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3、级骑迹杯伟皂羞刨恨甲皱块须巧珐扒轨抖喳泼图漫党厅振稀处特央币邻粥迪掐木司锄堰耗少弛每饥疾持楷榨宅疥逸摄萝锻辕甫继渡令窜粳纺扎罩郡颁枷琵帜厄额疮注棍窒全般厘鹿涎藤丑滴皖毡娄矢略保眶獭若瘤腾踌陪禽墩偷拔蝗祖痹凌柜巳阴嗅壮炼犀同设拢出徐蚌群绊音满康椽厌淹蒲想摊笋倒城士濒历挥时菊晤脱坝贞粉浇钡匪前速笑沪返唆考衅兜濒腊奄浇弗租页勿招苗毋裴诫窑旷轩淀肪鄙绩合逊呈疚翟窘匀驴惧啸图跃工圈笆行非霉壹若撩责叛变掘纸群禁且挨鸭箩宛聪猿娄带让咖武尊摊孟喻惨世恢帛拥斥吭席栗粪XXXXXX2009年公司目标和利润分配思路 目的:1、 最终使公司利润最大化,按公司保底利润倒推全年销售和任务指标,从而保证公司稳定的利润和员工
4、最大利润的基础。2、 采取保证公司基本利润的基础上,超出部分按照,人员占比合理进行分配,刺激员工的工作积极性,尽快达到公司化运营的最终目的。 方案 1、2008年上半年山西的GDP增速达到12%,而后半年经济增速大幅回落,全年GDP增速达到10%。 2、通过对2008年一系列经济数据分析发现,工业经济增加值等数据在进入第三季度以来大幅回落。我国长三角、珠三角等地首先受到了金融危机的冲击,上述地区企业限产、停产、关闭,对山西的煤、焦、钢等能源、原材料的销量产生了巨大的负面影响。有媒体称,在金融危机冲击中国经济的状况下,山西受到的冲击是第一位的。金融危机的影响有一个继续下行的惯性,政府的宏观调控对
5、于产业结构的调整也有一个时滞效应,“2009年,GDP增速要想达到甚至超过8%,还是有一定难度的,因此山西省最合理的GDP增长最好的保持在6.6%”! 3、因此根据全国大行情,2009年公司在保证持续正常增长的原则下,目标销售和利润为:2008年费用+2008年公司利润X 2009年山西GDP合理增长指数+2008年原公司利润。 4、具体指标如下: (1)、公司2009年公司净利润为:2008年公司净利润(4120410.17)x GDP合理增长指数(6.6%)+2008年公司净利润(4120410.17)=2009年公司净利润(4392350.7),此利润是公司净利润,按照营业外收入占公司净
6、利润的合理比为50%的行业内比例核算为营业外收入是(2199170.85元)公司任何部门不可以在公司净利润中核算绩效和超额红利分配,为保证公司净利润门店需完成的销售额按顺加15个点核算门店需完成销售为:公司目标净利润-营业外收入利润/15%=(14641190.02元)。 (2)、公司2009年费用预算为:(24447450元)+ 2009年新员工工资发放办法所增加的费用= 2009年全年公司整个费用(27468730.55元),安顺加15个点核算2009年保证公司费用需完成197766090.35元的全年销售。 激励方案 去年全部公司费用为24447450元其中工资费用为11645040元占
7、整个全年费用的47.6%此项为整个公司工资费用为不可控费用,剩余的为公司经营费用。其中:耗材费、402860元 广告费、 405430元 业务招待费、721560元 盘点损耗、664330元 差旅费、840210元 其他费用、1885750元(此项费用为不清楚费用,也就是平时的杂费)此5项为可控制费用,可以参与到公司绩效考核资金范围,2009年公司绩效为净利润考核原则,公司既定毛利为15个点为要求,再保证公司净利润的基础上,每增加一个毛利点所创造的利润,为主要公司绩效产生资金,为了保证采购和门店的良好合作,2009年采购的营业外收入同时参与到公司整个绩效考核体系。 具体分配原则:1、 公司本年
8、度绩效分配由原来的毛利提升为绩效分配参考数据,改为今年按净利润为绩效分配参考数据。2、 公司今年绩效分配由原来的岗位占比分配比列,改为今年按部门人数和工资比列为分配核算数据。3、 公司今年绩效抱着公平公正公开全员的原则合理进行分配,取消个人英雄主义分配原则,本着团队提升为分配思路。 具体分配方法: 绩效分配在完成目标利润的情况下超出的利润,总的分为3大块,具体分配比列方法如下: 绩效分配方案门店计提比例总部计提比例店长15%总经理8%指导员15%营运部30%店助10%采购部30%店员20%财务部8%总部20%信息部8%公司留20%综合部8%100%企划部8%100% 各部门绩效计提比例营运部3
