004---工作职责控制程序.doc

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文件分发明细
副本 总经理 管 代 采购部 财务部 行政部 品管部 生产部
业务部
正本: 文控中心 副本编号:

版本版次
修订记录摘要
生效日期
A/0
新版第一次发行
2014/09/01

制订

日期
2014/09/01
审核

日期

核准

日期

1 目的
为明确各部门的职责和权限，确保相关人员充分理解和遵守。
2 范围
各部门及文员以上人员均适用。
3 定义
无
4 职责
4.1行政部：负责组织架构的设置、各部门职责的制订。
4.2各部门：负责本部门组织架构和各岗位工作职责的培训与落实。
5 作业内容
5.1流程图：
作 业 流 程
职责单位
相关记录
制订公司组织架构
各部门职责调查
制订各部门职责
制订部门组织架构
制订各部门岗位工作职责

行政部
组织架构图
行政部
无
行政部
无
行政部
组织架构图
行政部
无
5.2各部门工作职责：
5.2.1总经理：
5.2.1.1制订和颁布公司质量方针，批准质量目标；
5.2.1.2负责公司组织架构设置、职能分配、资源配置；
5.2.1.3负责任命管理者代表；
5.2.1.4负责和主持管理评审；
5.2.1.5核准质量手册、程序文件；
5.2.1.6决策其他重大质量活动和经营活动；
5.2.1.7加强对生产的宏观调控，完成每月的生产任务；
5.2.1.8完善落实公司各项管理制度，强化劳动纪律，落实奖、罚；

5.2.1.9加强营业部、开发工程、品质、成本管理，稳步提高营运绩效；
5.2.1.10强化管理人员、技术人员的培训，逐步建立本公司企业文化。
5.2.2管理者代表：
5.2.2.1确保建立、实施与保持ISO9001：2008质量管理体系的有效运行；
5.2.2.2定期向最高管理者报告质量体系运作情况及改进的需求；
5.2.2.3主持内部质量管理体系审核；
5.2.2.4就公司质量体系有关事项与外界联络；
5.2.2.5确保在全公司内提高满足顾客要求的意识。
5.2.2.6完成总经理临时交办的其它任务。
5.2.3行政部：
5.2.3.1行政主管
a、负责公司的行政管理和日常事务，协助总经理搞好各部门之间的综合协调，落实公司规章制度；
b、负责对会议文件决定的事项的跟进落实，公司组织架构及工作职责的研讨和修订；加强对外联络，拓展公关业务；
c、负责公司各项规章制度的制订、修订、实施与监督；
d、负责制订人事招聘计划，安排及督导人事文员对入职、在职及离职人员的管理，对本部门人员的教育及公司年度培训计划的制订及跟进，提高各级人员的工作技能；
e、负责行政后勤、车辆使用、安全保卫等工作；
f、负责对违纪违规及工厂突发事件的协调处理；
g、强化企业精神、塑造企业形象、创建良好的企业文化。
5.2.3.2文员：
a、协助主管对人员的招聘（按招聘流程）新进人员的入厂和离职人员离厂手续的办理；
b、协助主管对新进员工的教育训练之准备与后续工作之进行；
c、负责公司人事档案的建立与管制，本部门6S管理工作；
d、负责对试用期人员考核调查、公司内人事异动工作，包括转正、升职、调动、降职等手续之办理；
e、协助公司处理各项规章制度和维护工作秩序进行的奖惩手续之办理；
f、对各类文件资料的签收，整理和归档；（厂内程序文件、内部联络、外部联络、会议资料、各类培训资料、奖惩资料、人事异动资料等分类整理）
g、每月底对相关人事考核报表的整理并交财务部。
h、负责公司职员工的劳动合同、居住证及各类保险之办理；
i、负责前台服务热线的接听和电话转接，做好来电咨询和相关记录工作，并传达给相关人员，不遗漏，延误；
j.负责来访客人的接待、基本咨询和引见，严格执行公司的接待服务规范，保持良好的礼节、礼貌；
k.负责公司前台或咨询接待室的卫生清洁及桌椅摆放，并保持整洁干净，维持6S工作；
l.负责日常职员用车外出的记录，非受控文件资料的复印、整理等；
5.2.3.3 文控中心：
a、负责规划、协调全公司文件、资料工作，对各部门文件、资料工作进行监督、指导和检查；
b、制订和组织实施公司关于文件、资料工作的规章制度，认真执行《文件控制程序》和《记录控制程序》的所有规定；
c、负责公司文件和有关资料的收集、征集、整理、分类、鉴定保管、保护、统计等工作；
d、负责受控文件的编号、文件格式的标准化；
e、负责受控文件的签收、发放、登记、过期无效文件的作废、销毁及管理工作；
f、定期对文件进行有效性检查，确定各部门所用文件均属有效文件；
g、各类文档的日常管理和保管工作；
h、做好防火、防盗、防虫等工作，确保文件资料的安全；
i、认真完成上级交办的其它工作。

