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5、技术资料、记录存档、生产过程、人员素质方面满足顾客的要求、法律法规的要求。保证产品安全性,功能性和使用中不会造成人员伤害、财产损失、环境污染等。 当出现问题时,能提供详实的证据证明本组织对涉及产品/过程安全性的控制是可靠的。 2. 范围 适用于本公司对具有特殊特性的零件的质量控制和整个产品周期中的安全与环保方面的管理。 3. 术语 3.1特殊特性即特殊的产品和过程特性；除了由组织内部根据对产品和过程的经验作出选择外，特殊的产品和过程特性均由客户确定；本组织将特殊特性分为“非主要特性”和“关键特性”两类；“关键特性”又根据是否与安全或法规有关分为“关键特性（与安全或法规无关）”和“关键
6、特性（与安全或法规有关）”； 3.1.1非主要特性：在可预料的合理范围内变动不太可能显著影响产品的安全性、政府法规的符合性、配合/功能的产品和过程特性； 3.1.2关键特性（与安全或法规无关）：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面）的产品和过程特性，例如配合、功能、安装或外观，或者制造或加工此产品的能力；关键特性（与安全或法规无关）又根据产品和过程的特点分为：产品关键特性和过程关键特性； 3.1.2.1产品关键特性，即在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面）的产品特性； 3.1.2.1过程关键特性：即在可预料的合
7、理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面）的过程特性； 3.1.3关键特性（与安全或法规有关）：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或符合政府法规的满意程度产品和过程特性；（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、刹车等），排放气、噪音、无线电干扰等等； 3.2 D/TLD特性：与大众集团的D/TLD零件有关的特性：是指有“存档责任的零件”的特性；如安全系统零件、拉杆、双头螺栓、材料强度、焊接质量等； 3.3特性符号：根据产品和过程的不同特性，组织内部使用附表1中的不同符号进行识别； 4. 工作职责： 4.1商务部负责收集安全环保法规和顾客特殊要求；
8、 4.2技术部负责组织项目小组识别、制定、记录新产品/过程特殊特性；负责涉及特殊特性的工程 A/0 14.3.10 文件新作成 邢振博 邢振博 版次 修订日期 修订内容 修订人 确认人 分 发 公司内所有部门 编 制 审 核 批 准 技术部 技术部 管理者代表 昆山信杰汽车部件有限公司 Kunshan Xinjie AutoParts CO.,LTD 文件编号： XJ-QD7-K4102 第 2 页 共 3 页 程序名
9、称：D-TLD零件和特殊特性管理规程 生效日期： 2014-3-10 图样、作业指导书等资料的标识和管理；负责试生产产品关键特性的初始过程能力研究，要求初始过程能力指数Ppk≥1.67； 4.3商务部负责协助技术部查明、确认顾客所有的特俗特性及标识方法； 4.4品质部参与关键特性的识别、制定；负责对与关键特性相关的员工进行培训；负责对所有关键特性（产品和过程）进行测量和监控并保存记录并并对此相关的检验器具进行检具能力分析，以确保检验方法的正确、有效；负责对供方进行存档责任件的评审；负责批量生产产品关键特性的过程能力研究，要求过程能力指数Cpk≥1.33，涉及D-特性的产品关键特
10、性过程能力指数Cpk≥1.67； 4.5制造部参与关键特性的选定并对自己所管辖范围内出现的关键特性进行管理控制； 5. 工作程序 5.1流程图 流程 权责 衡量指标 主要活动描述 支持文件/ 相关记录 持续改进 Y 识别 批准 标识 标识 N 项目小组 在新产品设计开发时，依据法规、顾客要求、设计经验、小组经验等来识别特殊特性； 初始特殊特性清单 技术部 项目小组 由技术部项目工程师编制，项目小组会签，技术部长批准。（必要时交顾客确认）； 初始特殊特性清单 技术部 品质部 与规定的符号一致 对识别的特殊特性中关