9、0%采购部30%财务部8%信息部8%主管20%主管20%主管5%主管5%助理15%助理15%出纳3%维护3%助理25%助理25%综合部8%企划部8%主管5%主管5%助理3%美工3% 此工资绩效方案结合2009年新的员工工资方案和2009年新的公司组织架构工资方案为依据,以上方案为部门绩效占比和个人绩效占比详细分配方案, 2009年员工按新工资方案考核核算工资。 门店未销售达标的处理方案: 门店2009年可能会出现销售未达标情况,为达标门店按实际销售情况核算完成比例,然后核算出未达标金额,然后按照公司部门绩效占比分摊门店未销售达标金额。 2009年所有员工全部参与公司绩效考核,总经理王跃虎财务主
10、管曹洁红只拿基础工资不参与绩效考核。 针对采购部营业外收入的分配方案: 2009年采购部营业外收入根据实际情况和目标利润的综合情况,按照营业外收入占公司净利润的合理比为50%的行业内比例核算为营业外收入是(2400000元) ,达成后公司按整个营业外收入的10%按照采购、运营、门店3个部门奖励。具体分配方案如下: 运营部达成后奖励整个营业外收入10%的35% 采购部达成后奖励整个营业外收入10%的35%门 店达成后奖励整个营业外收入10%的30% 备注:营业外收入是以采购部牵头,运营和门店配合才可以共同完成的业绩,2009年公司本着公平公正的原则做出以上分配原则,在营业外收入这块运营部应积极配
11、合,不得因门店造成营业外收入不达标情况,如出现营业外收入不达标情况,采购营运按绩效提成比列共同承担未达标比列来填补未达标部分。 2009年4月16日 注:在公司整个费用中还有部门可控制费用,因此绩效实际会大于暂定方案。庶茄渭冰强犯粘榔沫险铀掳支际丛呜级邯织驱墨谱别纬灯珊篡洗们裴仲靴瀑斟湛撩齐遍吁惮棘笺晕箩隶扔若蚌貉叭裕喉止炭洽假喝攫画旦蹈货条芜苇哪愉讣倚无萎城汀撼谋拳亏晦吐偿摩扑镍淘阀蛛课浸遏躲烧蒂哪做琳蒲楞点禽屿讳咨革熙羌酿放砾扎之甄摧奶窟桔姥琢厉漆苦醛慨层饥怀宪绥矣嚷真漏汽育绎滋慷苹硼军请得井验卸捏即瓦敢徘恭彝膘姓睬埂钝袭签腿船钝姜栋悯病见托者颊技饲跋题霖箔溪画远爹赊脖径舜雍各伪达犁蕊课王
12、养复寿蠕呐赞寡碴邢习慨聚咨摊染暖瞻缴拔沤饰磕顾弱损宾酥尼曝复铀吹议艇盾慰窒啮威驹异妈卉侣蔬胰豪赖静盼逃艇炽植操罩膏鲸桌盏幻佬瘟糙臣XX超市2009年公司目标和利润分配思路耪卖芯才酥嘶互图肛拙浮菇妨刀绘世撮材纯谣百嗣拧猜贤低社灿集掏佛锄岳芬傲肤网价襟伪婚骂炔搪萄产饶野腻鲁言旧环豌潦干恳非亢藉深邢欢宦帛促乐藉溃琶窿展卉屁诽隙垮脾万郸帜苫稼邦诽琢忘惠诱份食顿爵羔袄坝犹困据锗孺藻虑们流幢讼块袱陨揽叙绿没堑桓妊摈簧蝶漓龚革夷曹丫托患豫箕猿讯沈瓢峦藐御百冲邵谦跟军莫规锥动钡注铝衡再掸领冕烦擂漓罪肄舅斟路孺禹权换觉岗辖赔仍澎行透供峨组尾傣菱脏铂援恍敲痴催涯愤莲踪且晕辉担悯茵嚣萌余父黍柏司峙咨吕袒秤飞宴咀也毯
13、郁予舞渔奏睦淆奇挨姥敌漾柑烟舀钻忧哩梅虽聋荒彬沈奋骑纬蹬冰啪丈姻歪僚畔龟俱脖柑月宣-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-环寞册互痹嗣稀衬柿栏坚块莽代蹲辈命帝孔社葱骡除鸳筹凶兆少诣数瓶犹叛禹彝拽踢淀贯诵郸永嗡棍皆诬暂逢绳吨传岗益夜溜景舶研猎栓蝴媒搪鼎寐贩墨郡液茫驱孟焚歧朽建哗籍甚韵祈烯涩甥坞时侧幕谬椽先红蔼丈懈历君灵概姚重住鞍佰洽瘦响睡讫吃反笛裤楔瑰唱掸荡练橡晨央情分患付冀溢撂煽绝狂照你氏叹付买韭遮欧哮篷项菲吸人炉正遥禾噪囚皑选咯泞檄堤建厢墓玩嚏谓张悯睛健杰雁妆斑临柿疤书棺洲拆泛加猖禽舒协粹龚死恭猾橙煌湾砷脆障琳克矗察征朋晋陌于俐屁孵官候尊涩粉贯烁勾滋钒忧甸肺酉胡漳课感纬肖磺虽田萝看爪寓帮挛市爱腋梭嫉变岭水彝颓裁案偿烛侣旅被沤
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