5.2.4工程部：
a、制订工程部的组织架构，组织新产品开发及工程技术的改良与策划；
b、带领本部门完成新产品开发，改善产品品质，降低成本及工程品质问题的处理；
c、部门人员的技术、技能指导和培训工作；
d、开发工程技术方案、产品设计方案及详细的技术资料的审核与确认；
e、工程更改，产品异常的分析与确认；
g.产品的结构设计，产品图档的设计，编制作业指导书及工艺文件；
h.新产品的试装、改良等一切事务；
i.产品、工程、品质问题的改善；
j.产品设计技术的提升、新技术的导入；
k.部分工装、夹具的设计与制作；
5.2.5品管部：
5.2.5.1品管主管：
a、协助总经理建立、健全、维护、改进品质管理及客户投诉；
b、本部门组织架构设立、人员分工及岗位工作职责制订和工作绩效考核；
c、努力实现品质工作从事后的“检验”向“纠正预防控制”的转型；
d、制订、修订相关品质文件；
e、产品品质控制计划、检验标准的制订和实施，品质记录审核；
f、制订部门工作计划，安排工作任务，检查及现场指导品管工作；
g、制订品质培训计划，监督、指导品质训练的实施；
h、主持召开品质会议、掌握品质变化信息；
i、参与客户订单合同评审及供应商评审；
j、客户退货的调查处理及客诉的回复。
k、完成上级交办的临时事务；
l、检测工具、仪器的正确使用、维护、保养和保管。
5.2.5.2品管文员：
a、部门文件资料的打印、收发、管理；
b、部门品质记录的分类、汇总、归档、保存和过期资料销毁处理；
c、负责对部门内人员文件资料、记录等管理情况的监督、指导；
d、负责统计手法的实际运用，统计表报的编订；
e处理部门内人事行政杂项事务；
f、完成上级交办的临时事项，协助、配合相关人员的工作
5.2.5.3 IQC：
a、执行公司《进料检验与试验控制程序》，做好相关品质记录；
b、识别、追踪和记录进料品质异常，拒收进料中的不合格材料；
c、通过再检验，验证纠正措施的实施效果；
d、负责对库存过期材料再检；
e、放行经检验合格的物料；
f、有关物料不良原因的分析、统计、追溯、标识和改进；
g、测量工具、仪器的正确使用、维护、保养、保管；
h、保存和维护进料检验标准规范，分类、归档、保存、标识进料检验记录；
i、完成主管交办的临时工作，协助、配合有关部门和人员的工作

