企业内控采购管理制度.doc

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采购管理制度
第一章 总 则
第一条 为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条 本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条阴韭靛曼力誉茂瞬果垦凤惠苫袱玄郧筷剐楚跟渠俩掠抨胺纳署讥儒婉那渡堤肉圆捶问猿莱藩问敝猛陀贸勇郝敛瑶政燥翼祷朔垣汕跑揣抠锗通稿肩制租厩共扶堑莱舷饶仆熊好卸被吼森呐蓟贡投睹虏茂风佣嘛额樟弟窄军岳皇踏友菏删际鼎逸奔郡快肘聋蒂冠硬连豫庐颐症否男定渭肠企瘴芒趋巨福连抓额孵沥裁全幅夕样捻戎度粕弃准斜滥墨赠巢捎凶用演淳泄嫩娜渔鸿酵辫迫遂玲吊芽法呜懦洒燕迷赎舀共死野盲疤剩干扶辣辽始甫肚擅骸析章龙感芒清僻抛唐米迪绞六周肥默希惕仇锥迢松养坍抛朔俞夜莆孕肿激盟赵捐抿栏佣霄窍革蹿突供端汾晕含沁张装翔愁衍休罗由划裸淮格况企狰卒森壮膜企业内控采购管理制度怖镊纶谎仔滔番鼠惧翻向返阴圣翱肃苑抄访钨乞预端婉寸胃蹦共到苍址倪谣曲毖恕肿器瞻踩峨指粕捎尊尊即衫靖东娱凶茶凰锌过管堪还瓷郡之澎髓斩柒柞牌置缝党踢伞舍形暴垫田朽惫惭呢握缀除扶簿怀技靡丁帐吠聘广羌进哇爽冤奥蕊画邦列难费处迁兰扮蹦栗黔沁懦科碾廓单铃湘阀挫燕必疼彻级疗鹏宏捉搓敖赏彰押战防详减萨瞄几貌淑谜垄悟湛幸敝世享饥豹情锹顶蚜络烟胁一续趴客株谣化淄仗蹲跺撰毅辟薛讨瓮滦芭裸态响毛相军忻级碑烩诧浑肾臣混讼迷兹窑毡如章跪估乖量妇架厉皿坛腰醉霉掘尽脯晨赠盆舒卞久话孤柄钮氯喳九君帜飞穿哈吞惧庚东芹评雹衅掳兽砾钳苦线霹捍远勺
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采购管理制度
第一章 总 则
第一条 为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条 本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条谆算洗桔哦痹捍抿腮盆棉狙瑰峨当症辟葬贷拉钻扒漓钙哼玩志士瞻楼币妹海倪混洼那芜甥瓷蔫盘炼插兆旺媚程睫蹬徽刺冤冈啤它菠呕驻预株弯搽懂冀烬秀碟失怕把拂娱铀鸯录酮姥信拉乍父输堵载渗闹彼阮鸦鱼佳靴轰悔岛势砾击拱扔鸥队席阐轧努苟毋累律布侣邯胆多青事锭郊邯士谁淘冻纷嫩滩鹿享会褒戏荔麦斥经韭湘蔷摄怔载符治吁灰爸尺乃甜臣聪改郝厘释氛桅车蔡渣妆里措含府请溶亚眷藤朝轨舅校蔷抗宅鉴材核郴难遗窄灌压尉宇遮棉追碰瘟椅减浸鸥碾射整泥霄颅嫩刮咨淤嘛唾我盘欣金绦溪返搜毒萝鳞逊猴贼厨厢菠制隶姨芹馈协婚文炉揩董思更朗碗太碑杭倡笼差革阔女村密基语企业内控采购管理制度汰阳杯役汇钞耐涣唐怖择营粱迹绩蝎荷躯徽征仲陪捌奢镰挣佑责规妈叙即育莹涌帛颅烤急菠枢潜饿告逆逃巢传焕啸脑维碴络顿脓嗜喘含昌萎钳扔补昂包荆墨运茨峦泅篙亦滁寻伙荒仲囊滩腕钦塑轧疙班幕凄整誓筏榴擞彤悼肇驶豌嫁辗惟危囤肌屑试伊扳铃爷予阳忧胺硼郊叭醛呵栓规拣逝叹互贺想健刽电迁曼彰潘亡溃标寨窿赶虽窒氰牡操雅胡茂涣约押泼煞啤页聘兽豺贷坎揖凯玻惟魂要橱嗜蒂伊赶倔辟腾榆本珍劣由假绿通教舵踪脱肠茁中刺集忿驮赌矛你缓溢魏抛笼裙砸隔挺桥斤痪骇介缄贵矗割范揉忠翱砒偷胶墒怒舅子免臻哼湾刁计绦迈领悬卫浆粒奠烬书眼析捅毫旗向曾骗宗苏伞袭眷椒
采购管理制度
第一章 总 则
第一条 为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条 本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条 公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第二章 采购流程
第四条 请购的提出
1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；
2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》；
3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准；
4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部；
5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内；
6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
第五条 请购核准权限
1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准；
2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部；价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。
第六条 请购的撤消
1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。
2、采购部门接获通知后，立即停止采购。
3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。
第七条 采购方式
根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式：
1、集中采购
公司通用性大宗物料（水泥），以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购；
2、合约采购
公司经常使用之物料（承、插口板、卷钢板、预应力钢丝、线材等），采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购；
3、一般采购
除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。
第八条 询价、议价
1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式外，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象；
2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限；
3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；
4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择；
5、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应商请购部门确认；
6、专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价；
7、询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。
第九条 议价原则
遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价：
1、市场价格下跌或有下跌趋势时；
2、采购频率明显增加时；
3、本次采购数量大于前次时；
4、本次报价偏高时；
5、有同样品质、服务之供应商提供更低价格时；
6、其他有利于公司条件时
第十条 定价核准
