考核办法》
2、《通巷队区员工培训考核办法》
3、《通巷队职业培训体系》
4、《通巷队2013年度管理制度》

责任执行流程
一、管理职责和业务特点
根据我矿的管理模式，通巷队既是生产施工区队，又是通防职能管理部门，所以通巷队作为全矿“一通三防”安全工作监管的责任单位，不但负责“一通三防”专业技术措施的编制，还要按技术措施的要求负责组织本单位人员现场落实，并监管其它单位的通防措施的执行落实。在责任执行流程中主要体现以下岗位职责：
1、负责制定矿井通防工作规划和计划，并组织批准的工作规划和计划。
2、根据矿技术负责人批准的通风系统设计方案，负责组织人员施工，完善通风系统，并搞好日常管理。
3、负责全矿“一通三防”管理制度的制定、现场安全管理和有关责任的落实及有关奖惩。
4、合理分配井下工作地点的供风量，保证通风良好，负责编制处理风量不足、瓦斯积聚、煤尘堆积、串联通风、停电停风、采空区管理及日常通防管理工作的安全技术施工措施并负责组织落实。
5、负责制定矿井反风演习计划，并组织实施及资料整理和结果上报。
6、负责编制矿井瓦斯等级鉴定方案，并组织实施及资料整理和结果上报。
7、负责制定矿井通风阻力测定及主要通风机性能测定方案，并组织实施测定工作及测定结果资料整理。
8、负责矿井各种通风报表的编制，并按规定上报集团公司、矿和有关单位。
9、负责填绘矿井通风系统图，负责采区以下范围的通风设计，并组织人员按标准要求施工通风设施。
10、搞好通风工区分担范围内的质量标准化建设。
11、严格按规定进行瓦斯检查，瓦检员不空班漏检和弄虚作假，坚持井下交接班，发现瓦斯超限及时通知现场施工人员停电撤人，禁止超限作业。
12、负责分管防尘范围内的综合防尘工作。
13、严格按规定搞好井上、下所有产尘点的粉尘浓度检测并及时填报报表，为降低作业场所粉尘浓度提供第一手资料。
14、认真搞好对井下防火检查工作，发现问题及时处理。构建全矿防火巡查网络，有效地开展早期预测、预报工作。
15、对分管的机电设备进行严格管理，杜绝失爆现象，保证设备正常连续运转。
16、负责所用通风仪表的发放、修校管理，并监督其仪表的使用。
17、负责采掘作业规程和其它有关通防安全措施的审批。
18、负责通风优化调整方案的编制。
二、责任执行流程表述
通巷队责任执行流程是以岗位责任制为主要依据，实现管理责任执行传递的过