网上认证操作流程..doc

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网上认证报税操作流程
一、注册网上办税用户
尚未开通网上办税功能的用户，需先进入国税局网上办税大厅，通过该界面“注册”按钮录入企业相关资料（如图），根据企业实际情况进行注册，注册成功后并到主管国税分局找专管员进行开通服务的授权（也就是填表给专管员批），开通后拷贝KEY.DAT格式密钥文件回去（已开通的用户直接使用网上办税的用户名和密码登陆系统）

二、填入相关资料并读入密钥
企业在税务机关取得网上认证密钥以后，需将其导入电子申报管理系统。在电子申报管理系统，选择菜单：“基础资料管理”—“公司资料管理”，在页面上填好相关的公司资料，并在页面的最下方，读入从税局拿回来的网上认证密钥。如图：

点击省略号按钮，在*KEY.DAT格式文件存放的相应位置将该文件导入系统。
三、 确认并选择正确的认证方式
注意：对于需要进行网上认证的纳税人，不能选取直接拿纸质发票到税局扫描认证的方式。因为该方式下待认证进项专用发票导入功能将被屏蔽。所以只选取以下方式：“录入（或导入）生成文件到税局认证”
适用一般用户：选择菜单：“基础资料管理”—系统配置”，查看本企业是否选取认证方式“录入（或导入）生成文件到税局认证”

选择该认证方式设置后，导出认证文件为RZ00100格式文档、返回认证结果为RZ00101格式文档。
四、企业收到进项发票时如何处理进行认证
企业收到进项发票后有三种认证的途径：
（一）直接拿到税局扫描认证
直接拿发票抵扣联到税局扫描认证，回来在国税局网上查询认证结果，成功就可以啦。
（二）自己手工录入认证
（三）自己用扫描仪扫描认证
1．当企业收到进项发票（对方开给你的增值税发票）的时候，首先把进项发票放到扫描仪中扫描，然后扫描仪软件会生成并导出一个名为“RZ00100”开头的待认证文件到你电脑的桌面或其它盘上。
2、然后将扫描仪生成的进项发票文件（RZ00100）读入到电子报税系统。
企业用扫描仪扫描好进项发票生成文件后，需将此文件读入到电子报税系统中，具体读入进项发票文件操作如图：进入“进项发票管理”－“专用进项发票读入”－“抵扣联文件导入”，点击“读入rz00100（扫描软件提供）”，然后选择扫描出来放在桌面或其它盘上的“RZ00100”待认证文件，导入电子申报系统中。

3. 生成网上认证文件
企业正常导入扫描生成的进项发票待认证票文件后（第四步），可以通过菜：“进项发票管理”—“待认证发票数据导出”功能生成网上认证文件。如图：

在打开的窗口中选择录入日期后，点击写网上认证文件按钮，生成加密格式的网上待认证文件（文件后缀名为.dat）。
4. 网上提交待认证发票数据
企业生成网上待认证文件(.dat)后，登陆国家税务局网站，进入网上办税网址，登陆后的界面左上方将出现登陆成功提示，及企业相关信息。在上方菜单栏中选中发票认证。如图：

在该页面中选择“网上认证”按钮。

在下面的页面中上传企业报税管理系统中生成的网上待认证文件（.dat文件）。

上传成功将有相应的提示。注意：一个文件只能上传一次，不能重复上传。上传文件后次日到国税网下载认证结果文件.
五、认证结果下载
上传网上待认证文件成功后,次日登陆当地国家税务局网站，进入网上办税—发票认证，选择认证结果下载。

在上图所示页面中下载正确的认证结果文件。
说明：1.认证方式设置为“录入（或导入）发票生成文件”到税局认证的企业请选择下载RZ00101格式文件。（RZ00102格式现在暂时用不到）
2.当界面提示暂时没有数据的时候，网上认证系统应该处于业务繁忙期，企业提交的待认证数据还在队列中等候认证，请稍后再尝试该操作。
下载成功后将认证结果在本地保存。(保存到你的电脑上)
六、 认证结果读入
下载认证结果到你的电脑后,进入电子报税管理系统，选择菜单：“进项发票管理”—“专用进项发票读入”。如图：