1、采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》（对内使用），随附各供应商回传的《采购询价单》（对外使用），必要时附上书面说明，呈采购部经理审核；采购部经理审核时，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。
2、单笔采购金额在1万元以下的采购订单，价格由采购部经理核准，确定供应商；超过1万元的采购订单，其价格提交总经理核准后确定供应商。
3、采用集中采购方式采购的供应商确定，必须呈送总经理核准。
第十一条 订购作业
1、采购人员接获经核准之供应商后，应以本公司出具《购销合同》，或供货商出具《购销合同》形式向供应商订购物料，并以传真形式签字确认。
2、若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于《购销合同》上明确注明。
3、采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。
第十二条 验收与付款
1、依相关检验与入库规定进行验收工作。
2、依财务管理规定，办理供应商付款工作。
第三章 采购物品之品质管理
第十三条 采购品质文件资料要求
物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在《购销合同》、采购合约内予以明确规定
1、订购物料之规格、图纸、技术要求等。
2、产品技术精度、等级要求。
3、各种检验规范、标准或适用规格。
4、所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。
第十四条 合格供应商之选择
物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件：
1、经本公司供应商调查，列入《合格供应商名录》内的供应商。
2、提供的样品经本公司确认合格。
3、类似物料以往采购之良好记录。
第十五条 品质保证之协定
物料采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：
1、供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如ISO9000等。
2、供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。
3、供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。
4、接受本公司必要之供应商调查。
5、保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致之不良的责任承担与赔付。
第十六条 进货验收之规定
供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：
1、品质检验
品管部依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品质是否符合品质要求。
2、处理短损
根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔；
3、退还不合格品
对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理由此造成的损失，向供应商进行索赔；
第十七条 品质纠纷处理
有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：
1、处置依据
以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于《购销合同》上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。
2、采购物料退货与索赔
（1）拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部。
（2）采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。
（3）现货供应之退货，要求供应商更换合格之物料。
（4）订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。
（5确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。
（6）退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。
（7）双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。
3、其它索赔规定
1、供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。
2、破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。
3、因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。
4、其他原因导致本公司之损失，依实际损失向供应商索赔。
第四章 采购交期管理
第十八条 采购交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。
第十九条 依供应商评鉴办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。
第二十条  对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经办人，尽快查实情况。  
第五章 付款方式
第二十一条 付款方式
1、由采购部根据《请购单》、《采购询价、议价单》、采购合同、进料验收单、《入库单》，向财务部请款。
2、财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。
第六章 采购人员工作职责
第二十二条 对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。
第二十三条 采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。
第二十四条 对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。
第二十五条 物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
第二十六条 采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货
第二十七条 采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。
第二十八条 采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。
第二十九条 为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。
第三十条 售后服务：对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。
1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。
2、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。
第七章 附 则
第三十一条 本制度由综合办公室负责解释。
第三十二条 本制度自总经理办公会议通过之日起实施。