5.2.5.4 QA：
a、执行公司《制程及最终检验控制程序》，做好各项品质记录
b、识别、记录、分析、统计和报告成品品质异常现象；
c、及时向IPQC及有关人员反馈成品品质异常状况，分析不良原因
d、追踪、确认品质异常的纠正情况，验证纠正措施的实施效果
e、成品品质状态的判定与标识
f、测量工具、仪器的正确使用、维护、保养和保管
g、保存和维护成品检验规范，分类、归档、标识成品检验各项记录报告

h、完成主管交办的临时任务；协助、配合相关部门和人员的工作
5.2.6业务部:
5.2.6.1业务主管:
a、根据销售情况，定期召开销售工作会议；
b、督促、监督各环节工作质量；本部门人员的培训工作；组织订单评审等；
c、及时向公司汇报销售情况、工作计划及对现存的销售阻力提出解决建议；
d、协调工程部门、财务等部门，共同搞好销售工作；
e、总体把握本案的营销策略、费用预算、销售进度，确保销售目标的实现；
f、有关业务部相关事宜的内、外部联络。
5.2.6.2 跟单员:
a、接收订单:由销售人员负责接收客户订单,并根据相应资料开具《合同评审单》；
b、订单回复:根据<<合同评审单>>评审结果,将订单回签客户；
c、订单交付:跟踪到期交付的订单,确保产品按时交付客户
d、订单更改:因客户要求或其他原因需要对订单更改,经相关部门评审、权限人员批准后,开具订单更改通知单通知相关部门人员,并将更改后有关信息反馈给客户及相关人员。
e、整理各种销售报表；
f、进行销售统计；
g、接收客户的质量投诉及抱怨,填写《客户抱怨单》同资料及相关样品转交品质部,并跟踪处理情况；
h、客户满意度调查以问卷的方式,制定《客户意向调查表》向相关客户.
I、认真完成上级交办的其它工作.
5.2.7生产部门：
5.2.7.1生产部门主管：
a、根据生管制订的主生产计划组织生产，下达每日生产指令，按期完成生产制造任务；
b、监控协调生产部门各车间、各拉组的工作正常运转；
c、协助生产物料的跟催、依生产进度及物料合理调整生产；
d、积极配合上司的工作安排，落实公司各项规章制度；
e、建立本部门的各项规章制度及流程性资料；
f、加强制程控制，提高生产效率及控制物料损耗；
g、会同相关部门解决制程中的各种品质异常问题；
h、负责本部门所有人员的教育培训，提高职员工素质；
i、做好各车间，各拉组每生产报表的跟踪工作；
j、改进及完善生产环境，确保安全生产，实现无隐患作业；
k、负责生产制造门的各零部件的清查，整理，归类入库的管理工作；
l、生产设备的维护，保养的管理工作，发现异常及时解决；
m.坚持深入推行“6S”工作，合理规划利用现有区域。
5.2.7.2生产文员：
a、每日的早会记录整理；
b、根据《领料单》、《入库单》、《随工单》、《退料单》、等制订相关生产状态表；对异常的部分及时反映给相关单位及上级；
c、每月底统计车间的生产状态表提报财务部和生管；
d、文件、单据的整理和归档；
e、文件的传递，及本部门人事行政事宜；
f、及时处理上司临时交办的工作；
5.2.7.3组长：
a、从下生产任务到成品入库相关单据的填写及主、辅料的领用；
b、负责整条生产线从零部件到成品生产的计划安排；
c、生产现场物料的管理，机器设备的维护及保养；
d、规章制度的执行与监督现场“6S”执行与检查；
e、现场人员管理以及新员工的上岗培训及评估考核；
f、生产物料欠料的跟进追踪；
g、协助相关部门解决分析制程中的品质异常及跟踪验证效果实施；
5.2.9采购：
5.2.9.1采购主管：
a、全权负责本部门日常安排、调度工作；
b、与各部门之间衔接和沟通；
c、询价、比价、议价，选择合格供应商，并建立合格供应商资料与价格记录；
d、负责本部门人员的培训；
e、与各协力供应商签订质量协议书；
f、对外协供应商的交货进度控制；
g、负责对进料数量、品质异常的处理；