说明：认证方式设置为“录入（或导入）发票生成文件到税局认证”后的企业选择电子数据认证结果读入菜单。点击相应的文件格式（RZ00101）按钮，读入网上发票认证结果，保存后，成功认证的发票自动设为“已认证”。
七、 认证未成功发票重新认证
注意：这些是指自己上传认证的发票，一般拿到税局去扫描认证的都没有
问题的。
返回认证结果中若出现部分发票未能通过认证，请先对这些认证未通过发票进行修改，修改方法：进入电子报税管理系统，选择菜单“进项发票管理”—“防伪税控进项专用发票管理”，点击未认证的发票进行修改，如图：

修改完毕后继续第五步工作，生成待认证文件（只会生成未成功认证的发票文件），再进行网上认证，等待返回结果。
注意：同一份发票若尝试３次未能成功通过网上认证，应拿到主管税务分局前台进行认证。
八、电子申报软件申报
1、 读入进项发票资料：第六点认证结果读入已经说明操作流程
2、 读入销项发票资料：进入电子报税系统——再进入企业开票系统——发票管理——发票查询——选择相应的月份，确认后将界面最大化——再回到电子报税系统——销项发票管理——从界面读开票数据（一机多票6.10）
3、 纳税申报：
1）进入电子报税系统——纳税申报——申报主界面——选择申报所属月份
（如果上个月没有完税的，要先点击“完税”后，才可以开始做下一个月的申报的）

2）纳税申报——申报主界面——选择报税月份——先点击表五“增值税销
售货物及扣税凭证明细”——点击“新增”——核对进销数据是否真确，如果正确——点击“保存”——“审核”——“退出”
3）再从上到下打开每个表做“新增”—— “保存”——“审核”——“退
出”（其中，主表也就是“增值税纳税申报表”的第30行要输入上个月交纳的税款。另外，资产负债表和损益表按税局的要求做或者不做，其中赤坎、霞山税局没有要求，开发区税局要求要做，还要财务报表报盘）
4）做完各个表后，再次进入申报主界面——选择报税月份——点击“生成
申报盘”，选择生成文件的目录（通常是软盘）——如果系统提示如下界面，则
表示生成数据完成——如果申报成功，则在本系统中选择本期申报月份，按
【完税】按钮，结束本期申报，如果申报不成功，则按【重填申报表】，修改本
期报表数据，再次申报。

九、一般纳税人增值税申报操作手册

1）点击“申报征收”菜单链接进入申报界面。左边会显示该企业可以进行申报的税种。选择一般纳税人增值税申报，点击按钮。

2）系统弹出对话框：上传申报描述文件。首先上传不是压缩的那个文件，然后在上传压缩的那个文件。

3、确认申报的报表无误后点击确认，申报文件上传成功后，会出现如下两种提示信息:

出现如上提示则表示上传成功且申报成功,可以进行后面的缴税步骤

出现如上提示则表示申报文件上传成功,但后台正在排队处理该申报文件.处理后的申报结果可在一般纳税人申报结果查询中获得.一般系统在一小时内会处理完毕,如您等待时间过长建议您重新再申报一次。

十、综合税种申报
1、进入地税网申报界面

点击“纳税申报”——点击“综合申报”

进入“纳税综合申报表”，在这里只要填两个数就可以拉。
1） 增值税这行，在“实际应缴税(费)额”这里填申报月应交的增值税额。
2） 堤围防护费这行，在“申报计税总额或总数量”这里填收入。

十一、个人所得税申报

企业所得税申报

网上认证注意事项
1. 首先上网注册，然后携带U盘到分局开通并拷贝key文件
2. 每个公司的key文件不可混用
3. 企业的key文件必须和国税分局的key文件一致，否则必须重新到分局拷贝
4. 网上认证不可以认证运输发票及其他类型发票
5. 扫描软件或电子报税导出的认证文件只能上传一次
6. 第一天上传后必须在第二天才能查询下载认证结果文件
7. 认证不成功的发票必须重新生成认证文件后才能再次上传
8. 两次上传认证不成功的必须重新到分局取得key文件
9. 三次上传认证不成功的只能到分局进行前台认证
10. 每月最后一个国税工作日不受理网上认证，只接受前台认证（其他时间均可网上认证）
11. 重复进行网上认证的发票不允许抵扣
12 上传的网上认证文件大小不能超过600KB（即600份发票）
13. 开通网上认证的企业在进行前台认证后国税分局不提供《认证结果通知书》
14. 统一在次月月初自行下载《认证结果通知书》打印给分局（一式一份）
15. 网上下载的《认证结果通知书》为PDF格式
16. 录易、汉王、瑞智、沪友扫描软件均可直接产生网上认证文件（需先将key文件导入）
17. 沪友必须升级到3.01后方可产生网上认证文件。
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