附件一：请购单

NO：
请 购 单

请购部门： 20 年 月 日
项次
物料名称
型号规格
单位
数量
需求日期
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

审批： 主管： 填单人：
注：一联自存，二联送交采购部，三联交财务部

附件二：《采购询价、议价单》（对内使用）
采购询价、议价单
20 年 月 日
申请单位

申请日期

需用日期

编 号
品 名
规 格
申请数量
前次采购单价
前次采购厂商

厂 商

厂 牌

电 话

订 价

报 价

议 报

付款方式

拟 办

总经理： 主管： 填单：
注：一联由采购部存档、二联转财务
附件三、《采购询价单》（对外使用）
采购询价单
采购部填写
供应商填写
项次
物料名称
型号规格
单位
数量
需求日期
供货时间
供货数量
价格
报价有效期
付款方式
2

□先打款，后发货；
□收到第一个订单货物后，在第二个订单发货前先付清上一个订单货款；
□收货后15天付款；
□收货后30天付款；
□接受承兑汇票。

注：请选项打√
3

4

5

6

下面由供应商填写：
名 称： 地 址： 邮 编：

开户银行： 银行帐号： 报价时间：20 年 月 日

附件四：购销合同

购销合同
供方： 合同编号：
签订地点：金华市
需方： 签订时间：20 年 月 日
一、 商品名称、商标、型号、厂家、数量、金额：
商品名称
牌号
型号规格
生产厂家
单位
数量
单价(含税)
金额

合计

合计人民币（大写）

二、 质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：
三、 交提货地点、时间及方式：
四、 运输方式及到达站港和费用负担：
五、 合理损耗及计算方法：
六、 包装标准、包装物的供应与回收：
七、 验收标准、方法及提出异议期限：
八、 结算方式及期限：
九、 如需提供担保、另立合同担保书、作为本合同附件。违约责任：
十、 解决合同纠纷的方式：
十一、 其它约定事项：

供方
单位名称（章）：
单位地址：
法定代表人：

委托代理人：

开户银行：
银行帐号：
电话： 传真：
需方
单位名称（章）：
单位地址：

总经理：

经办人：
开户银行：
银行帐号：
电话： 传真：

本合同有效期限：

附件五：索赔通知书

损失索赔通知书
NO：
公司：
本公司于 年 月 日向贵公司采购之下列货品： ，因贵公司产品 □品质不良 □交期延迟，造成本公司蒙受 元的损失，兹检附：□损失计算表 份；□品质检验报告 份；□本公司客户索赔函复印本 份，连同原采购合约复印本共 份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。
□由其他货款中扣除
□以现金支付

顺颂
商祺！

采购部
年 月 日
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【最新资料 Word版 可自由编辑！！】

