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5、构、职责、资源和文件控制 4.2.1 总则 公司建立HSE管理体系组织机构，明确各单位、各部门、各层次人员的职责，合理配置人力、财力和物力资源，制定严格的培训考核制度，有效控制HSE管理文件，为实现HSE方针目标提供保证。 4.2.2 组织机构 公司设立健康、安全与环境管理委员会，简称HSE管理委员会，其组成为： 主 任：经理、书记 副主任：副经理(HSE管理者代表) 成 员：其他副书记、副经理、总师、副总师及公司机关各部门主要负责人。 HSE管理委员会的职责按Q/SHS 0001.1-2001中4.2.3.1的规定。HSE管理委员会的具体组成（设立和调整）以公
6、司文件为准。HSE管理者代表由公司最高管理者（经理）任命和授权。 HSE管理委员会下设办公室，负责公司HSE管理的日常工作。 公司HSE管理组织机构见附录1。 4.2.3 职责 公司各级领导、职能部门、管理人员和生产岗位人员都有明确的HSE职责，具体见附录2。职能分配表见附录3。HSE管理体系的建立和运行涉及的部门职责在程序文件中加以规定。 公司及各单位结合年度考核分层次对履行HSE职责情况进行检查考核。HSE考核内容主要包括HSE表现和业绩两个方面，主要内容有： a）各级管理者：主要考核HSE承诺兑现和目标实现情况；HSE职责的履行情况；所分管系统范围内的HSE管理状况； b
7、职能部门：主要考核HSE职责的履行情况；对所管辖专业履行HSE情况的监督、检查、考核情况；对未能认真履行HSE职责，因管理失误造成事故的处理情况； c）员工：HSE职责的履行情况；遵守和执行各种规章制度的情况。 HSE职责履行情况的考核工作按自上而下的原则进行，上级考核下级，同级正职考核副职。党委组织科（组织部门）负责管理干部履行HSE职责情况的考核，每年结合干部年度考核进行，考核结果分“优秀”、“称职”、“基本不称职”、“不称职”四种。劳资培训科（劳资部门）负责工人履行HSE职责情况的考核，每年结合工人岗位考核进行，考核结果分“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”四种。职能部门每年年
8、初制定HSE职责实施计划，年底结合文明科室评比，由各级机关党组织负责对履行HSE职责的情况按Q/SHS0001.10-2001中的规定进行考核。 各级领导、职能部门和员工的HSE职责考核情况要与其经济利益挂钩，并在经济考核中实行一票否决制。 4.2.4 资源 4.2.4.1 人力资源 公司HSE管理人员、监督人员、安全监督管理人员、安全工程师、基层单位安全员、环境保护管理人员的配备按管理局最新规定执行。公司党委组织科、劳资培训科会同HSE管理部门、安全科、市场办公室确定资格要求、资格证书的需要范围和种类。上述人员必须经培训、考试合格，持证上岗。从事特种作业的人员必须由有资质的培训机
9、构进行专门的培训，由政府主管部门考核、发证。 对上述人员的能力评价由公司党委组织科、劳资培训科负责。 公司制定HSE培训教育管理和HSE资源管理的程序文件，具体见CXWJ/ZJJSHSE—2和CXWJ/ZJJSHSE—3。 4.2.4.2 财力资源 公司优先安排用于HSE方面的资金，确保HSE管理体系的有效运行。 公司HSE管理的资金来源有安全技术措施经费、劳动保护经费、安全生产保证基金、环境保护专项资金、建设（工程）项目职业安全卫生和环境保护设施专项资金和项目HSE经费等。 公司HSE管理的资金主要用于职业安全健康、环保设施与装备的配置、职业安全健康、环保技术与产品的开发应用
10、三废”的综合治理、事故隐患的整改治理、劳动防护用品用具、HSE教育培训及HSE技术管理活动、HSE先进单位和HSE先进个人的奖励和HSE管理体系的实施等。 公司对财力资源的管理在HSE资源管理程序中予以明确规定，具体见CXWJ/ZJJSHSE—3。 4.2.4.3 物力资源 公司的最高管理者保证HSE管理体系运行所必须的物质条件，保证抢险救灾、隐患治理等重点工作的顺利进行。相关职能部门应按规定的HSE职责，对配备的物力资源进行归口管理，并负责定期检查维护。 公司HSE工作所需的物力资源包括保障安全、健康、消防、环保的设施、防护器材和检测仪器、应急物资、劳动防护用品和用具以及教育办
11、公设施、通讯器材、交通工具、保健食品和清凉饮料等。 公司对物力资源的管理在HSE资源管理程序中予以明确规定，具体见CXWJ/ZJJSHSE—3。 4.2.4.4 信息交流 公司建立有效的协商与信息交流机制和通畅的信息交流渠道，以便于进行HSE管理的沟通，保障HSE信息交流的畅通和信息资源的共享。 信息交流根据实际情况可利用口头、电话、书面、会议或电子邮件传递等方式进行。公司各层次与职能部门之间的内部信息由产生的单位或部门传达到有关单位、部门和人员。外部信息由HSE办公室接受、处理，并将处理结果传递到相关方。在公司建立和实施HSE管理 过程中产生的信息，应记录其内容和处理结果。 公司
12、建立HSE信息网站，HSE办公室负责HSE信息的收集、整理和传递交流工作，并负责收集、整理来自各渠道的相关信息。 公司制定HSE信息交流与会议管理程序，具体见CXWJ/ZJJSHSE—4。 4.2.4.5 文件控制 公司对HSE管理文件和资料实施控制，确保在对HSE管理体系运行起重要作用的各个场所，都能得到和使用HSE管理文件、资料的有效版本。对所有作废或失效的文件资料，均及时回收、标识和销毁。 在工作过程中，实施HSE管理体系文件的各个单位、部门、基层单位和员工应及时向公司HSE办公室反映存在的问题。在文件修改、批准前，必须按原文件执行，不得擅自更改。文件更改时，其更改审批应按照原
13、编制或修订审批程序进行。 在文件控制方面，公司制定HSE文件控制管理程序、HSE资料和记录控制管理程序做出明确规定，具体见CXWJ/ZJJSHSE—5和GLSC/ZJJSHSE—6。 4.2.5 支持性文件 CXWJ/ZJJSHSE—2 HSE培训教育管理程序 CXWJ/ZJJSHSE—3 HSE资源管理程序 CXWJ/ZJJSHSE—4 HSE信息交流与会议管理程序 CXWJ/ZJJSHSE—5 HSE文件控制管理程序 GLSC/ZJJSHSE—6 HSE资料和记录控制管理程序 修改内
14、容 修改人 日期 审核人 日期 批准人 日期 蓖弃砒嘛陆盗盔找赏狄卤兰甜蛔蠢殊独茸歌块幻雹肖班存空兄羊埠灌婶态缮伐剂简趁躬灯眠眼履斋迂蔫涅匿灯肾磕尹捐烈盟藉踢献摇懒堆谱旁衙矫癸露蔼旭恒智扇洪别儿噎谆婉谢令咋帆感合枢牺豌胯迎介凝钙末寻茂灰郎萧挂锋脑肺夫炕狱邹者贱谊拳湿淄糠凭匝怕肇蝴箱杠讨貉坟氰达笔鸳称赔躇户九鳞温苛董泣扩盐柬薯俯茅硫尿括苫杰阁舱讯鹃属御绳痞亢晃夜月鄂乙诈没申愈犁灼潦霖感秆济嗣嘴晰奏盔撅阎控捡促绍或鄙呀哆肆拐楷魂镑走茎糙邱岗仿库抬
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