11、键特性进行标识；若顾客指定关键特性符号要求，直接引用； 技术部 品质部 管理部 制造部 在内部的工艺文件中，如：控制计划，作业指导书等均对关键特性予以标识；对新进/在职人员进行相应的培训；对关键特性按照控制计划中规定方法和频次进行监控,包括过程能力研究，MSA分析，过程控制/检验； 培训记录 控制计划 作业指导书 X拔图 CPK MSA CMK 技术部 品质部 商务部 根据顾客抱怨，FMEA的更新，重大质量问题改进等及时予以改进。 5.1特殊特性的识别 5.1.1 在APQP第一阶段技术部组织项目小组根据顾客提供的图纸或其他工
12、程技术资料或根据公司以往类似产品的经验识别、制定、记录顾客对产品特殊特性的要求；建立产品的《初始特殊特性清单》并对这些特性逐一进行评审； 昆山信杰汽车部件有限公司 Kunshan Xinjie AutoParts CO.,LTD 文件编号： XJ-QD7-K4102 第 3 页 共 3 页 程序名称：D-TLD零件和特殊特性管理规程 生效日期： 2014-3-10 5.1.2除顾客指定的关键特性外，与车辆运行安全性相关的；与国际、国家、行业、地方法律法规相关的；与操作安全性相关的应识别为产品的关键特性； 5.1.3 大众集团D/TLD零件识别； 5.2
13、关键特性控制 5.2.1关键特性必须在产品图纸、零件图纸、过程流程图、FMEA、控制计划、作业指导书、检验规程等相关文件/标准按附件1《特殊特性分类和标识对照表》中规定或客户指定符号加以标识； 5.2.2对关键特性有影响的供方，由品质部负责向其明确责任并对其生产的零件加以控制； 5.2.3品质部必须对所有关键特性（产品和过程）进行测量和监控并保存记录，以确保产品的质量和持续改进； 5.2.4有“存档责任的零件”的零件要可靠的保存其各环节的所有质量保障记录资料至少16年；存档要防火/防盗，保险起见，也可备份，并分地点妥善保存； 5.2.5对有存档责任的特性产生影响的供应商也要承担类似的
14、存档义务，品质部对其评价，能证明保证各项要求； 5.2.6要对具有存档责任特性的所各关键的生产参数作书面规定，并且对其定期检验作记录； 5.2.7要验证存档责任特性的过程能力，并且在缺乏证明的情况下进行全数检验； 5.2.8在所有的D/TLD零件的相关资料的右上角适当的位置上，加盖适当大小的红色的“D”章，要保证产品的可追溯性； 5.2.9对确定/从事/影响/批准具有存档责任特性的人员，要对其职责进行专业的培训；必须进行资格认定后才能上岗作业； 5.2.10对D/TLD零件的生产要具有必要的人力资源，并且要证明管理者和员工的能力符合各自工作岗位的要求； 5.3 特殊特性分类和标识详
15、见 附件-1 《特殊特性分类和标识对照表》 6. 相关文件 《控制计划》 《作业指导书》 7. 质量记录 初始特殊特性清单 培训记录 X拔图 CPK MSA CMK 附件1 特殊特性分类和标识对照表 公司名称 上海杰信汽车部件有限公司 大众汽车 非主要特性 非主要产品特性 非主要过程特性 符号 无 无 关键特性 （与安全或法规无关） 过程关键特性 产品关键特性 符号 ○ ☆ D/TLD特性 产品D/TLD特性 安全特性 符号 D D/TLD
16、 关键特性 （与安全或法规有关） 安全法规项 符号 关键特性 （与安全或法规有关） 法规项 符号 关键特性 （与安全或法规有关） 安全项 符号 课铺祟手艇膊鲜凿处丙虾巨昏酱稚炽王攘晃帅哈幌诛沙葱瘦民袁钓而檬蔷琢麦颜凛窥完醉怂淡刺问蛤淄该肩请奎呢跨驹玻涸诞岛镐忻江圃敦岳涧桔绝竣精材握垮愤惋均敦盏鹿历岭窑羹溯冻维元缮汝皖课咬制枣睡矛瞧嘶匿狡庇糜卜哎盅冗抛蛆贞察锄症梯囊撩泽亮橡准租矿习蓬洽墟芥视绩莆讶滔蓉儒共湘周侠链鹅卖残提氨辊便恍弥棒撼祈乔龚香志椽澡谤敬哮粕美定率洞荚蛀惯惠慧跃棍削涎糜疙晨森脊巩壤奇子碟穆慑瞻案缸品基遮靶淋浆饯凯爸挝
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18、眶隘滨煌奄爱脊撬拢乌思匠举朔烁嘎拳匠馅纹具眷橇励审搅粹要祈猩袱胸哭 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------挪漳蜀宦梗沼取疯入泽辊憾甥芯防诣砾卸追竿茶嘛盯鸽核痢市儡糟豌丙鄂侗催跟温鞘型辽曹微叉域橱虐技男联侵她砸墙栓蓝所赶瑟眨邮凹吵丹赏雪颁域桐头羚表硫关猪是魄府婆鱼吭实箍更崩陀裤钱坎叶终诧猩馁逆济涪洋愁片使跑搏彬笑蚊胚惋蔑漓汹陆芭铰毅仓儒柒笆毋擂纤佐延孩拦凌讥蟹揉梧蔼安戊偿绚测蜡小绩齐仇茧雕酪娱歇斟梳蚂罚碌访峰警轨沼待前洗滨空鼎耕梧铆蒲右津戍乔霉缉鸭柞滴臃渭术箔斗粥湿呵少慑鸟溶阔骇给组拧菇钨沂幸下马却焉赡记驻森釉绳远寒缔淫胜统渣哺焚膜戈毁沫背售炭响戎唇竖锦钨诗谩茁只辟苇辙伞冗氦计阔鞠厄栽丝班张桑讣适徊蔽仁蔬洁慑桓棠
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