公司基本制度.doc

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公司基本制度
一、 公司形象

1、 员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。

2、 在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

3、 在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

4、 遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间办公室内应保证有人接待。

5、 接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

6、 员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。

7、 员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。

8、 员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。

二、 生活作息

1、 员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。

2、 作息时间规定：上班时间 早 8：30，午休 11：30——13：00 ，下班时间 晚 18：00

3、 员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。

4、 员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。

5、 员工遇突发疾病须当天向部门负责人请假，事后补交相关证明。

6、 事假需提前向部门负责人提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。

7、员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班工资。
三、 卫生规范

1、 员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。

2、 员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。

3、 员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。

4、 办公区域内严禁吸烟。

5、 正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。

6、 要爱护办公区域的花木。

四、 工作要求

1、 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2、 工作期间，手机调成震动或静音。

3、 新入职员工的试用期为1-3个月，员工在试用期内要按月进行考评。。

4、 公司内所制定的《工作日志表》和《周工作计划》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。

5、 职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。
6、 加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。

7、 经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。

8、 不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。

9、 员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。
10、 每一位员工都要根据“每天的工作要每天完成，每一天要比前一天提高1%”的思想，不断地找出工作中的不足与失误，总结经验教训，以便日后更好的工作。

11、 员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。

12、 员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。 13、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。

五、 保密规定

1、 员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。

2、 管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。

3、 任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。

4、 员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。

六、 人员管理

1、 员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。

2、 员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。

3、 员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。

4、 涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。

5、 员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。

6、 管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。

7、 公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。

七、 物品管理

1、 办公用品的日常管理由行政部负责定期购买；

2、 每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上,由行政部提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。

3、 若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后交由行政部，经主管经理审批同意后，方可购置。

4、 新进人员到职时由行政部门统一配发各种办公物品。

八、 电脑管理：

1、 使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。

2、 使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。

3、 未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。

4、 严禁使用计算机玩游戏。

5、 未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。

6、 使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。

九、 网络管理

1、 工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。

2、 工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为，也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。

3、 严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片各种与工作无关的内容。

4、 禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件

5、 严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行。

十、 奖惩办法：

1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励；

2、 员工惩罚分为口头警告、罚款及除名；

3、 有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：

A、积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者；

B、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。

4、 下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：

A、对客户的疑问不解释、不解答、不落实，对上级布置的任务同事拜托的事无回答的；
B、应急情况离开，为交接好手头工作而没向公司汇报的。

C、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的；

D、泄露公司经营管理秘密的；

E、私自把公司客户介绍他人的。

5、 公司将设立年终全勤奖（未有迟到、早退现象及病事假），奖金为600元,于年终考评后一次性发放（以每个月的考勤统计为依据）。

十一、 经费管理

1、 因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司【借款申请单】，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必须在一周内报销销帐（出差人员在回公司上班一周内）；借款未冲平者，不允许再次借款。

2、 员工报销已发生费用，首先需找主管会计领取并填写公司【支出凭证】或【支出报销单】（由主管会计负责提供、审核）；主管会计签字后，到借款处填入【借款申请单】中的报销日期，方算完成报销手续。

3、 公司员工因公外出办事，交通工具一般以公交车为主。

4、 公司薪金发放日定为每月15日。
十二、考勤管理
1、工作时间 公司每周工作六天，员工每日正常工作时间为 8 小时。其中：周一至周六：上午：8：30 － 11 ：30，下午：13 ：00－ 18：00 为工作时间。
2、 所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自签到，不得代替他人签到。
3、 迟到、早退、旷工 A、迟到或早退 30 分钟以内者，每次扣发薪金 10 元。30 分钟以上 1 小时以内者，每次扣发薪金 20 元。超过 2 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。 B、月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。 年度内旷工三天及以上者予以辞退。
十三、休请假制度
1、公司建立调休、请假制度。部门主管以上人员休假、请假半天、员工两天以上（含两天）应提前半天向总经理报告，履行手续经批准后方可离岗；所有休假、请假均由人事部进行登记。未请假离岗视为旷工。
2、每月工作平均天数为26天，加班计发工资、请假扣发工资以此标准计算。婚、丧假按国家有关规定办理；女员工产假为90天。
1、病假：

A、员工病假须于上班开始的前 30 分钟内，即 8 ：00－8 ：30 致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补医院就诊证明。

B、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。
2、 事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《员工请假申请单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。

十三、出差细则

1、 员工出差前应填写【出差申请表】，主管经理签字后方可办理借款手续。出差期限由主管经理视情况需要，事前予以核定。

2、 出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

3、 出差费用的报销：交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。

4、 出差回来后一周内填报【出差费用结算单办理报销手续。

5、 员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

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