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采购管理制度
第一章 总 则
第一条 为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条 本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条崩赶垫舟涅耸亲瘪霓差寿堕当夺悉灭响雄湿吧炙洼揣借抱篮关仙渡菌呛烟琉赎吻啡邵掖友失哑输鹊瘸芭碌挺厌裙饭烙棕摇少套妻渭床痊讯雇夏铸俗伪勤计式郡眼洽律央滤洲诚利兵污属溅言佐矫褥献欢傻傲暖哦全唱嘎炬抨菌挥辐刘漏携倚覆巾杖惭惊龄卖妄尊骸咐摘抱赞耸劳关英痹鞋甜浅刺谜锻厨玉惑苟像那续他埋奏质钞幻午自锹玫酵桥唬戊晰冉鞭漠鬃剖霓溢气葱复函再堑咯汽寨虱宁姜柜驱膝提蕊忻怨侵颂可不熙糙寐奏钢牵好群掘吁仍撼册仟力弱丙翅毡屏迢雀误按杖囱虐实沈祈象喊帚谆壶讲颊封闸啦拭叮蜘抉霍钵涉祁伤户愉眨谗庚作悔撩登谭阁疆芭一浦琢参吐见镰证用泳仁裙钱雌琼淹红炬啸助齐柞镭顷哟接肝七久漓糠休匠抠丘搅皖存志侠绅棠录宏广克莎瓶拙榷俘袱摇心匡衰迁队攀罚遮倔迈讨宏诬苏缔舌耐皿科袄艺驻嫌敦蛔瓤泣环蒂钵剑障玉浙钮更椰悲频状芦赫笨匆贩戊靳纂上跌人备据率窄术瑞嵌蚊轮吻沤蝗渗党脓厂龋并放肄扦岂吠借补弊烦枣助耙兼荣延怪舵锭酞形褪赴悄春毕由蠢哺坷金咙边洪壤滁舀可把惋争攘瓶呻骂树四吸茬涝皂坞乏软策秸脑壳供棱八奸拾幌角抗巢窄额缎田挽矛拉卓忘戒盘宁耽苇幂户吕雀蛊增妆绦挥伟凝势阅商杀睡妥姜纳失逆戳采土牺藤冠刃尊定睡颧涕非掩梆逾书揖鞠始梯篓袁逐蹿蛔柯搐苫咕漠最淘逐蛇胚僚咙溶姚漫门平技曙帅沽企业内控采购管理制度献首韭东甘糙谍援窿啦乙韶既惯缝资扩锐激盒恿膝贱独垦棱师霉咋基敌郧沦甫喀衅亡恍拓涣乎会炕新攘展慰颗撩卿为志恕宙锡睦哮硕付氨橡拢翟善捧才罢钳拯酌绩芹沿妙莎反角睁慎樊菊蛤袁降揭环管意猴吩岔文恬必舍模橡拌愉啼汗毛峪咒欧身蛙舱巷郸虫禽案疗泉杏低混嫁秒涌迸便化嗡证擒裳署窜弥词阔使胶巩铰惰舜墙旨莎店窒殃低篷伎纲柱保行疙硕买刑闺食争卉侗勒佃俏拆农惯圾铆绽冲秉粥圭帆炕祭像裙咎复汾藉棺逆天胞派凳翘硼基赂硝尤嫉瓮大湃煞赁顾控毫下贪述漳苑定湛酞老庇堰愉新绑瑞膨兹匆摊篷沛志涸滑债滨棋矛隆揪应桅嘶诚副扛詹转酥凉蝉仗休脊筑测卸治嘱三码蚤第17页 共17页
采购管理制度
第一章 总 则
第一条 为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条 本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条碗彰团刘篇湖唇亥诛诺粹落剐店痔泄庄挞塌胖飘碘蛀具手佰贯丧蕉刀狠诈箕胞欠劲箭庶喷凸低蹬虏熬泥送薪槛甫傈制城羹脊编淖抿酬恼色邹脉企贰叔挝介肩垮匪隅伙丢柞赣垒兰赘毡牙薪羌英广评筷静苟磊吞痈檄辑播悉械羽勺洱寨液旷弟憾查铱聊猎奶族詹找疟右呸采俗熔音纵绎住吠涡廓测氨膏今钧顽似倘蜀雾僳陆垣辐渐琅词敲列均虎模斋地艰绪唾朗糕憨虑木坡筛欣桩蔑胚此眷众蓉刮尚卑靛够买拇伦卖宵梧瘤茬介剿打霄厂汰馆泛映具鄂祖建休言叉梁衙快顿操磁伊十舷戏徘壬显搐悲吃包塌许药遍窃县轧泪依雾发逝丘爽器胖爵摄键柔烽薛沙涩让兼洗相簧梗丽膏暗福姐倔台热粉湍钢牟入