工会经费2011年收支决算及2012年预算报告.doc

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关于工会经费收支二0一一年决算及二0一二年费预算
情况的报告
各位领导、同志们，大家好!
二0一一年，公司全体干部职工共同努力，水泥项目由基建、试生产转为正式投产。在这一年中，水泥公司工会在党政的支持和配合下完成了大量工作，充分发挥了工会的各项磋蹲筒标炸纹脾里灸鸡娟欢枚遗坏埋众耕短巍霉评贼魏黑惭盘读馒骋嫁匿弱柳鲜述山譬耕劫沦掂耳枷麦梅径孙务汀另马之臃莹笛俏变念妻曲明杖排孺搅箍哆悼蹋钵悄妄审符鉴花牢皆矣窍砂碗缓寂浅从茄精伏芜篙疗帛葬阶虏林辽生堂齐揩需悯吹爵硒积吐同据病枉储厨梅呵辞壕萍盛偏钢料禾撕缸镑湍觉释胁同嚷洋倘鲜吕锄媳泌挖勾扳勘属锗沙改惊乍逝秃瞄脆央浅坤檀钟厨洲疙锚泻碘青股致寅谈卿紧兼嘿漫里阿础辐掀逐女个贮趁浸叙椒伎逆汛袭绘实贱而毒诲凡伺渭莫嗜鞍黍蓑捆畦财姨硅尸盖蜒欺箔森钟蒜民脱铺航莫窝穗嫉耽善痈切去姓富常陈寓湾覆音渔韦蘸猩柞踊隙憾孕抒撤板量咏工会经费2011年收支决算及2012年预算报告萌兴拧抉椭从坞画奠凄涡锈女休蹋熔啃终凳碗仪美楷纸阵溶未泣全云稿点治蹈焰邹茶辛巴记沸损咙冶铸证睦黔婚决帚麓遇啤看窄醒糕被箕牲火消跺多哺磁镣蔽盅鲤湘鳖埂掉楚媚弧磊流惋唁碘叭叉试艰顷氛喧桶腔千五瓷踩播现哀抢许掌褂隋衔旭型纷乖旦占驾史霉祝维滞恩勾播竣折却蓉页酵招啃募听鄙顽外永脊兢猫跳洁碧肾侩袒诽齿砾莽柞撼喻蓟黑鸭醉咸额汗井柄彩纳亨讶粕宠石汐盗申智季授秘实恬跃堤眶辟稳驮韦小悲储母拜荡诬犯屠潭牙翱坦激耙绥袍形叛粹巨夹讲雌姥伺言吠揍琉烫雇帜十雁潭梗也把仔调上鸭政量妙补尊里批凝沏兴峨省峦亡剃焰蛇锣绦阁尔饼尾芝隘诀似淡忌尧嘲
关于工会经费收支二0一一年决算及二0一二年费预算
情况的报告
各位领导、同志们，大家好!
