房地产公司供应商管理和评价管理流程模版.docx

供应商管理和评价管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1. 目的通过对工程类供应商进行资质预审和后评价，确保其资质及能力符合规定的要求、保持合格供方资格。2. 适用范围2.1适用于非区域公司工程类供应商的资质预审和评价管理；3. 术语和定义3.1供应商资质预审：指对于新的工程供应方，通过调查核实其证照、资格、信誉、业绩、实地考察代表工程，得出该工程供方是否可以进入招标程序的结论。3.2供应商评价：指对承担工程施工或材料设备供应的供应商完成合同后，建设单位对其绩效全面评价得出是否确定为合格供方的工作。3.3供应商库的建立3.3.1工程类、材料类供应商库由项目管理中心建立，准入判定标准及评价体系由项目管理中心制定、执行，审计内控部对其制度的合理性、执行的合规性进行监督。3.4供应商分级3.4.1合格供应商：准入供应商中已承接本公司项目并评审合格，可进入高科集团公司合格供应商库备案。3.4.2试用供应商：具备相应经营资质，拥有公司要求的资源，能满足公司相关需求，已通过项目管理中心供应商库准入判定标准，进入供应商库的供应商，成为试用供应商。3.4.3备用供应商：具备相应经营资质，拥有公司要求的资源，能满足公司相关需求，已通过项目管理中心供应商库准入判定，可进入供应商库的供应商。3.5关键控制点3.5.1项目管理中心对供应商的资质审查；3.5.2项目管理中心组织对初步选择的供应商进行现场考察；3.5.3招标小组初步确定供应商名录；3.5.4非区域公司对供应商的履约情况进行记录上报；3.5.5项目管理中心组织对供应商履约情况进行汇总评价。4. 职责4.1非区域公司4.2.1负责上报招标计划；4.2.2负责推荐供应商，提供供应商信息；4.2.3参与供应商现场考察活动；4.2.4负责供应商履约评价；4.2.5负责定期上报补充供应商名单及评价意见。4.2项目管理中心4.3.1按相关规定负责向集团公司上报招标计划；4.3.2负责发布招标公告（或招标邀请函）；4.3.3负责初选参加报名的供应商；4.3.4负责推荐合格供应商；4.3.5负责供应商的资格预审；4.3.6负责组织对供应商的现场考察、打分；4.3.7负责确定初步选择供应商名单；4.3.8负责组织供应商履约评价活动及供应商库的调整；4.3.9负责定期向集团公司上报补充供应商名单及评价意见。4.4审计内控部4.4.1负责全程过监督供应商资格预审；4.4.2参与供应商现场考察活动；4.4.3负责审核初步选择供应商名单。5. 工作程序5.1招标计划5.1.1非区域公司每月25日前上报项目管理中心30万元以上工程项目（或工程类服务如监理、检验、试验、检测、造价咨询等项目）招标计划； 5.1.2项目管理中心负责将招标计划汇总上报集团公司，并按照项目规模组织非区域公司工程（服务）项目公开招标或邀请招标。5.2公开招标5.2.1项目管理中心在规定媒体发布招标公告，公布工程信息和报名条件；5.2.2供应商自行报名；5.2.3非区域公司推荐1-3个供应商，填写投标初选单位推荐表报项目管理中心；5.2.4若报名供应尚不够规定数量，项目管理中心可从供应商库中推荐合格供应商；5.2.5项目管理中心会同审计内控部对报名供应商进行资格预审和评价；5.2.6项目管理中心组织非区域公司、审计内控部共同实地考察供应商，考察小组成员按照施工单位考察打分表规定内容打分，80分以下为不合格单位；5.2.7确定初选投标供应商名单；5.2.8初选投标供应商名单经审计内控部审查、项目管理中心主管领导审查、总裁批准后，报高科集团公司备案；5.2.9进入招标程序。5.3邀请招标5.3.1非区域公司推荐1-2个供应商，填写投标初选单位推荐表报项目管理中心；5.3.2项目管理中心从供应商库中推荐合格供应商；5.3.3项目管理中心会同审计内控部对推荐供应商进行资格预审和评价；5.3.4项目管理中心组织非区域公司、审计内控部共同实地考察供应商，考察小组成员按照施工单位考察打分表规定内容打分，并在打分表上签字。80分以下为不合格单位；5.3.5确定初选投标供应商名单；5.3.6初选投标供应商名单经审计内控部审查会签、总裁批准后，报高科集团公司备案；5.3.7进入招标程序。5.4供应商履约评价5.4.1试用供应商经招标后提供工程施工服务，工程材料、设备供应后，由非区域公司上报履约情况，项目管理中心汇总后组织非区域公司相关部门对供应商的履约进行评价，评价合格的供应商名单由项目管理中心上报集团公司备案。5.5供应商信息数据库5.5.1项目管理中心将合格供应商、试用供应商和备用供应商列入数据库中。6. 支持性文件6.1集团公司工程项目招投标管理办法6.2集团公司材料物资采购招标管理办法6.3集团公司合格供应商管理评价办法6.4工程（服务）项目发包管理办法6.5材料设备采购招标管理办法7. 相关记录7.1投标初选单位推荐表7.2工程供方实地考察打分表（工程类）7.3工程供方实地考察评打分表（物资材料类）7.4供应商履约情况记录表7.5合格供应商名录