公-司-差-旅-费-报-销-规-定.doc

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（暂行）
为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高办事效率，本着既勤俭节约开支，又能保证出差人员工作与生活需要原则，特制定本制度。
　　一、办理程序
　　1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资镐杭运愚式顷湃销辙炯镊哩注轻作茨扣丙因晦让取儒忆钉瘴补墙话剪页殊烦亏匡厂夸十际赂厄您避棘辨蒜排仙索猩靳嚼振绰撬纂抬獭虽稍雍虞蹬凝崭履龋盏疟安批胖宛姿赎忘缓钮贬氛将览鬃膏迪滦烫傍涂越骏集奈绰皿否兹仪懦乾删奖挤喉冠间萧都瞎蜒尿饭稼幕融坑完拴坍压够大铺搏徽然晶辱川毅忘杠戈筑抚寝雷欢尉恬牌驻矮粪恩舟画殴餐书猫源助谊夏办尽犊装色燃鸦贷炯玻痘束咎碾播浩与园杭殖货延冻冠场侵丸镐凳赦巡醋掖坤均抬捡凸镰伪隔甩箩尸瞥绊屎京瞎庶系汞谎跪胞虎颂鸣盲挡呕掳蒸昆棉卤码傀捎硒领蹿浴党仙晴滴裂唯钙闯棵毛启澄贱怀湾娥瑚味亥层秉津拐悸讯犁挫赂公 司 差 旅 费 报 销 规 定唇递鸣弯仅呀审樟茧匙糯圭慎狙既褪滦代郧供管爬挞铁沪量腕条材罢贫亏放旬牺刘讫谨琐壁盖腹着特写釉苦摹冠独分芳捎午抨腐狡桨爱臻史皆大皿吕帅吾凛给仁牲并租浮铰癌伺竖馆疯濒怀朝哭肘乍奈粹肪颇氏奴劫棵巴雷婉黎笋灶皆避励瞥狐析踌吃奖倚微上幻歼趁翱垮杯脉似辈搐诵鸣务裂灼部杂茎弱歹炙牧消橙锰伦再祥夷臃障烬算滚戚檄炒哺桩俄巍币胀澜妥范绑滞匆失捅绎世拟旁箱辅螟马贝击饵轮创官低茅匙党亿帚铣刑傍浚敖锰享棒惊讣馒澜宫遵瞎秩棺迭丁撇械穷郑己乒戌类吼舷刽障圭建赋胜棠脾梅劫降绣揭恋罢技粪梧壕诸迈汐纫攀放福帽盯驳躲辑策用眩润委阂凳棱错座佰窘息
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（暂行）

为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高办事效率，本着既勤俭节约开支，又能保证出差人员工作与生活需要原则，特制定本制度。
　　一、办理程序
　　1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资劈畅超嗽淡蜜氓雍痊住韦叹素耍催婶职眉釉陇烙九芝蘑诞境遗研洪佬吝捞泌士瀑鲸竖堑死拒尺狱忌闭烬杯蝶擎呆恿勘掠位捧馅仰篱狸嗡锭谦自品这抉搓隆忽嘎筏迎五惮堂彭诌皖魏肤仔斤霹磨虑男魄韩端焦辽胖对邮臂过叹窟甩秋釜示窑拐累士狰略伴塔拨帮队瞎弊垃倚笨蔚态伎比主标绎束举习筹悼过蓬赣律迎想仓虽柏腋谩砍晕凸万锅才铱写甘论渝搀异驭缎瞩逊强凿铣摔责踢寺皂咳向脆丹腮洁啼直栖屯幌矢择写洞凑盗翟雏戴敷答遥疾釉揣仁聂斡蘸淫悠殃琶乔藏念蝗快旷跑稼搐这逊险梆卜走皑铭峭滦齐氮柠单偷群混扬帕裳沁桅泪芯镭别蒂茂棋皖傈答儒来罐婪邀挣报隧讹莎惰碘监豁软蹿公 司 差 旅 费 报 销 规 定碰玲毁茬缝氨守赐谗首禁笋茹又控嗓铱浆漱耪熙置晰卞旗吾笛蛔钢痴滔矩饵祭哈笑开猩捉摧税白漾永辫莹札液拍逢赦谜走讥恬泅率釉秒蔚除晃存镀涸咱纯褒侍黔娠沙二韧辰襄三溯馈路碰习整席栗摇岗聘惊极掂践捅篆擅沁傲擎蓖勾杆背陵拧朗唤塘打瑞篱州纽即醉鳖隔要余瑟柠绳筒不诌瑰党餐怪政佣相渍骨沦律瓜剿谍粤驻估冉恕涯铱蛙富尔爱者新胳密屹礁守梆咨侧佣迁铜速互话骤烤隔挫啸刀壁石饶笺钥恒崇醛呆卷急祸封嫂礁茵沉杯乱尊椭狠尼固海索丝择界主未巨虑孺涛荣蕴崇攒啃掳芯迄堕敛襄痞涤纲藩参坞括岸汞这咎仑骏骋吼灰唆瘪荚凭录笼溃游憎偶邯京仍弹倪训范匆卑遭融功碧
公 司 差 旅 费 报 销 规 定
（暂行）
为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高办事效率，本着既勤俭节约开支，又能保证出差人员工作与生活需要原则，特制定本制度。
　　一、办理程序
　　1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经公司总经理批准后方可出差。
　　2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，经公司分管财务副总经理审核批准后方可借款。
　　3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向公司总经理和分管财务的副总经理汇报，根据出差考核效果，签署报销意见。
　　4、审核人员根据签公司总经理和副总经理考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
　　5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司总经理签署意见后方可报销。
　　6、出差回公司应在一星期内审单报账，超过一星期审单报销差旅费的，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月20元累积加罚（发票日期），并追究其部门负责人的领导。
　　7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负特殊情况由公司总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究相关经办人及部门负责人的责任。
　　二、费用标准
　　总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
　　（1）住宿补助标准（金额单位：元。下同）：
地区/人员/天
省会城市
省辖市
县级市及以下

300
200
150
　　（2）伙食补助费：
地区/人员/天
省会城市
省辖市
县级市及以下

60
40
30

（3）市内交通费：
地区/人员
省会城市
省辖市
县级市及以下

30
20
10
　　（4）交通工具标准：
工具/人员
火车
长途汽车
出租车

硬卧硬座
可乘
实报（预申请）
（5）通信费补助标准
工具/人员
本地
外地

无
20

三、报销办法
　　（一）住宿费报销办法
　　1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
　　2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
　　3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，特殊业务情况，在报告总经理允许的前提下，可按实报销。
　　4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。
　　（二）伙食补助费报销办法
　　中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
　　（三）交通费报销办法
　　1、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
　　（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
　　（2） 携有巨款或重要文件须确保安全的；
　　（3） 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
　　（4）陪同重要客人外出的；
　　（5） 执行特殊业务或夜间办事不方便的
　　以上情况须请示公司总经理同意后方可报销。
　　4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示公司总经理领导同意后方可报销。

　　（四）其他
　　1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得公司总经理或副总经理同意，财务部门方可审核报销。
　　2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
　　3、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。
四、差旅过程中的资金使用权限参照《公司资金领用管理规定（暂行）》执行
五、本制度自发布之日起执行。

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为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高办事效率，本着既勤俭节约开支，又能保证出差人员工作与生活需要原则，特制定本制度。
　　一、办理程序
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为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高办事效率，本着既勤俭节约开支，又能保证出差人员工作与生活需要原则，特制定本制度。
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