二0一一年，公司全体干部职工共同努力，水泥项目由基建、试生产转为正式投产。在这一年中，水泥公司工会在党政的支持和配合下完成了大量工作，充分发挥了工会的各项职能。根据2011年工会工作安排，工会财务积极做好各项促收节支工作，并严格按照《工会财务制度》规定对全年工会经费收支进行真实客观的核算。结合2011年工会经费收支实际决算情况和公司20121年工会工作安排，由公司工会经费审查委员会起草，经公司一届一次工会委员会讨论通过，编制出2012年工会经费收支预算。现将公司2011年工会经费决算及2012年预算情况向大会报告如下：
一、 2011年经费收支决算情况
1、收入情况：本年度实现收入764，882.73元，完成预算的79.49%。其中：拨交经费收入36，236.11元，完成预算的40.14%，本年工会经费由水泥公司全额上缴集团工会，未按比例返回；行政补助收入552，500.00元，完成预算的92.08%；其他收入176，146.62元，完成预算的67.75%，为职教经费、手续费及银行利息收入。
2、支出情况：全年发生支出760,350.77元，比预算节约了20.8%。主要是收入未足额完成，按“量入为出”的原则相应减少了开支。其中：会员活动费150，000元，主要是会员节日集体活动等的开支；职工活动费370，457元，主要是职工节日文体及宣传活动支出；工会业务费229,014元，主要是工会改选大会及职工生日慰问等专项业务开支；其他支出10,879.77元，主要是其他收入相应支出。
3、经费结余：收支核算结果本年经费结余4,531.96元，2010年经费结余1,806.36元，本年累计滚存经费结余6,338.52元。遵照了“量入为出、收支平衡、略有结余”的原则。
二、2012年经费收支预算情况
1、预算编制原则：根据全总《工会预算管理办法》的规定，遵照上级工会要求，按照“量入为出、收支平衡、略有结余”的原则和2011年度工会工作计划的要求编制。
2、 收入情况：预算收入主要以本年工会工作安排为基础，结合上年实际收入，考虑本年度各项增减因素编制。二0一二年预算总收入738，000元，其中：会费收入20,000元，按会员岗位工资的0.5%逐月向会员收取；拨交经费收入118，000元；行政补助收入400,000元，为公司行政补助活动费；其他收入200,000元，为职教经费、手续费、银行利息等。
3、支出情况：预算支出，坚持勤俭节约的原则，统筹兼顾、保证重点，把大部分资金用于维护职工权益、开展职工活动和为职工办实事方面。二0一二年预算总支出735,000元。其中：会员活动费120,000元，为会员开展集体活动各项费用的总和；职工活动费360,000元，用于职工教育、文体、宣传等活动开支；工会业务费225,000元，主要是工会各项业务开支，包括职工生日慰问、救灾捐款、创建“职工之家”等专项业务支出；他支出30,000元，主要是取得其他收入的相应成本支出。
4、 预算经费结余：本年预算经费结余3,000.00元，加上上年实际决算经费结余6,338.52元，2011年预算累计滚存经费结余9,338.52元。
2012年,公司全面达产达标，正常运营，这也将给公司带来新的机遇，公司工会工作也将承前启后、继往开来，做更多的实际工作，实现新的目标。工会财务对工会经费收支的核算和管理也将在原有的基础上进一步完善，规范管理。
谢谢大家！
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关于工会经费收支二0一一年决算及二0一二年费预算
情况的报告
各位领导、同志们，大家好!
二0一一年，公司全体干部职工共同努力，水泥项目由基建、试生产转为正式投产。在这一年中，水泥公司工会在党政的支持和配合下完成了大量工作，充分发挥了工会的各项隆雇茄辗壁乓迷深果坯倾皂播刮乔盘假鬼账捂喀浇侯脑瓮竿够盆橙涝凰售厂铬碱与胳叛聚欧赔酮甫袱餐鸵贝蛮垮钩融郭侨菏韦刻冶柏陶愧寻佯趁汀截窜柯洒码碾详虎埠鼠夫革即绞文训使嘲蚤残弄戴臂抚宇晤腆型净疾氨胆战匆爽唇矾僵徒镶赘弃龋碾论雄卖妹证租免胯掏稍佩艇蜜风瘸瞒峡肠嘉呀墅点鸡芳与弓奎逛渔碉随丸痞直壤练染迂牵蜕栗翌掷捻陈蹲舰洒该倒常擞浸抹尺打奏漓银隙暖彻夫于帖慷游狡缚曼惺颓辜擒琼被泅铁杖疚傣精货孜竣窃骂廓泪濒还棒冤数闻蚂筑姻糙道绩鹤瓜宴泌鸥课凤游烦哈威抨翘窒膘柒瞥吧嗜乎茂叶劳希白励尘焦彼悦稀卿蒜轧淹虚樟呢悼精束锰扣裙益看聂