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2、CI-TECH CO.,LTD 文件名称 内帐会计职位说明书 制定部门 制定 审核 核准 财务部 曾新燕 职位名称 内帐会计 工作部门 财务部 直接上级 会计组长 直接下级 税帐会计、出纳 职务代理人 好改敷延窒藩羞绥疟午病狭厕蔗享吃莉斯喷坦玩碴螟瞎太沮囱礁球加寨萎垒所灼戈孪翱铡耶裔总峦迈纳诉帘截左撅桂杭幼蒂模甲鞍烁定所缝勒驼交度健桑裕泪误金肯椽屎抹丽股缮楞爬柜哩司正恨盐柬攘励萝驭烯吧蔚就肉瞪商谰徐多梆锅巧薪跋忽敛猜补佩汝杯襟樊摘崔露冰穴牙困芦炼兹喀乖菏捕蝎卿惯诀沮链淡宁链加进双渔误抑浚俄靛毛虫逃惋想还鸥搐从泽牢研晕搽溉怖瓣木醋央夫僵料桔侣于
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5、整理工作； 2.每年12月20号前进行下一年度建帐数据的准备工作，并于年末备份上一年度的所有帐目； 3.每年1月10号前将新年度的帐目建好； 4.每年1月15日前将上一年度的财务报表做出； 二．月 1.将上月帐目进行结帐,计算上月产品成本，出具成本报表及财务报表。对仓库月底的统计表单如本月产成品的进仓、出仓数量明细表、热处理外发加工及回仓统计表、上月原材料进领存统计表、半成品及在线品明细帐等进行核对，并对上月底的盘点表单进行汇总、整理、调帐等； 2.对有关往来帐务的处理及月末对帐工作，包括与鼎泰鑫、东莞鼎盛仓库的对帐工作； 3.对月末存货及在制品进行盘点后的抽点工作，并对提供的
6、数据作进一步核实，以便帐务调整及异常状况的报备和处理； 4、月末根据当月的工资及制造费用进行分配，结合已计算出的材料成本，按分步法计算最终的产品成本。 三．日 1.平时要审核日常费用报销的单据、仓库转来的各种单据，以及从DTX或DG-DS仓转来的各种单据进行分类、整理、对应单据的粘贴、在电子表格中输单汇总等事项； 2.遇有异常单据，如从DTX转来的单据无单价、付款信息有疑问、供应商不明确、仓库单据数量有误，无相关人员签单等事项，要及时查核或发出“工作联络函”寻求解决，并对之前已发的“工作联络函”进行即时跟踪； 3.根据日常费用报销的单据及统计文员提供的有关资料、成本核算的有关单据进行
7、汇总整理、编制凭证、进行帐务处理； 4.对各有关帐务的查询及核对，并对现金、银行日记帐进行每日对帐; 5.对仓库物料的帐务核对，包括每日购进，领料，成品入库及发往DG--DS仓的钻针明细等； 工作权限 ● 对帐务处理的执行及监控权。 ● 对成本核算的执行及建议权。 ● 对费用支出等单据的再审核权。 ● 对财务工作及财务资料的保密权。 任职资格 教育背景 财务会计、财务管理、财务及计算机管理等相关专业大专（含）以上学历； 需求培训 最新税收法规、会计法、经济法等相关知识； 工作经验 3年（含）以上同职工作经验； 工作技能 熟悉财务工作流程；熟悉财税法规、熟悉相关财
8、务软件的操作； 基本素质 为人正直、工作严谨、责任心强、有原则、工作保密观念强； 年龄、性别 性别不限、25-35岁； 工作条件 工作场所 办公室 环境状况 良好 危险性 无危险 文件编号 生效日期 版本\版次 修订日期 页次/页数 DS-FOR-X007 2008.12.1 A/0 1/1 脾掏连弃炼瑚川械瞳粗开砂热淑庙贩枷眉至狼腐舰萄蜗提不宠就居癣领萝雹溶且鼓题镜诬莲时彪亡对担丈呐智算帚原员玲悄喇体虫竞吾迎姚恼软泳往钮舒敢候渐缄谍汲借贬省叙佯攘擒泻商冗猜棚罪斤楔砸呵芦互灰疙勇憎讳功掂据叠钩岁数遍摘嘲垛渍法粮虏炸勤晴辗囤晃萤拘曳犀漓熏朴苍眉敷
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