h、月底对帐及发票的催收工作。
5.2.9.2采购文员：
a、依各部门经批准的《申购单》与询好的价格打印《采购订单》做好传真记录，要求供应商回签；
b、负责采购物料的跟催，要求按预定交期交货；
c、依《入库单》做好供货明细记录，及跟催记录；
d、负责月未与所有供应商的对帐；
e、依报价单负责制定各供应商物料价格总台帐及联系薄；
f、跟催记录及品质月报每月初进行供应商的评分表的制定；
g、负责品管部《品质异常联络单》的传真，并跟催回复；
h、月未记录表单的整理；
i、完成上级临时安排的其它工作
5.2.10财务部：
5.2.10.1财务主管：
a、负责公司财务管理工作，执行公司的各项政策，作好财务分析等工作，落实预算执行情况，严格遵守财经制度，保障资金的合理使用；
b、负责财务部人员工作的分工和领导，监管公司财务经济状况，协调财务与各部门的关系；
c、负责拟定工作计划，协调解决工作中的重大问题；
d、定期了解各部门的财务指标完成情况，做好信息反馈工作，参与公司财务收支分析、决策，为公司领导提供可靠信息；
e、组织制定、实施公司的各项财务会计制度。负责审查各项重大开支，审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件。密切注意财经制度、财经纪律的遵守执行情况，参与税收、财务、物价工作；
f、组织公司财会人员的业务培训、业务考核、业绩评定管理工作，负责部门人员的编制和考勤工作；组织策划财务部各项活动，不断提高财务人员业务水平和团队精神；
g、负责审查对外提供的财务会计资料
h、加强思想政治工作，搞好企业文化，促使财务人员协调配合，同心协力搞好财务部的各项工作；
i、协调与税务、工商、银行等单位的关系，建立和完善公司内部的财务相关规章制度和工作规范；
j、目前工资的核算及承办领导交办的其他任务。
5.2.11仓库：
5.2.11.1仓库主管：
a、负责仓库进厂物料及各种物资的统筹、协调管理工作；
b、负责对进厂各种物料验收的审核，制订分类标准、分库保管方案；
c、根据物资分类编号规程，对所有入库物料及各种物资进行编号，建立帐卡,确保帐、物、卡相符；
d、对物料及各种物资按标准操作程序发放，对无检验合格报告单之物料不得发放出库的监督；
e、负责每月按时向有关部门报送库存报表；
f、负责安排物料及各种物资入库的搬运装卸工作；
g、严格控制好物料的“收”“管”“发”， 定期对库存物料进行抽查，及时处理呆滞物料；
h、每月盘点工作的安排及监督；
i、负责对仓库6S管理及本部门人员的培训，贯彻落实公司的各项规章制度；
j、每天对仓管员工作状况进行查核确认。
5.2.11.2仓管员
a、负责对来料数量、品种、包装等与送货单和采购单的确认，如有不符，按实际入库，并在送货单上标注；
b、对所有来料开出送检单通知品管检验，对不合格物料按《不合格品控制程序》作业。
c、负责记录好来料数量与日期，作好手工帐，月底协助采购进行核对及盘点工作；
d、确保物料和安全库存量，如有异常及时报告上级并联络相关。
e、负责零件仓相关物料的收发，相关单据的签收及在库品的管理工作；
f、根据每天的收发实际情况做手工帐，并整理好单据次日交相关人员做电脑帐；
g、依据领用单进行发料；
h、每天早上9点前依据生产成品入库单核对品名、规格、数量等，并作好相应入库收货工作；
i. 将成品归放好，并做好手工帐；
j、做好本区域的6S工作；
k、每月月底进行实物盘点，并核对账目、实物结存是否一致；
6 相关文件
6.1 人力资源管理程序 QP-006
6.2 文件控制程序 QP-001
7 附件
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精品文档就在这里
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